差旅费报销单

Unnamed: 0

Unnamed: 1

* * 差 旅 费 报 销 单

申请部门

出差人

出差事由

开始日期

合计金额

予借金额

备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改，只有财务审核人员才能涂改，并且加盖财务人员印章。

2.交通工具包含：火车（含高铁、动车、全列软席列车）、轮船（不包括旅游船）、飞机、其他 交通工具（不包含出租小汽车）。

3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。

主管

Unnamed: 2

始发地点

312

Unnamed: 3

结束日期

Unnamed: 4

出差人数

出差地点

审核

Unnamed: 5

出差天数

Unnamed: 6

交通工具

0

补领金额

退还金额

Unnamed: 7

日期：

单据张数

其它费用

室内交通

住宿费

伙食费

其它

长途交通

办公用品

小写

312

出纳

Unnamed: 8

年 月 日

金额

52

62

0

0

198

0

312