2025行政部门廉政风险防控管理流程图及防控表
2024年岗位设置管理流程图-岗位设置管理流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 岗位设置管理流程图流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期Unnamed: 2 岗位设置管理流程图各职能部门Unnamed: 3 编 码执行核心部门人力资源部审核人员审核日期Unnamed: 4 人力资源部人力资源总监Unnamed: 5 受控状态控制部门批准人员批准日期Unnamed: 6 总经理Unnamed: 7 人力资源总监更多相关流程图表格请点击作品下方链接下载 Unnamed: 0 Unnamed: 1 更多相关流程图表格请点击作品下方链接下载销售流程图http://detail..com/2967509.htmlUnnamed: 2 新产品开发流程图（完整
外派培训管理流程图-外派培训管理流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 外派培训管理流程图流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期Unnamed: 2 外派培训管理流程图相关部门Unnamed: 3 编 码执行核心部门人力资源部培训主管审核人员审核日期Unnamed: 4 人力资源部人力资源部经理Unnamed: 5 受控状态控制部门人力资源总监批准人员批准日期Unnamed: 6 Unnamed: 7 人力资源总监总经理
采购部工作管理流程图-Sheet2 采购部工作管理流程图 步骤1234567891011121314151617编制：Unnamed: 1 流程图Unnamed: 2 说 明PMC依据《物料需求计划》及公司产能情况提出物料申购.副总审核PMC提交的申购单是否科学合理1、采购员寻找合适的供应商；2、采购部，工程部和品质部共同对合适的供应商进行评估考察.采购员选择合格的供应商进行询价、报价、议价、定价1、依据《物料申请单》，评估采购到货日期；2、结合报价情况，编制《采购合同》下达给供应商。审核采购员提交的采购单上的内容是否合理将制作好的采购合同通过传真，电话或QQ订购的方式传达采购员跟供应商确认合同上面的相
工程项目安全文明施工管理流程图-Sheet1 工程项目安全文明施工管理流程图 编号：部门名称层 次项目经理A1234567891012131415161718192021Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程部工程部BUnnamed: 3 监理单位CUnnamed: 4 流程名称概 要施工单位DUnnamed: 5 项目安全文明施工管理流程安全文明施工管理安全质量监督中心EUnnamed: 6 责任部门F工程部、监理单位、施工单位监理单位工程部项目经理项目经理、安全质量监督中心施工单位工程部、监理单位、施工单位监理单位工程部施工单位工程部、监理单位、施工单位监理单位工程部工程部、监理单位、施工单位施工单位监理单位工程部施工单位Sheet2
2025年考勤管理流程图-考勤管理流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 考勤管理流程图流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期Unnamed: 2 考勤管理流程图各部门Unnamed: 3 编 码执行核心部门人力资源部（考勤主管）审核人员审核日期Unnamed: 4 人力资源部人力资源部（工资主管）Unnamed: 5 受控状态控制部门批准人员批准日期Unnamed: 6 人力资源部经理Unnamed: 7 人力资源总监
2025年人事管理流程图-Sheet1 人事管理流程图 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 模 块 名 称部门分类管理人事档案管理排班管理工资管理考勤管理招聘管理Unnamed: 10 工资数据采集工资报表考勤数据采集考勤报表招聘计划招聘查询Unnamed: 11 功 能 说 明1、部门信息维护1、员工档案录入修改维护。1、对员工进行分班管理。1、采集工资数据。1、工资报表。1、采集考勤数据。1、考勤报表。1、制定招聘计划。1、查询招聘的实施情况
2025固定资产管理流程图免费下载-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资产账簿方式类别资产状态卡片类别工作管理Unnamed: 2 Unnamed: 3 资产领用资产卡片资产新增资产变动资产凭证资产折旧期末结账Unnamed: 4 Unnamed: 5 固定资产查询折旧管理期末对账Unnamed: 6 Unnamed: 7 资产清单价值变动数量统计资产明细折旧明细表折旧费用分配折旧分配对比
2025年医院药品采购使用管理流程图-医院药品采购使用管理流程图 医院药品采购使用管理流程图 药品采购合同使用情况筛选↓同期使用情况对比↓药剂科主任报量↓业务院长审核Unnamed: 1 Unnamed: 2 ↓ ↓ ↓提交药品配送商遴选管理小组Unnamed: 3 库管做药品采购计划↓药剂科主任审核↓医务科主任审核↓业务院长审核↓药品采购采购药品↓医药公司配送↓药品验收 ↓（合格）入库↓出库↓药房使用 ↓（不合格）退库↓药库验收登记Unnamed: 4 （不合格）Unnamed: 5 药房组长根据药房药品使用情况做领药单
2025年员工请假管理流程图-员工请假管理流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工请假管理流程图流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期Unnamed: 2 员工请假管理流程图请假人员Unnamed: 3 编 码执行核心部门部门负责任审核人员审核日期Unnamed: 4 各用人部门分管总监Unnamed: 5 受控状态控制部门总经理批准人员批准日期Unnamed: 6 Unnamed: 7 人力资源总监人力资源部
大气风险预防管理excel模板-Sheet1 类型 质量风险质量风险环境风险管理风险财务风险其它风险严重度 60.020.050.080.070.010.0频度 20.020.090.010.030.080.0风险等级 40.050.070.080.010.010.0
2025年销售管理流程图-流程图 销售管理流程图 组织结构说明 Unnamed: 0 组织结构说明： 模块名称基本信息管理订单管理退货管理市场管理产品查询Unnamed: 2 产品资料管理客户资管理业务经理管理订单录入订单审核订单审批生成发货单修改发货单退申请退货审核产品检测补退货修改补退货客户费用录入客户费用统计客户费用跟踪客户注销仓库查询排产查询Unnamed: 3 功能说明1、对生品的销售资料进行管理，包括厂价、营销率、基金率、损耗率、积分、片区提成、区域提成、驻地提成、导购（内）、导购（外）等信息。1、客户基本资料，包括编号、名称、联系人、地址、及备注说明等。2、客户单价表。3、
2025年行政部门员工签到表-Sheet1 Unnamed: 0 选择年月2020年3月份签到表Unnamed: 1 部门： 姓名 日期1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号29号30号31号Unnamed: 2 2020上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午Unnamed: 3 王力宏Unnamed: 4 谢霆锋Unnamed
2025年资金确认赊销审批和信用管理流程图-资金确认赊销审批和信用管理流程图 资金确认赊销审批和信用管理流程图 客户补款或修改订单Unnamed: 1 订单支付货款注：1、信用管理包括赊销额度、信用期限(承兑汇票作为信用期限的延长)、价格浮动；2、提成费考核基准日为信用期满日，信用期满无正当理由不能收款的客户，对相应业务员进行扣罚考核兑现；(提前收款的，以实际收款日作为考核基准日。)3、财务部负责客户信用管理资料的收集，日常维护管理、分析，债权清收预警和客户信用情况通报；4、上述内部传送文件应设置统一格式。Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 预付款赊账Unnamed: 6 Unname
2025年公司仓库管理流程图-Sheet1 仓库管理流程图 基础数据工具：1.安全库存，2.库存金额指标，3.库存准确率指标，4.周转率目标，5.库存精确率指标。6.U6系统。Unnamed: 1 1.安全库存2.生产订单3.预测订单Unnamed: 2 Unnamed: 3 1.销售单2.发货单3.发票4.发货地址1.生产计划单2.生产衬料单1.采购PO单2.委托加工单3.配件物料计划单1.不合格处理单Unnamed: 4 1.物料计划申请单Unnamed: 5 1.流程卡/计划单2.检验合格验收单1.委托加工单2.检验合格验收单1.提供PO2.检验合格验收单3.供应商出库单4.材料相关证明/报告1.不良品处理单1.仓库核对单据1.仓库核对单据1.仓库核对单据1.
2024年会计廉政风险识别防控表-Sheet1 会计廉政风险识别防控表 姓名岗位职责风险类别岗位职责风险Unnamed: 1 XXX1、执行国家有关财经法律、法规和制度 , 正确进行会计核算和监督。2 、组织建立健全计财室会计核算和内部管理制度 , 强化内部制约机制 , 保证会计工作依法进行和会计核算资料的真实、完整。3 、定期布置、检查、总结计财处工作 , 发现问题及时解决 , 不断提高工作效率和管理质量。4 、秉公办事、不衔私情 , 负责抓好计财处的政治思想工作和廉政建设。5 、抓好计财处的日常管理工作 , 检查岗位职责落实情况 , 合理调整工作岗位 , 组织制定奖惩制度。6 、掌握计财处所管资金的
2025绩效管理流程图免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 绩效管理流程图Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 5000元Unnamed: 7 5000元-10000元1001元-20000元20001元-30000元30000元以上售前售后质检Unnamed: 8 Unnamed: 9 转化率服务考核满意度调查质检量转化率服务考核满意度调查质检量转化率服务考核满意度调查质检量Unnamed: 10 Unnamed: 11 系数1系数2系数3系数4标准50%标准50%标准50%标准50%标准50%标准50%标准50%标准50%标准50%标准50%标准50%标准50%Unnamed: 12 Unnamed: 13 超量80%超量80%超量80%超量80%超量80%超量80%超量80%
2025年采购管理流程图-Sheet1 采购管理流程图 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 模块名称 货商信息管理材料资料管理采购单管理原材仓管理Unnamed: 9 采购单录入采购审批生成采购单修改采购单在用材料报表库存情况查询警戒材料查询Unnamed: 10 功能说明1、对货商的基本信息进行管理维护。1、主要是对材料单价的管理维护。1、录入采购单（可手工录入；也可由制定生1、相关人员对采购单进行审批。1、对审批通过的采购单生成正式采购单发给货高正式采购。1、可对采购单做相应的修改。1、对还在使用的材料屏幕输出或报表
2025年培训资料管理流程图-培训资料管理流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 培训资料管理流程图流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期Unnamed: 2 培训资料管理流程图行政部Unnamed: 3 Unnamed: 4 编 码执行核心部门人力资源部培训师（或外聘培训师）审核人员审核日期Unnamed: 5 人力资源部Unnamed: 6 受控状态控制部门人力资源部培训主管批准人员批准日期Unnamed: 7 人力资源总监
2024年行政部门日常工作内容-行政本部门日常工作内容 行政本部门日常工作内容 拟制日期： 年 月 日序号123457Unnamed: 1 项目报刊邮件管理订水工作办公用品管理文印工作电话工作考勤管理 Unnamed: 2 工作内容定报刊、杂志收邮件、报刊等并登记台账，要求收取人员签字寄送邮件，填写台账，要求收取人员签字取信件、报纸书籍入库登记信息平台书籍借阅归还登记清理离职人员所借书籍整理报刊杂志柜清理借阅报刊，催促归还清理借书购水票11楼、16楼订水检查水桶数量报办公用品采购预算，并购买填写办公用品入库单办公用品的入库登记台账办公用品的领用登记打印、复印文件装
2025年人员编制管理流程图-人员编制管理流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 人员编制管理流程图流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期Unnamed: 2 人员编制管理流程图各用人部门Unnamed: 3 编 码执行核心部门人力资源部审核人员审核日期Unnamed: 4 人力资源部总经理办公会议Unnamed: 5 受控状态控制部门批准人员批准日期Unnamed: 6 总经理Unnamed: 7 人力资源总监Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11
2025年公司原材料来料管理流程图-入库图 公司原材料来料管理流程图 NO12456789Unnamed: 1 流程Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 方 法1、将原材料放置仓库待检区,大宗物品直接放置仓库合格区,做出"待检"标识. 2、采购员对异议点与供方、相关部门进行协调，确定最终收货或退货。 3、入库时将材料放置规定位置，保证先进先出。1、对牌号、炉号、捆扎号、型号规格、生产厂家、生产日期、批号、数量、送货单、包装状况等进行验证，并收集资料（包括材料质量保证书、出厂检验报告等）根据报检单内容在一个工作日内填写《供方送货清单》根据检验要求对原材料进行检验(检验项目：①板面尺寸、②板材厚度、③化
2025年员工出差管理流程图-员工出差管理流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差管理流程图流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期Unnamed: 2 员工出差管理流程图出差人员Unnamed: 3 编 码执行核心部门部门负责人审核人员审核日期Unnamed: 4 各职能部门分管总监Unnamed: 5 受控状态控制部门总经理批准人员批准日期Unnamed: 6 Unnamed: 7 人力资源总监人力资源部
2025年用车管理流程图-Sheet1 Unnamed: 0 用车管理流程图附注：因私借用公司车辆（包括公共私用车辆），均需手工填写《借车人承诺》附于《出车单》背面，报总经理审批，期间发生的费用和事故由借车人自行负责。Unnamed: 1 责任部门需要用车的人申请部门经理行政部车管员驾驶员保 安行政部Unnamed: 2 表单派车单派车单派车单派车单派车单派车单Unnamed: 3 要求用车人在行政部领取派车单，并根据实际情况填写用车事由、时间及地点等生产用车、业务用车分别由生产部、销售部专门调配，其他部门由行政部审批及调配。行政部进行合理调配驾驶员详细记录行程时间及公里数。紧急情况用车的
2025年成本费用预算管理流程图-成本费用预算管理流程图 成本费用预算管理流程图 经营层年度经营目标年度经营计划公司预算执行通报Unnamed: 1 是否同意？授权审批Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 各职能部门/成本中心编制本部门费用预算同意预算部门审核意见申请补充部门预算部门预算执行通报Unnamed: 9 费用报销部门审核Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 预算部门编制费用预算日程费用预算总额分解费用总额(部门)审核部门费用预算沟通部门费用预算修订部门费用预算
2025年采购进货异常待处理仓管制流程图-一 HON HAI/Foxconn/FUJIN PRECISION IND. CO. LTD 系統名稱:SYSTEM倉儲管制作業系統 ※ ※ 目 錄 ※ ※BYDATE※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非公司允許不得翻印 ※ ※Unnamed: 1 核 准(APPROVED)Unnamed: 2 NO12345678 Unnamed: 3 主 題 (SUBJECT):內交進貨異常待處理倉管制作業系統 內 容 目 錄
2025年人事行政部门预算表-人事行政部门预算 人事行政部门预算 部 门行政部网络部人事部汽车费用Unnamed: 1 项 目房租水电水票电话费快递费洗衣费办公用品修理费其它域名及网站维护电脑耗材费物料印刷制作费设备维护费社保招聘会议费员工活动员工福利教育培训工商年检过路过桥费汽油/机油费修理及保养税费验车费保险Unnamed: 2 单位月月月月季度季度年月半年半年半年半年月月月月月月年月月年年年年Unnamed: 3 费用统计Unnamed: 4 浮动比例Unnamed: 5 调整数Unnamed: 6 下阶段预算Unnamed: 7 备 注物业提供费用明细平均每月支出平均每月支出实时发生日常办公文具（
2024年全面预算管理流程图-279全面预算管理流程 感谢下载使用！祝工作顺利！ Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 万叶设计作品目录地图1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950Unnamed: 3 工资条模板公章使用登记表模板送货单模板物品交接单模板会议签到表模板住宿水单模板离职申请表模板会议纪要模板评分表现金盘点表现金流量表销售统计表九九乘法口诀表(A......
2024年项目管理流程图-Sheet1 项目整体管理流程图 事业环境因素组织过程资产Unnamed: 1 制定项目 管理计划合同管理合同收尾说明:本图未将过程的所有相互作用及数据流表示出来。Unnamed: 2 组织文化项目管理信息系统方针、程序、标准、原则明确的各过程历史信息吸取的教训项目管理各过程范围管理计划工作分解结构词汇表工作分解结构进度管理计划费用管理计划质量管理计划过程改进计划人员配备管理计划沟通管理计划风险管理计划采购管理计划合同文件合同收尾程序组织过程资产(更新)Unnamed: 3 Unnamed: 4 请求的变更推荐的纠正措施推荐的预防措施推荐的缺陷补救预测
2025年行政部门工作协同表-Sheet1 序号 12345678910工作任务 工作任务1工作任务2工作任务3工作任务4工作任务5工作任务6工作任务7工作任务8工作任务9工作任务10任务类型 办公管理人事管理活动组织文件管理办公管理办公管理人事管理活动组织文件管理办公管理任务分解及标准 任务分解及标准1任务分解及标准2任务分解及标准3任务分解及标准4任务分解及标准5任务分解及标准6任务分解及标准7任务分解及标准8任务分解及标准9任务分解及标准10相关附件 相关附件1相关附件2相关附件3相关附件4相关附件5相关附件6相关附件7相关附件8相关附件9相关附件10负责人 顾月鹏严丽艺邹
2024项目管理流程图excel表格-项目管理流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目管理流程图Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 制定项目章程明确项目需求和目标明确项目范围与成果委任项目经理组建项目团队制定项目计划立项审批表项目预算项目沟通计划Unnamed: 7 Unnamed: 8 制定项目管理计划风险与沟通计划时间进度安排任务工期预估任务分配计划任务工期估算甘特图里程牌图思维导图项目例会明确信息传达机制项目相关方定期开会评估风险等级假设可能出现的风险明确风险响应计划Unnamed: 9 Unnamed: 10 指导和执行项目活动任务汇报团队激励机制会议记录
2025年公司绩效管理流程图-绩效管理流程 Unnamed: 0 公司绩效管理流程图 部门名称单位节点123456789101112公司名称编制单位Unnamed: 2 人力资源部集团总经理AUnnamed: 3 流程名称密级签发人Unnamed: 4 绩效管理流程集团行政人力资源部BUnnamed: 5 子公司总经理C第1页，共1页签发日期Unnamed: 6 任务概要子公司综合部DUnnamed: 7 绩效管理子公司所属部门EUnnamed: 8 集团财务中心F
2025年劳动合同管理流程图-劳动合同管理流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 劳动合同管理流程图流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期Unnamed: 2 劳动合同管理流程图相关员工Unnamed: 3 编 码执行核心部门部门负责人分管领导审核人员审核日期Unnamed: 4 人力资源部人力资源部Unnamed: 5 受控状态控制部门批准人员批准日期Unnamed: 6 Unnamed: 7 人力资源总监
采购管理流程图-Sheet2 Unnamed: 0 采购部工作流程图 步骤1234567891011121314151617编制：Unnamed: 2 流程图Unnamed: 3 说 明PMC依据《物料需求计划》及公司产能情况提出物料申购.副总审核PMC提交的申购单是否科学合理1、采购员寻找合适的供应商；2、采购部，工程部和品质部共同对合适的供应商进行评估考察.采购员选择合格的供应商进行询价、报价、议价、定价1、依据《物料申请单》，评估采购到货日期；2、结合报价情况，编制《采购合同》下达给供应商。审核采购员提交的采购单上的内容是否合理将制作好的采购合同通过传真，电话或QQ订购的方式传达采购员跟供应商确认合同
2025年产品研发管理流程图免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 产品研发管理流程图
2024高校学院廉政风险点排查情况表-Sheet1 高校学院廉政风险点排查情况表 岗位系主任党总支书记副书记副主任教学办学工办党政办组织员教研室实验中心教师辅导员Unnamed: 1 廉政风险关键环节1、师资队伍建设工作；2、学科专业建设工作；3、教学管理工作；1、研究决定事关全系改革与发展大局的重大问题；2、发展党员工作，党员教育管理服务；3、负责系经费使用情况的审核工作。4、学生管理服务；1、协助系主任搞好本系的教学管理与教服务工作； 2、教学管理服务；3、学生教育管理服务；1、协助系主任搞好本系的教学管理与服务工作；2、教师学时审核统计上报；3、教学质量评定、试题库建设、学生成绩评定上
