2025费用报销单-财务报表
2025年费用报销单（财务报账）-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 日期月9合计金额：领导审批:会计签字:Unnamed: 2 日1Unnamed: 3 报销项目出差1245678Unnamed: 4 使用人莉莉财务审核：出纳签字：Unnamed: 5 发票号12456Unnamed: 6 票据张数1人民币大写：Unnamed: 7 金 额十1Unnamed: 8 万2Unnamed: 9 千31245678Unnamed: 10 百4报 销 人：报销日期：Unnamed: 11 十5Unnamed: 12 元6Unnamed: 13 角7Unnamed: 14 分8Unnamed: 15 备注说明Sheet2 Sheet3
2025年费用报销单（财务报表）-生活费 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 序号12345678910111213141516171819202122报销费用合计：Unnamed: 2 日期9.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批1500Unnamed: 8 经理审批Unnamed: 9 签字Unnamed: 10 备注
2025年费用报销单（财务报表）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部 门：财务主管：序号1234Unnamed: 2 人事部刘雯雯日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.4Unnamed: 3 合计金额报销项目请客吃饭出差上海购买打印纸墨加油Unnamed: 4 部门主管：制 表 人：7300报销金额6006000300400Unnamed: 5 王总周立大 写：申请人李美王弼周一王总Unnamed: 6 7300备注说明/发票号A123456A123457A123458A123459
2025年费用报销单-财务报表-费用报销申请单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿经手人部门日期10币别备注总经理财务负责人Unnamed: 2 月月月月Unnamed: 3 9RMBUnnamed: 4 日日日日Unnamed: 5 珠海市金品XXXX有限公司费 用 报 销 单费用支出内容金额大写Unnamed: 6 Unnamed: 7 贰仟叁佰陆拾元整Unnamed: 8 Unnamed: 9 部门负责人财务审核Unnamed: 10 报销日期部门名称支出用途Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 部门审核出纳Unnamed: 15 费用科目其他费用合计金额小写Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 附件数其他预算员签收人Unnamed: 20 金额2
费用报销单（通用版）-可打印-Sheet1 Unnamed: 0 金额人民币（大写）报销人出差事由序号1234服务至上、微笑对待每一件细小的事。Unnamed: 1 日期2021-07-20 00:00:002021-07-20 00:00:002021-07-20 00:00:002021-07-22 00:00:00Unnamed: 2 780费用类型交通住宿餐饮交通费用报销单 部门摘要输入***输入***输入***输入***Unnamed: 4 金额30012060300Unnamed: 5 职务附单据张数1311666888666 金山软件大集团备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 金额合计：预支金额：补/退金额：审批意见：领导：财务：会计：Unnamed: 9 780.0500.0280.0
2025年高管月度费用统计表（财务报表）-Sheet1 高管月度费用统计表 公司名称：姓 名合计Unnamed: 1 职务Unnamed: 2 差旅费 车船费0Unnamed: 3 住宿费0Unnamed: 4 差旅补贴0Unnamed: 5 车费汽油费0Unnamed: 6 修车费0Unnamed: 7 交际应酬费招待费0Unnamed: 8 礼品费0Unnamed: 9 其它费用0Unnamed: 10 单位：本月合计000000000Unnamed: 11 元年度累计0
2025年费用报销单通用模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日公司名称费用预算报销明细合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ Unnamed: 3 费 用 报 销 单 Unnamed: 4 部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 同意□出纳Unnamed: 7 凭证号部门经理Unnamed: 8 不同意□¥ 填报人Unnamed: 9
2025年财务费用支出分栏式报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出报销单项目一、工资福利基本工资奖金社保缴费其它二、其它费用办公用品水电费房租费差旅费招待费培训费会议费劳务费应刷费合计总合计（大写）财务：Unnamed: 2 支出金额2400010001000185418520652452423505577265291Unnamed: 3 金额亿 Unnamed: 4 仟 ......
2025年费用报销单-通用版-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 金山科技有限责任公司费用报销单部 门：序号1234567金额合计：报销金额（大写）Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 摘要00Unnamed: 4 日期：费用金额Unnamed: 5 单据张数预支费用：Unnamed: 6 No:DK123456789附单据 张报销人：部门主管：财务：领导：
2025年差旅费用财务报销单-Sheet1 差旅费用财务报销单 部门：销售部费用说明交通费交通费交通费住宿费招待费汇总：财务：Unnamed: 1 具体明细北京飞广州广州市内的士费广州飞北京某某酒店招待客户吃饭小写5173Unnamed: 2 报销人：张三数量11131核对：Unnamed: 3 报销日期：20xx年xx月xx日单价1874581548370583大写5173Unnamed: 4 金额18745815481110583000000
2025年财务费用报销单-Sheet1 财务费用报销单 2017序号1合计人民币（大写）Unnamed: 1 年费用具体日期2017-10-01 00:00:00Unnamed: 2 10.0Unnamed: 3 月Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 费用摘要出差上海交通费Unnamed: 7 金额单位：Unnamed: 8 元Unnamed: 9 金额（大写）贰千元整合计人民币（小写）Unnamed: 10 报销人：Unnamed: 11 林凰金额（小写）20002000
2025年出差报销单费用登记单-Sheet1 费用表 员工信息：名字:员工编号:职位:日期合计经理核准：Unnamed: 1 帐户Unnamed: 2 描述Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门:经理:旅馆0Unnamed: 5 运费0Unnamed: 6 膳食0签名：Unnamed: 7 话费0Unnamed: 8 薪水期:籍贯:至:杂项0Unnamed: 9 总计000000000
2025年报销单（财务报表）-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 序号1Unnamed: 2 报销项目采购物资Unnamed: 3 消费日期2020.2.20Unnamed: 4 具体用途支援医疗Unnamed: 5 金额5000Unnamed: 6 报销人周某Unnamed: 7 发票张数2Unnamed: 8 审核人刘总Unnamed: 9 备注/发票号13567413
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财务费用报销单 差旅信息费用信息领导审批Unnamed: 2 姓名：出差日期：序号12345报销金额合计：报销金额大写：主管Unnamed: 3 自 年 月 日到 年 月 日费用类型交通费交通费住宿费招待费交通费签名：日期：Unnamed: 4 部门：费用开销项目广州到北京北京的士费北京7天连锁酒店招待客户晚餐北京飞广州4174拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 数量11311Unnamed: 6 报销日期：出差天数：单价975694328647874经理Unnamed: 7 金额97569498
2025年费用报销单-适用各类费用报销凭证-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日 报销事项 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥现金签收转账收款公司领导会计主管 年 月 日公司名称费用预算报销明细 合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ 费 用 报 销 单 费 用 报 销 单 Unnamed: 4 部门领导审核部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 出纳同意□出纳Unnamed: 7 部门经理凭证号部门经理Unnamed: 8 ¥ 填报人不同意□¥ 填报人Unnamed: 9 Unnamed: 10 报销单据：
2025年员工差旅费用报销单-Sheet1 员工差旅费用报销单 报销人：职位：费用类型住宿费交通费招待费其他费用总计：财务：Unnamed: 1 张三销售经理明细说明七天酒店单人房如家酒店单人房成都飞上海上海飞北京北京飞成都的士费上海招待吴总北京招待詹总Unnamed: 2 部门：工号：数量32111111会计：Unnamed: 3 销售部3820单价369279743684120353673218337396Unnamed: 4 No.8392827金额110755807436841203536073218330000
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销日期 年 月 日类别核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥负责人： 审核人： 报销人：Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 金 额Unnamed: 4 附件报销单据预支金额（元）报销金额（合计）Unnamed: 5 5 账
费用报销单-适用日常费用报销凭证-Sheet1 费用报销单 部门： 报销日期 年 月 日序号 合计（大写）部门主管： 财务主管： 出纳： 报销人：Unnamed: 1 项目Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 金额十Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 单据张数
2025年报销单财务报表-Sheet1 Unnamed: 0 报销单财务报表 报销人：序号123金额合计：金额大写：会计：Unnamed: 2 报销科目交通费交通费住宿费Unnamed: 3 财务：Unnamed: 4 部门：摘要说明武汉飞北京往返市内的士费汉庭酒店4晚Unnamed: 5 核对：Unnamed: 6 Unnamed: 7 金额483929393060626062制表：Unnamed: 8 第（ ）页百Unnamed: 9 十Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千46日期：Unnamed: 12 百8290Unnamed: 13 NO.893034002十3936Unnamed: 14 元9302
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号1234567891011121314151617费用报销单 账单项目部门领导批示： 财务负责人： 会计： 出纳：Unnamed: 3 详细摘要Unnamed: 4 借方Unnamed: 5 贷方Unnamed: 6 亿Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千Unnamed: 12 百Unnamed: 13 十Unnamed: 14 元Unnamed: 15 角Unnamed: 16 分Unnamed: 17 备注
2025年员工外勤费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工外勤费用报销单姓名：序号1234567合计金额（大写）经办人：Unnamed: 2 报销说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 费用种类交通费餐费外勤补贴费招待费资料费邮寄费其他费用272Unnamed: 4 部门：报销金额34242215246687部门主管：Unnamed: 5 金额十000000000Unnamed: 6 万000000000Unnamed: 7 仟000000000Unnamed: 8 佰000000000Unnamed: 9 拾322126800Unnamed: 10 日期：元442546700小写财务负责人：Unnamed: 11 角000000000Unnamed: 12 分000000000272Unnamed: 13 备 注Unnamed: 14 3400.02400.02200.
2025年费用报销单（通用）-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单（通用） 报销部门: 人力资源部报销项目广州-珠海出差半年度营销费合计人民币（大写）主管：________________Unnamed: 2 内容5月17-20日1月-6月营销费5000会计：________________Unnamed: 3 报销人: 吕美芳金额20003000Unnamed: 4 单据张数35制表人：________________Unnamed: 5 20XX金额万Unnamed: 6 年千23Unnamed: 7 6百00小写领导：________________Unnamed: 8 月十005000Unnamed: 9 2角00Unnamed: 10 日分00
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 日期2019.10.1合计金额：部门：Unnamed: 2 报销项目请客吃饭600主管签字：Unnamed: 3 报销金额600大写：Unnamed: 4 发票张数1财务主管Unnamed: 5 发票号2541645456600Unnamed: 6 报销申请人李美财务：Unnamed: 7 备注说明制表人：
2025年费用报销单-费用支出表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 申请人：项目名称：付款方式：（现金、银行转账、支票） 收款单位名称/收款人姓名：开户银行：费用说明：付款金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分负责人：申请人：项目名称：付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名：开户银行：费用说明：付款金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单日期2019.8.1合计金额：部门：Unnamed: 2 报销项目请客吃饭600主管签字Unnamed: 3 报销金额600大写：财务主管Unnamed: 4 申请人李美600财务：Unnamed: 5 备注说明制表人：
2025年财务费用报销单据-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费报销单 申请单位/部门：出差事由出差起止日期合计金额 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改，只有财务审核人员才能涂改，并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含：火车（含高铁、动车、全列软席列车）、轮船（不包括旅游船）、飞机、其他交通工具（不包含出租小汽车）。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 （注2）
报销单（费用报销）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单部 门：填表人：序号123456789101819202122合计金额：备注说明：Unnamed: 2 报销项目及明细Unnamed: 3 消费日期拾 万 仟 佰 元 角 分 ¥Unnamed: 4 报销金额Unnamed: 5 报销人Unnamed: 6 发票张数Unnamed: 7 营业额万Unnamed: 8 日 期：审 批 人：千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 备注/发票号Sheet2 Sheet3
2025年财务-费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务-费用报销单Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人：序号1234567891011121314合计报销金额（元）：Unnamed: 4 项目名称出差住宿费用招待费用Unnamed: 5 部门：金额（元）1200534Unnamed: 6 类别住宿费招待费1734Unnamed: 7 报销日期：项目日期2020-02-03 00:00:002020-02-04 00:00:00Unnamed: 8 备注已报销Sheet2 Sheet3
2025年账簿凭证-费用报销单-申请单-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单日期小计注意：报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管（签章）：报 销 单日期小计注意：报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管（签章）：Unnamed: 2 报 销 内 容报 销 内 容Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 金 额万财务：金 额万财务：Unnamed: 6 千千Unnamed: 7 佰佰Unnamed: 8 十十Unnamed: 9 元元Unnamed: 10 角报销人：角报销人：Unnamed: 11 分分Unnamed: 12 凭据号凭据号Unnamed: 13 发票数发票数Unnamed: 14 备注备注Sheet3 Unnamed: 0 Unnamed: 1
2024年费用报销单-出差报销-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥: Unnamed: 2
2024年差旅费报销单费用报销明细表-Sheet1 差旅费报销单 部门 出差人出发月7报销金额(大写):部门主管:Unnamed: 1 日1Unnamed: 2 地点天津Unnamed: 3 到达月74300Unnamed: 4 日2Unnamed: 5 地点广州Unnamed: 6 出差事由人数1领导批示:Unnamed: 7 年 月 日交通工具飞机Unnamed: 8 金额1800Unnamed: 9 出差补贴天数5Unnamed: 10 金额800 财务:Unnamed: 11 目的地其他费用住宿费1200金额合计:Unnamed: 12 市内车费500Unnamed: 13 Unnamed: 14 附单据 张4300报销人:Unnamed: 15 小计4300......
2024年报销单费用报销单-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2018-12-07 00:00:00发生日期月10合计人民币(大写)领导审批会计：Unnamed: 2 日29Unnamed: 3 报 销 内 容买办公室Unnamed: 4 壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分报 销 单 主管审核出纳：Unnamed: 6 Unnamed: 7 单据 张数1张Unnamed: 8 金 额百1Unnamed: 9 十2Unnamed: 10 万4Unnamed: 11 千5Unnamed: 12 百6报销人签字报销人:Unnamed: 13 十7Unnamed: 14 元11245671.23Unnamed: 15 角2Unnamed: 16 分3Unnamed: 17 备注发票 1233费用报销单 Unnam......
2025年费用报销单-通用-报销单 Unnamed: 0 员 工 费 用 报 销 审 批 单单位：部 门支付方式 （√）报销事由出差地点起点主管： 经理： 总经理：备注：表中没有的项目可自行添加Unnamed: 1 现金 （ ）讫点Unnamed: 2 POS机刷卡 （ ）起讫时间 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日Unnamed: 3 姓 名汇 款 （ ）开户名称Unnamed: 4 Unnamed:
2025医药费报销单 财务报表-医药费报销单 Unnamed: 0 [公司名称]医药费报销单 职工姓名家属姓名医 药 费 用 明 细就诊地点合 计 实报金额人民币（大写）申 报 人出纳：附注：Unnamed: 2 签字：日期：1、报销医疗费必须凭医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等，住院病人需提供出院小结。Unnamed: 3 就诊日期Unnamed: 4 所属部门性别治疗费医 务 复 核Unnamed: 5 万Unnamed: 6 检查费签字：日期：Unnamed: 7 仟Unnamed: 8 年龄西药费Unnamed: 9 佰Unnamed: 10 中药费Unnamed: 11 Unnamed: 12 拾复核：Unname
公司费用报销单-通用版-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单报销人：报销项目内容报销费用统计部门审核：费用报销单报销人：报销项目内容报销费用统计部门审核：Unnamed: 1 费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计Unnamed: 2 预算金额预算金额Unnamed: 3 所属部门：发生金额财务审核：所属部门：发生金额财务审核：Unnamed: 4 报销日期核报金额报销日期核报金额Unnamed: 5 担任职务：签字确认经理审核：担任职务：签字确认经理审核：Unnamed: 6 备注备注
2025年费用报销单通用版-Sheet1 费用报销单 部门：_________出差人出发时间报销总额领款人：Unnamed: 1 地点人民币（大写）Unnamed: 2 到达时间Unnamed: 3 事由地点财务：Unnamed: 4 差旅补助交通工具Unnamed: 5 报销日期：_____年_____月_____日金额Unnamed: 6 项目其他费用住宿预借金额退还金额审批人：Unnamed: 7 通讯费Unnamed: 8 合计
2025年费用报销单据-财务报表-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费用报销单 申请单位/部门：出差事由出差起止日期合计金额备注： 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改，只有财务审核人员才能涂改，并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含：火车（含高铁、动车、全列软席列车）、轮船（不包括旅游船）、飞机、其他交通工具（不包含出租小汽车）。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 （注2）
2025年费用报销单通用-Sheet1 费用报销单 报销部门:费用项目合计(大写):部门领导:复核:费用报销单报销部门:费用项目合计(大写):部门领导:复核:Unnamed: 1 Unnamed: 2 报销日期:类别100审查人:会计:报销日期:类别100审查人:会计:Unnamed: 3 Unnamed: 4 附件 张金额100100报销人:出纳:附件 张金额100100报销人:出纳:
2025年财务费用报销单-Sheet1 财务费用报销单 报销人：报销明细序号1总金额（小写）：总金额（大写）：财务：Unnamed: 1 费用类型交通费Unnamed: 2 费用名称说明北京到广州往返机票Unnamed: 3 部门：百64006400会计：Unnamed: 4 十Unnamed: 5 万Unnamed: 6 千6Unnamed: 7 百4Unnamed: 8 十0出纳：Unnamed: 9 元0Unnamed: 10 工号：角0Unnamed: 11 分0Unnamed: 12 金额（元）6400核对：Unnamed: 13 备注说明元元
