2025一建管理风险矩阵表
2025销售管理-回款统计表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售管理-回款统计表序号123456789101112Unnamed: 2 订单日期2021-01-01 00:00:002021-02-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-05-01 00:00:002021-06-01 00:00:002021-07-01 00:00:002021-08-01 00:00:002021-09-01 00:00:002021-10-01 00:00:002021-11-01 00:00:002021-12-01 00:00:00Unnamed: 3 订单编码101010110101021010103101010410101051010106101010710101081010109101011010101111010112Unnamed: 4 订单金额350023002500220014001700......
2025财务管理-现金收支表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 财务管理-现金收支表开始日期日期收入金额支出金额日期2021-09-01 00:00:002021-09-02 00:00:002021-09-03 00:00:002021-09-04 00:00:002021-09-05 00:00:002021-09-06 00:00:002021-09-07 00:00:002021-09-08 00:00:00Unnamed: 3 4444044440523125收入项目Unnamed: 4 一周收支数据分析44441625620收入金额523625524954765432526425Unnamed: 5 44442524325账户Unnamed: 6 44443954425备注Unnamed: 7 44444765352支出日期2021-09-01 00:00:002021-09-02 00:00:00
2025车辆管理明细记录表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 车辆管理明细记录表 日期（起）序号1234567891011121314151617181920212223242526272829Unnamed: 2 2021-06-18 00:00:00车辆 所属公司广发XXXXX公司天和XXXXXXXXX公司广发XXXXX公司天和XXXXXXXXX公司天和XXXXXXXXX公司Unnamed: 3 日期（止）Unnamed: 4 2021-07-01 00:00:00车牌号渝A262336渝A262337渝A262336渝A262337渝A262337Unnamed: 5 车牌号日期2021-06-21 00:00:002021-06-28 00:00:002021-06-29 00:00:002021-06-30 00:00:00202......
2024年项目管理风险登记册-Sheet1 风险登记册及跟踪表 项目名称:序号12345678910111213141516171819Unnamed: 1 登记时间2020-06-28 00:00:002020-06-28 00:00:002020-06-28 00:00:002020-06-28 00:00:002020-06-28 00:00:002020-06-28 00:00:00Unnamed: 2 关注度0.030.050.0349999999999999960.139999999999999990.0100000000000000020.4Unnamed: 3 风险类别技术风险技术风险外部风险商业风险管理风险商业风险Unnamed: 4 风险二级类别1.1 范围定义1.3 估算,假设和制约因素4.5 竞争3.2 内部采购2.4 组织3.5 客户稳定性Unnamed: 5 项目经理:
项目管理-需求控制程序-需求跟踪矩阵表-修订记录表 需求跟踪矩阵 序号123456789101112131415161718Unnamed: 1 修订内容简述需求增加1个Unnamed: 2 修订日期2018-11-05 00:00:00Unnamed: 3 修订前版本号V1.0Unnamed: 4 操作人业务需求-需求规格 需求跟踪矩阵 业务需求SR-0001SR-0002SR-0003………………SR-M填写说明：业务需求：《业务需求》中需求的ID需求：《软件需求规格说明书》中的需求IDUnnamed: 1 PR-0001√Unnamed: 2 PR-0002√Unnamed: 3 PR-0003Unnamed: 4 PR-0004Unnamed: 5 ……Unnamed: 6 ……Unnamed: 7 ……Unnamed: 8 ……Unnamed: 9 ……Unnamed: 10 ……Unnamed: 11 PR
2025公司管理费用一览表excel表格模板-1月 管理费用登记表 Unnamed: 1 年 月份日期月各项小计：合计：Unnamed: 2 日Unnamed: 3 凭证号Unnamed: 4 摘要Unnamed: 5 工资00Unnamed: 6 员工福利费0Unnamed: 7 社保费0Unnamed: 8 税款0Unnamed: 9 折旧0Unnamed: 10 物业费用租金0Unnamed: 11 管理费0Unnamed: 12 水电费0Unnamed: 13 其他0Unnamed: 14 业务销售费用招待费0Unnamed: 15 交通报销0Unnamed: 16 广告宣传0Unnamed: 17 其他0Unnamed: 18 办公费用文具印刷0Unnamed: 19 办公设施0Unnamed: 20 饮用水0Unnamed: 21 电话费0Unnamed: 22 其他0Unnamed: 23 低值易耗品0Unname
2025人事管理绩效考核表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 绩效考核表 被考核人姓名第一部分：业务指标，权重70%考核指标小计得分：第二部分：综合能力/上级打分，权重30%评价项目工作能力管理能力小计得分：总分：第三部分：整体评价自我总结反思： 上级指导建议：Unnamed: 2 执行力沟通协调能力分析创新能力人员管理能力指导协调能力Unnamed: 3 部门评分标准衡量标准Unnamed: 4 Unnamed: 5 职务Unnamed: 6 Unnamed: 7 考核期间权重权重Unnamed: 8 评分评分
2025订单管理销售明细表免费下载-Sheet1 订单管理销售明细表 公司：下单日期2021-08-20 00:00:002021-08-20 00:00:002021-08-20 00:00:002021-08-20 00:00:002021-08-20 00:00:00Unnamed: 1 金山生鲜订单号TP1749452TP1207508TP1415275TP1986522TP1695947Unnamed: 2 品名梅州红柚龙眼苹果新疆西梅红橙Unnamed: 3 规格400-500克500克1KG250克500克Unnamed: 4 单价5.997.995126.99Unnamed: 5 数量62311Unnamed: 6 总销售额：金额35.9415.9815126.99000000000
2024年物业管理年度预算表格管理-预算表格管理 物业服务收入预算 物业服务收入预算 总建筑面积（平米）:总收费面积（平米）:类型一、物业服务费（业主）高层多层小高层别墅洋房车库公寓商铺/裙楼其他收费业态二、物业服务费（地产）高层多层小高层别墅洋房车库公寓商铺/裙楼其他收费业态三、其他收入（经营）资产经营增值服务四、车场经营收入地上停车管理费地下停车场管理费临停车位费其他服务费合计Unnamed: 1 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829Unnamed: 2 计费面积Unnamed: 3 单价Unnamed: 4 收缴率Unnamed: 5 应收总额00000000000000000000000000000Unnamed: 6
2025生产管理跟进进度表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 生产管理跟进进度表单位名称：序号12345Unnamed: 4 生产 指令07120010712002071200307120040712005Unnamed: 5 订单号CKHM071005CKHM071005CKHM071005CKHM071005CKHM071005Unnamed: 6 产品 货号CK6624CK6624CK6624CK6626CK6626Unnamed: 7 产品 名称24汤锅24汤锅24汤锅26汤锅26汤锅Unnamed: 8 订单量448448224448448Unnamed: 9 交货 日期2021-04-01 00:00:002021-04-02 00:00:002021-04-03 00:00:002021-04-04 00:00:002021-04-05 00:00:00Unna......
2025年职业健康安全风险评价表免费下载-职业健康危险源汇总 Unnamed: 0 职业健康安全风险评价表 序号注：1.如果在“定性判别”中无法判定，在该栏中打斜线；采用“作业条件危险评价法”填写分值。 2.“综合评价”栏中填写评价级别，即“重大风险”、“中度风险”、“一般风险”字样。Unnamed: 2 危险源编辑/日期：Unnamed: 3 作业活动 (工业安全委员会) Unnamed: 4 可能导致事故/事件Unnamed: 5 涉及部门/工序Unnamed: 6 经验判断法 （①～④）批准/日期：Unnamed: 7 作业条件危险评价L（管理者代表）Unnamed: 8 EUnnamed: 9 CUnnamed: 10 DUnnamed: 11 综合评价Unnamed: 12 控制措施
2025公司管理费用计划表excel表格模板-Sheet1 管理费用计划表 单位类别：科目明细用人费用 间接人工 训练及服装费设备费用 折旧 修护费 保险费 税捐 租金支出事务费用 医药费 水电费 运费其他费用 劳条报酬 自由捐赠 各项摊提总管理处分摊费用合 计Unnamed: 1 年实际 发生数00000Unnamed: 2 年费用额00000Unnamed: 3 年度各 月 费 用 拟 定 数一月00000Unnamed: 4 二月00000Unnamed: 5 三月00000Unnamed: 6 四月00000Unnamed: 7 五月00000Unnamed: 8 六月00000Unnamed: 9 七月00000Unnamed: 10 八月00000Unnamed: 11 九月00000Unnamed: 12 单位：
2025财务管理岗位廉能表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号123456Unnamed: 2 工作环节核算管理预算管理收入管理支出管理票据管理资产管理Unnamed: 3 风 险 点 表 现 形 式1. 会计人员未按支出审批程序和支出标准审核支出凭证；2. 会计人员对数据的计算、抄写错误；3. 原始凭证不真实，从而套取现金；4. 网络安全风险。1. 人员、资产等基础数据不真实，核定预算经费数据错误；2. 隐瞒预算收入或支出、结余未按要求全部纳入预算管理，预算反映不全面；3. 预算编制不准确，未经依法批准擅自变更预算，导致无预算、超预算支出；4. 虚列预算项目、擅自扩大支出范围，提高开支标准；5. 预
2025年项目风险评估表-Sheet1 项目风险评估表（自动计算） 评估人:张三 项目:XXX项目 评估日期：2020年1月17日编号11.11.21.31.41.51.61.71.81.922.12.22.32.42.52.62.72.82.92.1O33.13.23.33.43.53.63.744.14.24.34.4合计（满分100）Unnamed: 1 评估项系统规模与功能系统开发的总工作量项目持续时间项目内的子项目数量项目所涉及的客户部门数量目标用户数量（系统管理用户）项目涉及的第三方系统对接部署涉及的地理位置数量系统内部接口与对外接口数量系统的技术复杂性客户特点和系统需求对系统最适当的描述开发小组对需求的理解程度系统的实时性能要求是否需
2025销售管理-数据统计表免费下载-销售数据分析表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售管理-数据统计表Unnamed: 2 本月销售金额29200Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 环比上月增长10.68Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 销售部门NO.1部门3Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 销售员NO.1D销售数据 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售数据登记表序号1234567891011121314151617181920212223242526272829Unnamed: 2 日期2021-01-01 00:00:002021-02......
保密管理办公室对各部门的保密管理监督审查表-Sheet1 广东××科技有限公司保密管理监督审查表 接受监督部门：检查部门：序号一123456789二123三12345四1234567五123456六123七12345总 分保密检查中发现的问题整改措施整改措施落实情况审核人：说明：Unnamed: 1 自查内容保密工作领导责任制落实情况各部门负责人对本部门保密工作部署和落实提出明确要求部门负责人听取本部门涉密人员工作情况汇报并研究解决相关问题各部门负责人坚持参加保密工作领导小组会议事，研究部署保密工作并对落实情况组织检查，及时组织查处泄密事件和违规行为各部门负责人对本部门业务工作范围内的保密工作部署
2025行政管理费用明细表excel模板-Sheet1 行政管理费用明细表 项 目工资及福利： 工资及薪金 职工福利 职工福食 工资及福利合计行政管理费用： 办公用品 邮电及电讯 培训费 洗涤费 制服摊销 保险费 差旅费 坏账损失 管理公司管理费 信用卡佣金 金融机构手续费 现金长短款 车船使用牌照税 其他 行政管理费用合计Unnamed: 1 本期实际Unnamed: 2 百分比%Unnamed: 3 年度 本期预算Unnamed: 4 百分比%Unnamed: 5 上年同期Unnamed: 6 百分比%Unnamed: 7 本年累计Unnamed: 8 百分比%Unnamed: 9 上年累计Unnamed: 10 单位：元百分比%Sheet2 Sheet3
2025行政管理绩效考核表KPI评价表免费下载-Sheet1 绩 效 考 核 表 评 价 表 部门人力资源部Unnamed: 1 岗位人事专员总评分IT工程师总评分人事主管总评分Unnamed: 2 评核项目员工招聘达成率 考勤统计准确率公司文化活动的推广与实施 新员工入职培训与资格考核人员离职率公司网站的维护服务器安全策略及稳定的运行保证公司服务器、电脑、电话、监控及周边设备的正常运行人员离职率公司6S的推进与改善管理直接员工招聘达成率绩效考核的推行与实施Unnamed: 3 权重5020101010402040Unnamed: 4 目标﹥80%11次/月 1≤10%每日8次/月12次/月4次/月>80%1次/月Unnamed: 5 实际成果（本人记入）本月预
2025客户管理求职简历表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Sheet2
2025疫情管理-消毒签到表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 汉仪字体：模板中签到使用的字体为“汉仪润圆-65简体”，仅限于个人使用，如需商用请您自行购买商用版权Unnamed: 1 消毒签到表温馨提示电梯内壁和按键已消毒Unnamed: 2 日期2021-08-01 00:00:002021-08-02 00:00:002021-08-03 00:00:002021-08-04 00:00:002021-08-05 00:00:002021-08-06 00:00:002021-08-07 00:00:00Unnamed: 3 Unnamed: 4 时间上午赵晓丽赵倩倩Unnamed: 5 下午王明明刘丽丽Unnamed: 6 日期2021-08-08 00:00:002021-08-09 00:00:002021-08-10 00:00:002021-08-11 00:00:002021-08-12 00:00:002021-08-13 00:
2025公司管理费用一览表excel模板-1月 管理费用登记表 Unnamed: 1 年 月份日期月各项小计：合计：Unnamed: 2 日Unnamed: 3 凭证号Unnamed: 4 摘要Unnamed: 5 工资00Unnamed: 6 员工福利费0Unnamed: 7 社保费0Unnamed: 8 税款0Unnamed: 9 折旧0Unnamed: 10 物业费用租金0Unnamed: 11 管理费0Unnamed: 12 水电费0Unnamed: 13 其他0Unnamed: 14 业务销售费用招待费0Unnamed: 15 交通报销0Unnamed: 16 广告宣传0Unnamed: 17 其他0Unnamed: 18 办公费用文具印刷0Unnamed: 19 办公设施0Unnamed: 20 饮用水0Unnamed: 21 电话费0Unnamed: 22 其他0Unnamed: 23 低值易耗品0Unname
2024岗位能力矩阵表excel表格-试验能力矩阵 (2021新版) 202X年X月SMT岗位能力矩阵表 表单编号：序号12345678910岗位目标人数岗位实际人数计划培训人数达标率说明： 1分级别：完全不会，不能上岗 2分级别：初级操作者，接受过简单培训，可从事机械性重复的工作 3分级别：中级操作者，经过多次培训，可按照指令独立完成工作内容 4分级别：高级操作者，除了特别异常处理，都能独立操作，和处理常见的过程异常 5分级别：教练级操作者，完全能独立自主的操作，并能对品质提高，异常发现改善等方面有自己的见解，可以培训他人。
2025财务管理-收支明细表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务管理-收支明细表序号123456789Unnamed: 2 20214收入日期2021-04-01 00:00:002021-04-02 00:00:002021-04-03 00:00:002021-04-04 00:00:002021-04-05 00:00:002021-04-06 00:00:002021-04-07 00:00:002021-04-08 00:00:002021-04-09 00:00:00Unnamed: 3 结余18993账户名称微信支付宝银行卡微信支付宝银行卡微信支付宝银行卡Unnamed: 4 金额42126582425012512511521522152013251Unnamed: 5 开始日期结束日期备注Unnamed: 6 2021-04-01 00:00:00......
2025生产管理产量统计表免费下载-Sheet1 生产管理产量统计表 姓名魏婷朋韩雄航赵悦邱百乐沈些张爱骆金美赵雪岁奚武珍马中裕金丘旭戚涛世Unnamed: 1 星期一生产量141130146127128115121120144141136149Unnamed: 2 达标数117100117101106859593115116108128Unnamed: 3 星期二生产量117145130103133119100102134141150141Unnamed: 4 达标数8711610876104977278108
2025经营管理体系数据表免费下载-经营数据汇总表 经营管理体系数据表 NO.1234567891011121314151617181920Unnamed: 1 数据名称营业额人均产值销售达成率新产品开发周期产品开发完成准时率采购订单缺货率存货周转天数超期库存金额发货准确率账物准确率退货率COPQ(不良品质成本)进料检批次良品率品质异常处理周期人才流失率新产品上市成功率利润率人工成本占比各项费用占比库存金额Unnamed: 2 单位RMB（元）元/人/天//天RMB（元）///////%%%%元Unnamed: 3 目前Un......
2025人事管理绩效考核表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 绩效考核表姓名评价标准评价项目考勤管理工作态度工作绩效专业技能合计得分其他评价建议和意见Unnamed: 2 不合格0分评价内容能够按时上班，按时打卡；特殊情况，节假日能够积极加班；能适应出差，并且能够高效率完成出差任务；充分理解自己的责任与义务，不回避责任，按时完成任务；努力学习，天天向上，不断提升和完善自身能力；工作积极主动，不怕苦不怕累，以主人翁身份完成工作；如期完成公司下达的工作量；工作效率高并且高质量完成工作；工作目标完成率高；对于复杂的工作问题，能够准确的判断并有效率的完成；在处理工作
2025销售管理可视化图表数据看板免费下载-Sheet1 销售管理可视化图表数据看板 类目销售额销量客单价利润Unnamed: 1 孙腾13726849227982164Unnamed: 2 昌和友9768233828959826Unnamed: 3 孙慧6219621928437668Unnamed: 4 魏晓度16072056028798000
2025养老机构住民照护风险筛查表免费下载-养老机构住民照护风险筛查 养老机构住民照护风险筛查表 HANDs-003填写日期：个案编号：YYYY+MM+DD+001性别： □ 男 / □ 女问题重大 疾病用药 风险视力 不良听力 不良日常生活能力营养 不良跌倒压伤认知功能障碍抑郁社会 家庭得分照护风险问题筛查表的使用方法①检视下表的定义栏，若符合该项定义者，即勾选并计分。②一位个案可能同时出现多项照护风险问题。③若在定义栏内有其它评估表，请先填写该项评估表，再检查得分是否符合照护风险定义。得分 0-2分：低度风险（绿灯）3-4分：中度风险（黄灯）5分（含）以上：高度风险（红灯）备注：1.该档案由护士完成填写后，
2024年环境、职业健康管理—危险源辨识和风险评价清单-Sheet1 危险源辨识与风险评价表 表格编号：EHR-ZJB-14部门：总经办、市场部、项目部、财务部、采购部序号12345678910111213141516171819202122注：危险等级划分(D)：D大于或等于71分为重要危险源编制：Unnamed: 1 作业活动办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公外出公干、上下班服务器运行服务器运行相关方系统集成Unnamed: 2 危害因素办公桌椅滑轮掉损、摆放位置不对触
2025年不合格品处理矩阵表-不合格品处理矩正表 不 合 格 品 处 理 矩 正 表 不合格品提出时间收料阶段生产阶段在库阶段发运阶段顾客抱怨退货阶段待判阶段售后处理Unnamed: 1 Unnamed: 2 提出人员收料人员SQE人员SQE人员品保人员生产人员相关人员相关人员生产人员品保人员生管人员生管人员顾客/品保人员顾客/品保人员顾客/品保人员顾客/品保人员顾客/品保人员顾客/品保人员顾客/品保人员顾客/品保人员顾客/品保人员SQE人员顾客品保人员业务人员Unnamed: 3 Unnamed: 4 不合格品处理方案挑选特采报废挑选特采返工/返修改为它用报废挑选特采报废挑选特采返工/返修报废挑
2025发票管理登记明细表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发票管理登记明细表输入客户名称查询序号1234567891011121314151617Unnamed: 2 开票日期2021-06-01 00:00:002021-07-01 00:00:002021-08-01 00:00:002021-09-01 00:00:002021-10-01 00:00:002021-11-01 00:00:002021-12-01 00:00:002022-01-01 00:00:002022-02-01 00:00:002022-03-01 00:00:002022-04-01 00:00:002022-05-01 00:00:002022-06-01 00:00:002022-07-01 00:00:002022-08-01 00:00:002022-09-01 00:00:002022-10-01 00:00:00Unnamed: 3 客户名称深圳市XXXX有限公司10客户名称深圳市XXXX有限公司1
2025年劳防用品配备矩阵表-劳防用品配备矩阵表 劳防用品配备矩阵表 NO12345678910111213141516171819202122232425262728Unnamed: 1 岗位管理人员办公室复押滚压纯押弯曲冲切锯切植绒组立打磨检验包装点焊整形烘烤电镀涂装品检品质工程师现场电工维修模具焊工木工库管司机Unnamed: 2 劳防用品名称线手套√√√√√√√√√√√√√√√Unnamed: 3 防切割 手套√√Unnamed: 4 帆布手套√√√Unnamed: 5 医用手套Unnamed: 6 白手套√√√√√√√√√√√√√√√Unnamed: 7 电焊手套√√√√Unnamed: 8 围裙√√√√√√√√√Unnamed: 9 套袖√√√√√√√√Unnamed: 10 防砸鞋√√√√√√√√√√√√√√√√
2025公司管理费用一览表excel模板-1月 管理费用登记表 Unnamed: 1 年 月份日期月各项小计：合计：Unnamed: 2 日Unnamed: 3 凭证号Unnamed: 4 摘要Unnamed: 5 工资00Unnamed: 6 员工福利费0Unnamed: 7 社保费0Unnamed: 8 税款0Unnamed: 9 折旧0Unnamed: 10 物业费用租金0Unnamed: 11 管理费0Unnamed: 12 水电费0Unnamed: 13 其他0Unnamed: 14 业务销售费用招待费0Unnamed: 15 交通报销0Unnamed: 16 广告宣传0Unnamed: 17 其他0Unnamed: 18 办公费用文具印刷0Unnamed: 19 办公设施0Unnamed: 20 饮用水0Unnamed: 21 电话费0Unnamed: 22 其他0Unnamed: 23 低值易耗品0Unname
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