2025报销单费用报销单

2025年差旅费用报销单 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 * * 差 旅 费 报 销 单申请部门出差人出差事由开始日期合计金额予借金额备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改，只有财务审核人员才能涂改，并且加盖财务人员印章。2.交通工具包含：火车（含高铁、动车、全列软席列车）、轮船（不包括旅游船）、飞机、其他 交通工具（不包含出租小汽车）。3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。主管Unnamed: 2 始发地点312Unnamed: 3 结束日期Unnamed: 4 出差人数出差地点审核Unnamed: 5 出差天数Unnamed: 6 交通工具0补领金额退还金额Unnamed: 7 日期：单

2025年费用报销单-可自动查询 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单（自动计算）序号12345678910111213141516171819Unnamed: 2 日期2020.1.102020.1.112020.1.122020.1.132020.1.142020.1.152020.1.162020.1.172020.1.182020.1.192020.1.202020.1.212020.1.222020.1.232020.1.242020.1.252020.1.262020.1.272020.1.28Unnamed: 3 报销项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14项目15项目16......

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单 报销日期：日期2020-12-13 00:00:002020-12-14 00:00:002020-12-15 00:00:00费用合计金额：大写金额：Unnamed: 2 姓名xxxxxxUnnamed: 3 费用报销内容26872687Unnamed: 4 总金额34965916790000000Unnamed: 5 交通费公交车费190Unnamed: 6 出租车费506080Unnamed: 7 火车Unnamed: 8 长途汽车Unnamed: 9 飞机Unnamed: 10 其他Unnamed: 11 招待费餐费29959915992497Unnamed: 12 人数249Unnamed......

2025年费用报销单 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 　费用支出报销明细表经办人:_____________日期2020-11-12 00:00:00合 计(RMB小写)(RMB大写)付款方式：帐期:审 核 确 认部门经理Unnamed: 2 费用明细Unnamed: 3 提示付款时间：　　　Unnamed: 4 部门:______________金 额1250副总经理/部长Unnamed: 5 多部门共享费用分摊部 门部门1部门2部门3部门4部门部门部门部门部门部门部门部门12501250Unnamed: 6 代码收款单位：总经理Unnamed: 7 日期: ___________金 额250250250250250有无预付款：Unnamed: 8 签字Unnamed: 9 部 门部门部门

2025年费用报销单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 申请人序号12345678金额合计证明人签字财务审核签字Unnamed: 2 张明日期2020-11-01 00:00:002020-11-01 00:00:00Unnamed: 3 项目明细交通费住宿费599xxxxUnnamed: 4 申请日期：单价金额大写部门负责人签字总经理审批签字Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 2020年 11 月 11 日金额200399599Unnamed: 7 备注单据一张单据一张xxxx

2025年公司费用报销单 - 公司费用报销单 公司费用报销单 报销人：序号12345678910合计（小写）：合计（大写）：部门审核意见：Unnamed: 1 报销事由培训费住宿费交通费签字：日期：Unnamed: 2 2820.02820.0Unnamed: 3 部门：财务审核意见：Unnamed: 4 发票数1张1张4张签字：日期：Unnamed: 5 发生金额15001000320Unnamed: 6 报销日期：预支金额15001000320经理审核意见：Unnamed: 7 是否超支否否否Unnamed: 8 超出金额000签字：日期：Unnamed: 9 备注——————

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单姓名部门职务报销日期票据张数报销金额部门审核：财务审核：领导签字： 1、人员报销必须如实填写（附加所需发票）2、填写后有单位负责人统一审核Unnamed: 4 王明阳销售员工20xx/xx/xx31000Unnamed: 5 序号12345678910111213141516Unnamed: 6 日期2020-11-06 00:00:002020-11-07 00:00:002020-11-08 00:00:00Unnamed: 7 报销项目维修硒鼓送客户客户维护Unnamed: 8 金额76080160Unnamed: 9 发票张数10......

2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 报销人 张三部门销售部3月份出差城市长沙总收入总报销金额1905Unnamed: 2 财务费用报销单 开始日期2021-03-16 00:00:002021-03-16 00:00:002021-03-17 00:00:002021-03-18 00:00:002021-03-19 00:00:002021-03-19 00:00:00Unnamed: 4 结束日期2021-03-16 00:00:002021-03-16 00:00:002021-03-17 00:00:002021-03-18 00:00:002021-03-19 00:00:002021-03-19 00:00:00Unnamed: 5 费用类型交通交通招待费交通住宿交通Unnamed: 6 金额（元）2873948326783287Unnamed: 7 备注广州到长沙高铁长沙打的到公司宴请李总酒店打的到公2025报销单费用报销单

2025年费用报销单-自动颜色对比 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门采购部质量部采购部质量部质量部质量部采购部质量部生产部生产部质量部生产部采购部Unnamed: 2 人员张三刘十八王五董十九赵十五毕二十刘二孙十九辛十三甘十四陈宁动画董八费用报销单-自动颜色对比 职务工程师工程师工程师经理工程师工程师工程师工程师主管经理主管工程师主管Unnamed: 4 报销类别业务费差旅费业务费业务费差旅费业务费业务费差旅费业务费差旅费业务费业务费业务费Unnamed: 5 报销金额7215827122044476

2025年费用报销单 - 生活费 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单序号12345678910111213141516171819202122报销费用合计：Unnamed: 2 日期2019.10.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批万总1500Unnamed: 8 经理审批王经理Unnamed: 9 签字周梅Unnamed: 10 备注财务垫付

2025年费用报销单 - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单姓名所属部门报销费用类型交通费住宿费补贴费交际费其他合计人民币大写付款方式转账审批签字经办人Unnamed: 2 Unnamed: 3 联系电话职工编号单价00 支票 审核人Unnamed: 4 Unnamed: 5 备注汇款报销日期Unnamed: 6 2019-10-05 00:00:00

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单部门采购部质量部采购部质量部质量部质量部采购部质量部生产部生产部质量部生产部采购部Unnamed: 2 人员张三刘十八王五董十九赵十五毕二十刘二孙十九辛十三甘十四陈宁动画董八Unnamed: 3 职务工程师工程师工程师经理工程师工程师工程师工程师主管经理主管工程师主管Unnamed: 4 报销类别业务费差旅费业务费业务费差旅费业务费业务费差旅费业务费差旅费业务费业务费业务费Unnamed: 5 报销金额72158271220......

2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 费用报销单 报销部门：用 途人民币合计（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分总经理核准注意：Unnamed: 2 年 月 日财务部门核准财务主管*流程说明：申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理*报销费用必须附有单据凭证，如有特殊原因需主管证明签字方可报销*请款需大小写金额一致，如有更改需请主管签核，错误两处以上（含两处）需重新填写Unnamed: 3 金额财务Unnamed: 4 单据及附件 张岗位：申请人：报销总额：预支款： 元报销类型：£ 现金 £月底结

2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单报销人：日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-07 00:00:002020-10-08 00:00:002020-10-09 00:00:00合计金额（大写）付款方式：账 号：审批人：Unnamed: 2 报销说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9000£现金 £网银 £支票 £支付宝 £其他Unnamed: 3 部门：Unnamed: 4 报销金额2500150012003001000500800900300银 行：财务主管：Unnamed: 5 费用类型：发票金额250015001200

2025年费用报销单免费下载 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日 报销事项 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥现金签收转账收款公司领导会计主管 年 月 日公司名称费用预算报销明细 合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ Unnamed: 3 费 用 报 销 单 费 用 报 销 单 部门领导审核部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 出纳同意□出纳Unnamed: 7 部门经理凭证号部门经理Unnamed: 8 ¥ 填报人不同意□¥ 填报人Unnamed: 9 Unnamed: 10 报销单据：

2025年费用报销单免费下载 - Sheet1 费用报销单 日期：费用摘要合计人民币（大写）总经理：Unnamed: 1 Unnamed: 2 万仟佰拾元角分财务：Unnamed: 3 Unnamed: 4 单位：分管领导：Unnamed: 5 Unnamed: 6 金额部门经理：Unnamed: 7 Unnamed: 8 部门：报销人：2025报销单费用报销单

2025年费用报销单2免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 部门费用项目报销金额合计核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数总务制表费用报销单 类别应退金额Unnamed: 2 报销日期金额会计Unnamed: 3 负责人￥应补金额

2025年公司费用报销单免费下载 - Sheet1 费用报销单 部门费用项目报销金额合计核实金额（大写）：主管Unnamed: 1 类别Unnamed: 2 金额复核Unnamed: 3 日期部门负责人（签章）审查意见报销人（签章）Unnamed: 4 出纳

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 2020年1月8日部门：项 目办公用品车票飞机票电话费住宿费伙食补助业务接待费水费电费大写人民币年度预算50000元；本年度包含此单据实际报销0元；预算剩余50000元。负责人签字：Unnamed: 2 行政科金额叁佰元整Unnamed: 3 项 目网络费用路桥通行费车辆检修费设备维修费车辆用汽油款发电机用汽油款邮寄费保险费广告宣传费制单人：Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 报销单编号NO：项 目报刊杂志款员工培训费员工补助款其他合计报销人：Unnamed: 6 100229金额30030023

2025年费用报销单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费用报销单姓名部门招待对象日期金额 （大写）财务审批Unnamed: 3 招待地点Unnamed: 4 招待人数餐饮费部门主管审批Unnamed: 5 职务住宿费Unnamed: 6 客人 人，陪同 人礼品 礼金财务复核Unnamed: 7 其他 费用合计Unnamed: 8 招待事由部门审核Unnamed: 9 备注金额合计仟Unnamed: 10 佰Unnamed: 11 十Unnamed: 12 万经办人Unnamed: 13 十Unnamed: 14 元Unnamed: 15 角报销人Unnamed: 16 分Unnamed: 17 附 件 张