Sheet1

日出货滚动计划管理操作规范（SOP)

项目

《客户订单》运作控制卡

备注：

会签栏

Unnamed: 1

失控点

1、销售人员下订单很多是口头形式。 2、接单、下单人员多，有时会造成混乱。 3、市场了解不够未能做出正确的库存准备。

所有的控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行。

Unnamed: 2

责任人

销售人员 PMC部经理

Unnamed: 3

表单

《东朋化工客户订单》

Unnamed: 4

控制点设计摘要

标准

制约

责任

Unnamed: 5

1、客户订单必须以书面形式下订单；包括订货传真或销售人员签名的“借货单”。

2、PMC部门接到表单后：胶粘剂产品的在半个工作小时内回复交货期；油墨产品的在1.5个工作小时回复交货期。

3、表单必须有PMC签名来确认；必要时还需技术部的签名。

4、表单流程：业务跟单制表→业务跟单互审→PMC回复→技术部确认→交业务跟单→财务开单

1、业务跟单对销售人员的客户订单是否以书面形式进行制约。

2、表单制作出来后由跟单人员相互交叉审核进行制约。

3、业务跟单对PMC部是否在规定时间内回复交货日期进行制约。

4、业务跟单对PMC部是否按时按量交货进行制约。

5、业务跟单对销售人员的客户订单内容（型号、单价、数量）是否准确进行制约。

1、客户订单没有书面形式，导致表单出错，销售人员乐捐100元/次，由业务跟单开《乐捐单》。