2025银行廉政风险反控表
2024年项目管理-项目计划和监控-风险管理计划表-风险 Unnamed: 0 标识号123已解决 过程中不确定状态不确定过程中不确定高 中低严重程度高中中改善 持平恶化趋势持平持平持平交付 项目技术业务客户商务第三方其它类别客户技术技术Unnamed: 5 风险描述客户不愿在需求调研过程中投入大量人力。前期其他项目需求整理工作量大，且有些文档缺失。影像工作流采用公司的新产品，客户对其不了解。Unnamed: 6 后果1.可能加大项目组工作量。 2.需求调研深度不够。1.重复调研已有进行过的需求分析，加大工作量，客户对项目组信心降低。 2.文档缺失造成调研广度、深度不够。客户不认同系统设计方案Unnamed: 7 对应
2024高校学院廉政风险点排查情况表-Sheet1 高校学院廉政风险点排查情况表 岗位系主任党总支书记副书记副主任教学办学工办党政办组织员教研室实验中心教师辅导员Unnamed: 1 廉政风险关键环节1、师资队伍建设工作；2、学科专业建设工作；3、教学管理工作；1、研究决定事关全系改革与发展大局的重大问题；2、发展党员工作，党员教育管理服务；3、负责系经费使用情况的审核工作。4、学生管理服务；1、协助系主任搞好本系的教学管理与教服务工作； 2、教学管理服务；3、学生教育管理服务；1、协助系主任搞好本系的教学管理与服务工作；2、教师学时审核统计上报；3、教学质量评定、试题库建设、学生成绩评定上
2025年公司腐败风险识别防控表-Sheet1 Unnamed: 0 公司腐败风险识别防控表姓 名岗位工作职责风险类别思想道德风险岗位职责风险外部环境风险其它风险备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日Unnamed: 1 张三风险点Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 风险等级Unnamed: 4 公司Unnamed: 5 岗位名称防控措施Unnamed: 6 采购部Unnamed: 7 职务Unnamed: 8 采购员
2024年会计廉政风险识别防控表-Sheet1 会计廉政风险识别防控表 姓名岗位职责风险类别岗位职责风险Unnamed: 1 XXX1、执行国家有关财经法律、法规和制度 , 正确进行会计核算和监督。2 、组织建立健全计财室会计核算和内部管理制度 , 强化内部制约机制 , 保证会计工作依法进行和会计核算资料的真实、完整。3 、定期布置、检查、总结计财处工作 , 发现问题及时解决 , 不断提高工作效率和管理质量。4 、秉公办事、不衔私情 , 负责抓好计财处的政治思想工作和廉政建设。5 、抓好计财处的日常管理工作 , 检查岗位职责落实情况 , 合理调整工作岗位 , 组织制定奖惩制度。6 、掌握计财处所管资金的
2025年职工动态、行程记录监控表-个人动态 Unnamed: 0 D:应用程序水母的云文档3excel文档公式&函数[20200204职工动态监控表.xlsx]基础数据 职工每日动态、行程情况汇总姓名：序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637基础数据 苏东坡日期2020-02-01 00:00:002020-02-02 00:00:002020-02-03 00:00:002020-02-04 00:00:002020-02-05 00:00:002020-02-06 00:00:002020-02-07 00:00:002020-02-08 00:00:002020-02-09 00:00:002020-02-10 00:00:002020-02-11 00:00:0020......
2024年危险源辨识、风险评价和风险控制措施表-危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划表 XXXXXXXX有限公司 危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划表编 号123455678991011121314151617Unnamed: 1 工作或 活动名称安装电线搬运货物车间工作场所行走摆放文件上下楼梯上下楼梯爬梯拆装物料储备物料储存及使用 化学用品储存及使用 化学用品修理残破电箱厨房工作维修机械行车操作砂轮机操作冲压机/ 斩板机操作打料机/ 碎料机操作移印机操作编制/日期：Unnamed: 2 安全健康危害1、触电2、电线横过厂区通道绊倒行人3、电线横通厂区主通道,来往车辆 触及车顶,引起事故.1、摔倒2、扭伤身体3、刮伤皮肤1
房地产销控表-Sheet1 房地产销控表 金山地产珠海花园2期A1栋楼层1楼2楼3楼4楼5楼6楼7楼8楼9楼10楼11楼12楼13楼14楼15楼16楼17楼18楼19楼20楼21楼22楼23楼24楼25楼26楼27楼28楼29楼30楼31楼32楼33楼金山地产珠海花园2期A1栋楼层1楼2楼3楼4楼5楼6楼7楼8楼9楼10楼11楼12楼13楼14楼15楼16楼17楼18楼19楼20楼21楼22楼23楼24楼25楼26楼27楼28楼29楼30楼31楼32楼
房地产楼盘销控表-Sheet1 Unnamed: 0 房地产楼盘销控表 楼盘：房号101102103104105Unnamed: 2 面积（平方米）9090909090Unnamed: 3 朝向南南南南南Unnamed: 4 是否出售出售出售出售出售未售Unnamed: 5 销售数量Unnamed: 6 期数：房号102103104105106Unnamed: 7 面积（平方米）130130130130130Unnamed: 8 栋数：朝向东东东东东Unnamed: 9 是否出售未售出售出售出售未售Unnamed: 10 Unnamed: 11 房号103104......
2025银行电汇明细模板excel表格模板-银行电汇明细 银 行 电 汇 明 细 开 户 银 行：银 行 帐 号：序号Unnamed: 1 电汇号码Unnamed: 2 开具日期Unnamed: 3 收款人Unnamed: 4 收款人帐号Unnamed: 5 收款人银行Unnamed: 6 省Unnamed: 7 市Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 用途Unnamed: 10 密码Unnamed: 11 备注
2025年运营管理系统模块安装实施控制表-系统模块安装实施控制表 系统模块安装实施控制表 编号项目名称安装工作计划安装小组安装调试结果： 负责人：设计工程师意见： 签字：项目经理意见： 签字：客户代表意见： 签字：Unnamed: 1 模块名称安装地点安装人员安装工作内容描述Unnamed: 2 Unnamed: 3 制表人项目经理Unnamed: 4 Unnamed: 5 制表日期合同编号安装时间预计工时
2024个人岗位意识形态风险排查和防控登记表-Sheet1 个人岗位意识形态风险排查和防控登记表 工作单位： 填表时间： 姓 名岗位职责风险内容和表现形式1.思想动态风险：因认识新理念，新思想不到位而产生偏差。表现形式主要为：对党的新的思想滞后了解、学习。2.岗位职责风险：对学籍管理岗位工作认识不清。表现形式主要为：对学籍工作的意义价值认识不到位，执行偶有出错。3.信息安全风险：工作流程缺乏有效监督。表现形式主要为：资料缺少加密保存，有信息泄露的风险。部门领导审核意见分管领导审核意见学校审核意见Unnamed: 1 负责学校学
单品每日库存量监控表（整月，可视化预警）-未名潮管理工具库 仓储物流管理工具——物品库存控制管理 单品每日库存量监控表（整月，可视化预警提示）说明：本工具特点是：1.记录某产品每日出入库及库存数据明细；2.自动跟踪监控每日库存状态；3.自动提示最低、最高库存量警示；4.自动提示每日出入库量是否异常（高于日均入库显示浅红色；低于日均出库量显示黄色）；5.可灵活设置月份、无需录入整月日期（通过右上角滑条选择即可，日期将自动显示）；6.首行动态显示每天的库存情况；7.今日库存量、累计入库、累计出库、结存、库存状态皆为自动生成，请勿录入数据。仓库：
2024年施工晴雨监控表-晴雨监控表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 施工晴雨监控表日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 晴天990000000000Unnamed: 4 多云750000000000Unnamed: 5 阴天630000000000Unnamed: 6 雨天720000000000Unnamed: 7 雪天200000000000Unnamed: 8 1☼☼Unnamed: 9 2☁☁Unnamed: 10 3●●Unnamed: 11 4▒▒Unnamed: 12 5▓▒Unnamed: 13 6☼☼Unnamed: 14 7☼☼Unnamed: 15 8☼☼Unnamed: 16 9☁☁Unnamed: 17 10☁☁Unnamed: 18 11●●Unnamed: 19 12●●Unnamed: 20 13●☼Unnamed: 21 14▒☁Unnamed: 22 15☁......
2025年求职简历-采购风险控制模板-内容 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 教 育 背 景财政与金融学院 金融专业 本科 2010.09－2015.06主修课程：采购与供应谈判、采购环境、采购与供应管理、采购法务与合同管理、采购战术与运营、采购项目管理、采购战术与运营、物理企业财务管理等课程；工 作 经 验数码科技有限公司 采购风险控制专员 2016.09-2020.091、管理维护采购风险管理制度、流程及体系，对采购风险进行日常监控；2、对公司采购情况进行监测，评估业务风险，制订/调整业务模
大气风险预防管理excel模板-Sheet1 类型 质量风险质量风险环境风险管理风险财务风险其它风险严重度 60.020.050.080.070.010.0频度 20.020.090.010.030.080.0风险等级 40.050.070.080.010.010.0
2025年事故风险、危害原因、及防控与应急措施情况分析-Sheet1 事故风险、危害原因、及防控与应急措施情况分析 序号123Unnamed: 1 事故风险Unnamed: 2 事故地点Unnamed: 3 危险程度及可能性 Unnamed: 4 危害后果及事故等级Unnamed: 5 引发原因Unnamed: 6 影响范围Unnamed: 7 预防控制措施Unnamed: 8 对应应急预案Sheet1 (2) 事故风险、危害原因、及防控与应急措施情况分析 序号123Unnamed: 1 事故风险Unnamed: 2 事故地点Unnamed: 3 危险程度及可能性 Unnamed: 4 危害后果及事故等级Unnamed: 5 引发原因Unnamed: 6 影响范围Unnamed: 7 预防控制措施Unnamed: 8 对应应急预案
2025年月度体温监控表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期4386243863438644386543866438674386843869438704387143872438734387443875438764387743878438794388043881438824388343884438854388643887438884388943890Unnamed: 3 体温36.536.336.536.436.736.836.336.937.136.436.336.537.237.637.938.338.638.137.637.337.136.836.536.836.736.536.336.4
2025年房地产风险控制管理列表-Sheet1 房地产风险控制管理列表 房地产集团职能或阶段制度程序 人力资源财务资产管理决策筹资投资土地获取规划设计招投标工程施工销售物业管理法务信息系统集团扩张危机处理Unnamed: 1 主要风险点制度缺失制度控制点缺陷制度建设严重滞后于实操授权体系权责匹配授权体系信任与监督组织间配合不力人力资源制度人力资源结构员工素质KPI考核高级人员招聘关键人才掌握或接触重要信息员工离职对所辖公司人力资源管理财务管理结构会计准则（制度）统一、核算统一财务报告的真实性财务信息系统的安全性财务管理系统与工程项目现状脱节预算管理缺陷通
2025年竞品活动监控表-竞品活动监控表 竞品活动监控表 时间123456789101112131415Unnamed: 1 渠道名称XXAPPXXAPPUnnamed: 2 区域北京上海Unnamed: 3 活动主题XX主题XX主题Unnamed: 4 活动类型抽奖类热点类Unnamed: 5 承载形式APP、微信微信Unnamed: 6 活动简介XXXXXXUnnamed: 7 活动资源实物类异业类Unnamed: 8 亮点XXXXXXUnnamed: 9 缺点XXXXXXUnnamed: 10 本地化建议 XXXXXXUnnamed: 11 活动链接www.......comwww.......com
返程人员体温监控表-Sheet1 返程人员体温监控表 序号12Unnamed: 1 到达日期2020-02-04 00:00:00Unnamed: 2 姓名张三Unnamed: 3 联系电话18609871256Unnamed: 4 身份证号110736198310252534Unnamed: 5 性别男Unnamed: 6 年龄37Unnamed: 7 返程时体温36.537.4Unnamed: 8 第1天36.737Unnamed: 9 第2天36.637Unnamed: 10 第3天36.837.2Unnamed: 11 第4天36.937.3Unnamed: 12 第5天36.736.8Unnamed: 13 第6天36.6Unnamed: 14 第7天Unnamed: 15 第8天Unnamed: 16 第9天Unnamed: 17 第10天Unnamed: 18 第11天Unnamed: 19 第12天Unnamed: 20 第13天Unnamed: 21 第14天
2025年风险防控登记表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 风险防控登记表填表时间：单位名称名称工作岗位工作职责风险等级廉政风险风险防控 措施风险防控 处理结果分管领导 意见组织审定 意见备注Unnamed: 4 风险事项Unnamed: 5 工作部门风险点Unnamed: 6 Unnamed: 7 单位编号负责人风险评估 人员风险描述Unnamed: 8 工作职称Unnamed: 9 Unnamed: 10 备注
2025银行往来单位明细Excel表格-银行往来单位明细 Unnamed: 0 银 行 往 来 单 位 明 细 序号Unnamed: 2 单位名称Unnamed: 3 开户银行Unnamed: 4 帐号Unnamed: 5 单位地址省Unnamed: 6 市
2025年危害因素辨识及风险评价表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 危害因素辨识及风险评价表 序号Unnamed: 2 活动产品服务Unnamed: 3 危害因素Unnamed: 4 状态Unnamed: 5 可导致事故Unnamed: 6 LUnnamed: 7 EUnnamed: 8 CUnnamed: 9 DUnnamed: 10 风险等级Unnamed: 11 风险控制措施Sheet2 Sheet3
2025年装订复印制作工作进度监控表-进度监控表 项目管理工具 装订复印制作工作进度监控表今天是序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 1 客户名称Unnamed: 2 2016-03-16 00:00:00项目名称/文件名称 Unnamed: 3 计量单位本套Unnamed: 4 任务数量10001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000100010001000Unnamed: 5 说明：本工具主要用于监控装订复印等制作工作的进度情况（适合可数字量化管理的工作项目）。特点：突出的提示功能。醒目提示可能延迟完成的天数（表格中提前完成天数为负值）、距离交付日剩余天数。需要录入数据：任务数量、
2024年危险源辨识风险控制策划表-行政中心 危险源辨别、风险评价和风险控制策划表 中心/部门:行政中心编号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445461、根据公式D=LEC求出风险等级。总分在70以下，为低危险(可容性风险)；总分达到70~160之间，为有显著的危险性，需要及时整改；列为重要危险源；总分在160~320之间，是必须立即采取措施进行整改的重大危险；总分在320以上的表示非常危险，应立即停止生产直到危险得到改善为止。Unnamed: 1 活动/设施/场所办公室办公室办公室办公区域（大理石地面）/洗手间/食堂楼梯办公室办公室员工上下班途中/
2025年工作计划进度自动监控表-Sheet1 工作计划进度自动监控表 项目基础信息序号G001G002G003G004Unnamed: 1 项目名称项目周期项目负责人填表人工作名称设备报废常规运维支持网络运维合同机房空调更换Unnamed: 2 某某项目6月1日-7月30日吕某某吕某某工作内容报废己无法修复的旧电脑桌面支持，常规服务器管理网络运维服务续约 服务器机房老化空调更护一台Unnamed: 3 工作查询责任人吕某某吕某某吕某某吕某某Unnamed: 4 G001预计开始时间44013440144401544016Unnamed: 5 预计开始时间预计结束时间实际开始时间实际结束时间预计结束时间44022440234402444025Unnamed: 6 2020
全年店铺数据运营监控表 (2)-全年店铺数据运营监控表 (2)-由作者shizuwu上传,大小51.0 KB,总共3页,适用于等多种场景,包含了全年,店铺,数据,运营,监控,表,2
