2025报销单费用报销单

2025年费用报销单 - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 费 用 报 销 单单位：部 门支付方式 （√）报销事由出差地点起点主管： 经理： 总经理：备注：表中没有的项目可自行添加Unnamed: 5 现金 （ ）讫点Unnamed: 6 POS机刷卡 （ ）起讫时间年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日Unnamed: 7 姓 名汇 款 （ ）开户名称Unnamed:

2025年费用报销单（自动计算，可打印） - 费用报销单 Unnamed: 0 费用报销单部 门费用项目报 销 金 额 合 计核实金额（大写）借款金额会计主管 复核 出纳 领款人费用报销单部 门费用项目报 销 金 额 合 计核实金额（大写）借款金额会计主管 复核 出纳 领款人Unnamed: 1 1000.01000.0Unnamed: 2 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

2025年差旅费用报销单(样本) - 差旅费报销单 xxxxxxxxxxx公司 差旅费报销单 年 月 日 单位：元出差人： 事由：起止时间及地点月合计（大写）：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 ￥：XX行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XXUnnamed: 1 日Unnamed: 2 起点注意事宜：1、保证提供的发票真实有效性；2、长途公共交通费实报实销；3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；4、餐

2025年财务费用报销单据 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费报销单 申请单位/部门：出差事由出差起止日期合计金额 财务审核 　领导审批 　 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改，只有财务审核人员才能涂改，并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含：火车（含高铁、动车、全列软席列车）、轮船（不包括旅游船）、飞机、其他交通工具（不包含出租小汽车）。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 （注2）

2025年费用报销单模板（含明细） - 支出凭单 Unnamed: 0 支 出 凭 单支 出 凭 单Unnamed: 1 日期： 年 月 日收款人：开户银行:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍费用归属部门：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍摘 要大写合计：本次报销总金额： 应冲销预支金额： 本次实付金额：总裁： 部门总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核： 经办人：日期： 年 月 日收款人：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍开户银行:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍费用归属部门：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍摘 要机票款大写合计：本次报销总金额：

2025年费用报销单凭证 - 设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢，希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助，欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471蓝色 Unnamed: 0 费用报销单费用项目报销金额合计核实金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 元 角 分 ¥借款数审核： 出纳： Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销日期： 年 月 日应退金额Unname

2025年差旅费用报销单（标准格式） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差人起止时间及地点月合计（大写）：Unnamed: 2 日主管：Unnamed: 3 起点Unnamed: 4 佰 仟 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 月Unnamed: 6 日Unnamed: 7 终点复核：Unnamed: 8 差 旅 费 用 报 销 单年 月 日交通费交通工具Unnamed: 9 单据张数Unnamed: 10 事由：金额（小写）￥出纳：Unnamed: 11 出差补贴项目Unnamed: 12 人数Unnamed: 13 天数Unnamed: 14 补贴 标准预 支旅 费Unnamed: 15 金额报销人：Unnamed: 16 单位：元其他项目退回金额补领金额Unnamed: 17 金额Sheet2 Sheet3

2025年实用费用报销单（精致可打印） - Sheet1 费用报销单 报销人：敏敏序号12345支付方式：财务审核：费用报销单报销人：敏敏序号12345支付方式：财务审核：Unnamed: 1 报销单位：费用类型差旅费报销单位：费用类型差旅费Unnamed: 2 部门人事部部门人事部Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销部门：日期：2018-10-15报销说明深圳至成都报销金额合计：总经理审批：报销部门：日期：2018-10-15报销说明深圳至成都报销金额合计：总经理审批：Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 项目一部金额520520项目一部金额5205202025报销单费用报销单

2025年费用报销单免费下载 - Sheet1 费用报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张姓 名起日合 计批准注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。Unnamed: 1 止日Unnamed: 2 Unnamed: 3 起讫地点Unnamed: 4 财务核准Unnamed: 5 职务项 目火车费汽车费市内交通费住宿费邮电费小 计（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：

2025年出差费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额 应补金额 费 用 报 销 单部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额

2025年公差费用报销单 - Sheet1 公差费用报销单 姓名费用周期日期费用合计大写：申请人： 部门主管： 审核：Unnamed: 1 ______年___月___日 至 ______年___月___日事由Unnamed: 2 行程地点Unnamed: 3 交通工具Unnamed: 4 部门费用￥：Unnamed: 5 备注

2025年费用报销单格式免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单年 月 日公司名称部门序号12345合计合计（大写）报销人签字或证明人签字：审批人费用报销单年 月 日公司名称部门序号12345合计合计（大写）报销人签字或证明人签字：审批人Unnamed: 2 品名品名Unnamed: 3 单价0单价0Unnamed: 4 数量审核人数量审核人Unnamed: 5 金额00000金额00000Unnamed: 6 备注备注Sheet2 Sheet3

2025年费用报销单 - 费用报销单12cm Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单日期: 年 月 日 流水号：经办人付款金额款项用途备用金冲抵收款人/单位:签字 费 用 报 销 单日期: 年 月 日 流水号：经办人付款金额款项用途备用金冲抵收款人/单位:签字Unnamed: 2 大写：原借款（￥ ）;应退财务（￥ ）;财务应付（￥ ） 总经理大写：原借款（￥ ）;应退财务（￥ ）;财务应付（￥ ）

2025年费用报销单 - 费用报销单12cm Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单日期: 年 月 日 流水号：经办人付款金额款项用途备用金冲抵收款人/单位:签字 费 用 报 销 单日期: 年 月 日 流水号：经办人付款金额款项用途备用金冲抵收款人/单位:签字Unnamed: 2 大写：原借款（￥ ）;应退财务（￥ ）;财务应付（￥ ） 总经理大写：原借款（￥ ）;应退财务（￥ ）;财务应付（￥ ）

2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单 部门:出差事由:出差路线:出差时间:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额：领款人：Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数　1壹佰捌拾元整日期：Unnamed: 4 出差人姓名：金额180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6 　

2025年费用报销单-点击按钮自动保存单张免费下载 - 费 用 报 销 单报销部门： 单据及附件共 页用 途合 计金额大写： 会计主管：类别总经理： 年 月 日填 金 额（元）10001001100210034006报销单据粘贴处领导审批原借款： 元报销人：报销单号：应退余款： 元领款人：20100811.02025报销单费用报销单

2025年费用报销单免费下载 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门： 单据及附件共 页用 途合 计金额大写： 会计主管：粘 贴 单Unnamed: 2 类别总经理：Unnamed: 3 年 月 日填 金 额（元）10001001100210034006Unnamed: 4 报销单据粘贴处领导审批原借款： 元报销人：Unnamed: 5 Unnamed: 6 报销单号：Unnamed: 7 应退余款： 元领款人：Unnamed: 8 20100811.0Sheet2 Unnamed: 0 U

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 费用项目出差费采购费招待费Unnamed: 2 费用说明西安出差两天文具用品采购Unnamed: 3 费用金额30001200Unnamed: 4 大写金额300012000000000000000000Unnamed: 5 报销日期44256Unnamed: 6 财务复核东篱Unnamed: 7 申请人豆豆Unnamed: 8 Unnamed: 9 合计费用4200出差费3000采购费1200招待费0

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单年 月 日部门：申请人：项目出差日期差旅合计：借支费用财务：Unnamed: 2 金额出差地点Unnamed: 3 项目出差天数10035Unnamed: 4 金额交通费用100经历：Unnamed: 5 报销时间：报销总费用：项目伙食费用金额大写：本次支付金额Unnamed: 6 100金额住宿费用10065报销人：Unnamed: 7 项目其它1Unnamed: 8 金额其它2

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单员工工号开始日期序号123456789合计费用（大写）报销说明财务核对财务经理：Unnamed: 2 费用项目交通费餐饮费住宿费市内交通费业务招待费补贴费电话费加油费其他费用Unnamed: 3 支出说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4860Unnamed: 4 员工姓名结束日期报销金额1200150060500800300200200100出纳：Unnamed: 5 票据金额1200150060500800300200200