公司

人力成本统计汇总表

月份

1

2

3

4

5

合计

说明：

Unnamed: 1

人数

4108

4169

4153

4254

4289

4194.6

1、人员统计范围为总部直接核发薪酬的员工,包括总部员工，总部外派管理人员（其他人员），临时人员（Z其他）三部分；

营销外站的人事行政人员成本计入营销部成本；总部外派员工（非管理人员）计入当地分公司；临时人员包括拟招飞行员、飞行员家属、实习学生等。

2、工资合计包括薪基本工资、加班费、住房公积金、小时费、星级安全奖、星级服务奖、外场补助及飞模补贴等；

福利合计包括电脑补贴、通讯补助、驻外补助及夜班津贴、子女医疗补助等；奖金合计包括季度绩效奖金和年度效益奖金；

其他项目指非会计科目下的其他人力费用，指临时人员劳务费、补贴等。

3、月份列底的合计行中，人数、平均人力成本、人均主营收入三项为平均值。

Unnamed: 2

基本工资

16148781.71

16357036.170000002

16480290.71

17053467.36

17332144.61

83371720.56

Unnamed: 3

住房公积金

2183874.9

2528146.9

2546281.9

2226115.5

2248536.5

11732955.7

Unnamed: 4

国内飞行补贴