2025成本分析动态图表
2024年财务分析动态图表看板-填写数据表 Unnamed: 0 使用方法：填写以下各表，生成动态看板对应图表 双数据对比表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 目标200040006000500040006000700060004000500060004000Unnamed: 3 实际700060005000600080007000600065007000750070009000Unnamed: 4 Unnamed: 5 变化趋势图表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 6 数值5000400060005000......
2024年年度销售业绩汇总分析动态图表-销售总览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20XX年销售业绩总览月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计（万元）销售地区广西云南湖南山西江苏广东四川山东安徽总计说明：Unnamed: 2 业绩（万元）166332331878606020059423279254162693389322392395268625882863844328156229378852684674362258245280359261850月份1月17209871138474147810341456151921685181410318866381206599132102916633233本页图表为“销售数据”的动态透视图表，更新数据后点透视表中的任意单元格，右键刷新即可更新数据。设置的条件格式数据条等在点击按钮后会失效，这是受WPS软
2025年成本支出可视化图表-动态分析-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度成本支出可视化图表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计月份7月Unnamed: 2 生产成本20001500120017002100160018001700210023001800160021400生产成本1800Unnamed: 3 XXXXX有限责任公司租金成本10008005001200190021001300700500600900120012700租金成本1300Unnamed: 4 人工成本20001500160014001200160017001800170018001300170019300人工成本1700Unnamed: 5 工资成本1500130014001200160014001200900140013001700120016100工资成本1200Unnamed: 6 其他成本800600900600800900110070080090
2025年采购成本分析表-（动态分析图）-Sheet1 Unnamed: 0 采购成本分析表 基础数据采购批次234567891011121314辅助列表年采购计划量Unnamed: 2 采购数量920613.3333333333334460368306.6666666666667262.85714285714283230204.44444444444446184167.27272727272728153.33333333333334141.53846153846155131.428571428571421840Unnamed: 3 平均存量460306.6666666666667230184153.33333333333334131.42857142857142115102.222222222222239283.6363636363636476.6666666666666770.7692307692307765.71428571428571采购成本Unnamed: 4 存储成本
2024人力资源人力成本分析图表excel表格-分析图表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 人力资源人力成本分析图表Unnamed: 2 每月人力成本费用对比年度各项人力成本费用占比年度各项分析指标走势Unnamed: 3 Unnamed: 4 每月各项人力成本费用对比每月各项人力成本费用占比月份1月每月各项分析指标对比Unnamed: 5 薪酬303Unnamed: 6 福利44Unnamed: 7 社保150Unnamed: 8 税金17Unnamed: 9 培训费用15Unnamed: 10 招聘费用5统计表 人力资源人力成本分析统计表 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度合计说明： 薪酬包括月度工资、加班奖金、季度绩效工资、年终资金。 福利包括餐食补贴、交通
2025年成交量数据分析条形图表模板-Sheet1 成交量数据分析条形图表模板 姓名A姓名B姓名C姓名D姓名E姓名F姓名G姓名H姓名I姓名G姓名K姓名L姓名合计Unnamed: 1 7月成交量4125297065227164015497757125654756817043Unnamed: 2 8月成交量6895726075855486706825495584324544956841
2024年运营费用分析成本分析-Sheet1 运营费用分析 费用类型营销劳务费福利耗材邮资租金或抵押贷款销售费用水电费保险利息电话维护和修理法律费用折旧运输存储其他费用总额Unnamed: 1 预算（万元）100200500300400500600700800900100011001200130014001500160014100Unnamed: 2 实际（万元）952053154255356457558659757001195600141590016351745185514860Unnamed: 3 差额（万元）5-5185-125-135-......
2025年销售分析动态图表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售金融放款额度分析统计表 区间 姓名张 三李 四王 五陈 六赵 七合计姓名张 三1Unnamed: 2 0-5W56454240-5W5Unnamed: 3 5-10W681069395-10W6Unnamed: 4 10-15W1592110146910-15W15Unnamed: 5 15-20W100151274415-20W10Unnamed: 6 20-30W1620161506720-30W16Unnamed: 7 30W+658
经营成本分析数据图表-Sheet1 经营成本分析 公司：月份七月八月九月十月十一月十二月总和Unnamed: 1 A分店268692908413009211081988313044122997Unnamed: 2 B分店10844199951155112602129002285190743Unnamed: 3 年度：C分店124092190524453277921028823167120014Unnamed: 4 D分店296711348113501106471392629479110705Unnamed: 5 金额单位：E分店191681600928466279942860916113136359Unnamed: 6 千元总成本989611004749......
2024年人员招聘成本分析工具（主要针对人员流动成本）含图表-Sheet1 人力资源管理实用工具——人力资源分析 人员招聘成本分析工具（主要针对人员流动成本，含图表，各季度）说明：员工流动成本一般包括两大部分，第一部分是有形成本包括分离成本、空缺成本、替换成本和培训成本，第二部分是无形成本包括知识技能的流失、生产率的下降、组织效率下降、客户的流失、竞争对手增加、品牌信誉的下降、产品质量的下降、商业机会流失等成本。本表格主要列出的是人员招聘成本计算项目，属于人员流动成本的重要组成部分。（其中关键数值分析已经设置了自动计算公式，含有函数公式的单元格，请勿直接输入数据，表格中数据仅供
2025年成本分析图表-成本分析 成本分析表 编制单位：某某某有限公司产品名称规格计量单位成本项目原材料燃料及动力直接人工制造费用产品单位生产成本Unnamed: 1 A产品规格1台历史最低单位成本20023010080610Unnamed: 2 时间：本月实际产量本年累计实际产量销售单价上年实际单位成本21024012598673Unnamed: 3 2019-12-24 14:50:12.6900001000125001200本年计划单位成本20523812095658Unnamed: 4 本月计划产量上年同期实际产量上年同期销售单价本月实际单位成本205240118109672Unnamed: 5 1100100001220本月累计实际成本205000240000118000
2025年月度销售成本费用利润分析图表-销售利润 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 2019年1月每日销售利润表日期1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日合计Unnamed: 3 销售额300050008000Unnamed: 4 成本额5006001100Unnamed: 5 费用支出30010001300Unnamed: 6 分摊费用20030003200Unnamed: 7 利润2000400000000
2025年公司销售额分析图表（图表联动）-Sheet1 (2) 公司销售额分析图表（图表联动） Company sales analysis chart (Chart linkage) 编号12345678910某公司各季度销售占比情况分析Unnamed: 1 公司湖北湖南重庆广西广东上海北京新疆西藏甘肃Unnamed: 2 第一季度1524119613291402281227571388233425791931Unnamed: 3 第二季度1886214528472603124117442466293115521980Unnamed: 4 第三季度3000215725782769212221141662224421191795Unnamed: 5 第四季度
人工成本全年统计分析表格-Annual Direct Labor Analysis Unnamed: 0 Unnamed: 1 人工成本全年统计分析2017-06-08 12:47:12.560000直接人工附加福利总计人工成本标准人工偏差偏差率 %直接人工附加福利总计人工成本标准人工偏差偏差率 %Unnamed: 2 1月1000030001300012000-1000-0.083333333333333337月1000030001300012000-1000-0.08333333333333333Unnamed: 3 2月11000330014300147004000.0272108843537414968月11000330014300147004000.027210884353741496Unnamed: 4 3月1300040001700016500-500-0.0303030303030303049月
2025年项目部成本分析记录表-Sheet1 项目部成本分析记录表 序号一(1)(2)(3)二（1）（2）三（1）（2）（3)(4)四(1)(2)(3)（4）五（1）（2）五 项目经理： 预算合同负责人 ： 日期：Unnamed: 1 内容原先合同情况合同价值 其中:建安 设备 其他费用项目全面预算成本 直接工程费 现场经费公司利润目标预计合同收入目前外部验工预计项目收入 其中:合同价 计划变更 价差项目部成本情况 年 月发生成本 其中:（1）人工费 其中职工工资 民工费 （2）材料费 （3）机械使用费
2025年产品转化率分析漏斗图表-4形态 流量转化率 浏览商品加入购物车支付订单交易完成Unnamed: 1 人数2000800621421Unnamed: 2 占位数0600689.5789.5Unnamed: 3 上一步转化率10.40.776250.677938808373591Unnamed: 4 整体转化率10.40.31050.21055形态 流量转化率 浏览商品加入购物车支付订单交易完成好评 Unnamed: 1 人数2000800621510421Unnamed: 2 占位数0600689.5745789.5Unnamed: 3 上一步转化率10.40.776250.8212560386473430.677938808373591Unnamed: 4 整体转化率10.40.3105
2025年1-12月收支分析数据图表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 1-12月份收支分析图表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 收入403281482421465452560850489228353408Unnamed: 3 支出716197787556884653905185Unnamed: 4 结余332220385343390396472804436138302323
2025年同类子产品生产成本分析图表（可视化）-同类子产品成本比较 同类子产品成本比较表 项目A产品B产品C产品合计Unnamed: 1 直接材料16000145701600046570Unnamed: 2 直接人工10200123061585638362Unnamed: 3 制造费用3642.13243.13555.110440.3Unnamed: 4 其他290290290870Unnamed: 5 合计30132.130409.135701.196242.3
2025年简雅清白绿公司年度费用组成分析动态图-1-动态看板 20XX年度费用分析 总体情况各项费用每月支出情况费用类别生产费用销售费用管理费用财务费用费用细分情况Unnamed: 1 1月184.9156.740.83.8Unnamed: 2 2月189.4141.355.13.2Unnamed: 3 3月208.5133.954.32.3Unnamed: 4 4658.0万同比增长4月186.5149.760.33.7Unnamed: 5 5月201.613062.23Unnamed: 6 费用总额0.1284734840225796月136.7135.362.92.8Unnamed: 7 7月163.2154.448.72.6Unnamed: 8 8月167.4149.265.82.6Unnamed:......
2025年推广成本分析图表-Sheet1 季度推广成本分析表 月份一季度二季度三季度四季度合计Unnamed: 1 停车亭12348170173259281435438Unnamed: 2 公交车身5325108755368293524503Unnamed: 3 行销派单7359153622387352828636Unnamed: 4 电梯广告9317120893696213527237Unnamed: 5 网络推广6314143262772161925031Unnamed: 6 小计40663696691748213031140845
成本费用数据分析表（图表分析）-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 成本费用分析表编制单位：XX公司项目 直接材料其中：原材料燃料及动力直接人工制造费用生产费用合计加：在产品期初余额减：在产品期末余额产品生产成本合计产品总成本Unnamed: 2 上月实际125001250085005000120503805018920100004697046970Unnamed: 3 本月实际800080001280492022401644010508001669016690Unnamed: 4 单位：元实际累计185401854045602000015000581002300089007220072200
2025年推广成本分析图表-Sheet1 季度推广成本分析表 月份一季度二季度三季度四季度合计Unnamed: 1 停车亭12348170173259281435438Unnamed: 2 公交车身5325108755368293524503Unnamed: 3 行销派单7359153622387352828636Unnamed: 4 电梯广告9317120893696213527237Unnamed: 5 网络推广6314143262772161925031Unnamed: 6 小计40663696691748213031140845
2025年销售分析动态图表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售分析动态图表公司：序号123456789101112131415161718192021Unnamed: 2 销售员员工1员工2员工3员工4员工5员工6合计Unnamed: 3 总销售额1266102610381050106211466588Unnamed: 4 月销售明细1月1008081828390516Unnamed: 5 2月1018182838491522Unnamed: 6 3月10282838485......
2025年推广成本分析图表-Sheet1 季度推广成本分析表 月份一季度二季度三季度四季度合计Unnamed: 1 停车亭12348170173259281435438Unnamed: 2 公交车身5325108755368293524503Unnamed: 3 行销派单7359153622387352828636Unnamed: 4 电梯广告9317120893696213527237Unnamed: 5 网络推广6314143262772161925031Unnamed: 6 小计40663696691748213031140845
2025年高考录取率分析数据图表-Sheet1 高考录取率分析数据图表 院校一本二本三本三本以下Unnamed: 1 文科录取人数8975843023Unnamed: 2 文科总人数1300130013001300Unnamed: 3 文科录取率0.068461538461538460.5830769230769230.330769230769230760.01769230769230769Unnamed: 4 理科录取人数6583226012Unnamed: 5 理科总人数1169116911691169Unnamed: 6 理科录取率0.06969459671104150.59357870007830850.336726703210649960.018010963194988253
2025年财务分析用人成本支出图表-Sheet1 财务分析用人成本支出图表 年份2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年Unnamed: 1 员工数83125169214245273296324367Unnamed: 2 薪酬支出110390021875003701100564960072275008817900102416001211760015303900
年度培训成本费用分类统计分析图表-年度培训费用分析 人力资源管理实用工具——培训与开发——年度培训总结与分析 年度培训成本费用分类统计分析图表说明：此图表主要用于分析某一周期内不同类别课程总成本以及不同费用项目成本投入情况。（表格中含自动计算公式）课程类别（单位：万元）A类课程B类课程C类课程D类课程E类课程年度合计项目费用占比Unnamed: 1 课程师资费用28354028401710.43073047858942065Unnamed: 2 教材资料制作费（含设计、印刷等）48765300.07556675062972293Unnamed: 3 场地、设备器材、教学用品费用1210869450.11335012594458438Unnamed: 4 用餐及
2024年项目成本预算表带分析图-Sheet1 项目成本预算表 制作 20XX年 12月12日单位名称：某某公司行12345项目成本分析图成本结构表12345成本结构分析图Unnamed: 1 类别人工费交通费食宿费制作费综合费项目人工费交通费食宿费制作费综合费合计Unnamed: 2 项目名称项目负责人240（8小时30元时薪）项目成员160（8小时20元时薪）其他辅助人员80（8小时10元时薪）项目名称火车市内车费项目名称用餐费(人均每天100元)住宿费（人均标准150元）项目名称材料费印刷费辅助设备项目名称行1至行4的合计之外的辅助费成本合计费用4000330055007500406024360Unnamed: 3 人数131人数5......
2025年成本分析图表-成本分析 成本分析表 编制单位：某某某有限公司产品名称规格计量单位成本项目原材料燃料及动力直接人工制造费用产品单位生产成本Unnamed: 1 A产品规格1台历史最低单位成本20023010080610Unnamed: 2 时间：本月实际产量本年累计实际产量销售单价上年实际单位成本21024012598673Unnamed: 3 2019-12-26 15:50:45.2900001000125001200本年计划单位成本20523812095658Unnamed: 4 本月计划产量上年同期实际产量上年同期销售单价本月实际单位成本205240118109672Unnamed: 5 1100100001220本月累计实际成本205000240000118000
2025年推广成本分析图表-Sheet1 推广成本分析图表 季度一季度二季度三季度四季度合计Unnamed: 1 停车亭1034512542130581289748842Unnamed: 2 公交车身1103212034105481322846842Unnamed: 3 行销派单1203410548135481405250182Unnamed: 4 电梯广告1342811098120341054847108Unnamed: 5 网络推广1304312034105481420549830Unnamed: 6 电话推销1203410548105481354846678Unnamed: 7 小计71916688047028478478289482
2025年成本分析图表-成本分析 成本分析表 编制单位：某某某有限公司产品名称规格计量单位成本项目原材料燃料及动力直接人工制造费用产品单位生产成本Unnamed: 1 A产品规格1台历史最低单位成本20023010080610Unnamed: 2 时间：本月实际产量本年累计实际产量销售单价上年实际单位成本21024012598673Unnamed: 3 2019-12-25 16:01:19.8600001000125001200本年计划单位成本20523812095658Unnamed: 4 本月计划产量上年同期实际产量上年同期销售单价本月实际单位成本205240118109672Unnamed: 5 1100100001220本月累计实际成本205000240000118000
2025年成本分析图表-成本分析 成本分析表 编制单位：某某某有限公司产品名称规格计量单位成本项目原材料燃料及动力直接人工制造费用产品单位生产成本Unnamed: 1 A产品规格1台历史最低单位成本20023010080610Unnamed: 2 时间：本月实际产量本年累计实际产量销售单价上年实际单位成本21024012598673Unnamed: 3 2019-12-27 16:26:00.6200001000125001200本年计划单位成本20523812095658Unnamed: 4 本月计划产量上年同期实际产量上年同期销售单价本月实际单位成本205240118109672Unnamed: 5 1100100001220本月累计实际成本205000240000118000
2025年销售业绩分析-动态图表-图表 源数据 Unnamed: 0 营业部业绩汇总 营业部北京上海广州深圳南京天津湖南Unnamed: 2 1.0522.0292.0623.0790.0647.0162.0470.0Unnamed: 3 2.0800.0174.0393.0596.0529.0372.0365.0Unnamed: 4 3.0607.0413.0224.0449.0166.0318.0192.0Unnamed: 5 4.0151.0522.0119.0757.0657.0680.0349.0Unnamed: 6 5.0492.0467.0540.0256.0663.0574.0308.0Unnamed: 7 6.0108.0527.0353.0572.029......
2024年财务分析成本分布明细表-Sheet1 成本分布明细表 项目销售金额成本总额直接成本材料成本直接人工制造费用制造人工厂房租金水电费用低值易耗物料消耗设备折旧销售费用工资薪酬运输费用展览费用广告费用福利费用业务费用管理费用工资薪酬职工福利办公费用差旅费用Unnamed: 1 2020-09-01 00:00:00金额5698656.323349522.752866740.82054502.88812237.92329186.3596917356981236517005.352065614654568827.625654.613565012365698710256847683654910000256535654Unnamed: 2 占比10.587774128129910.5030555694223720.3605240892997......
2025年企业研发成本分析图表-企业研发分析图表 生产研发成本分析表 月份一季度二季度三季度四季度合计Unnamed: 1 研发费用559090171673116242748Unnamed: 2 材料采购375460382285131432822Unnamed: 3 加工生产489670182040113236975Unnamed: 4 成品测试493779561958113239173Unnamed: 5 批量生产33465998146985728602Unnamed: 6 小计18022882754448180320
2025年成本分析图表-成本分析 成本分析表 编制单位：某某某有限公司产品名称规格计量单位成本项目原材料燃料及动力直接人工制造费用产品单位生产成本Unnamed: 1 A产品规格1台历史最低单位成本20023010080610Unnamed: 2 时间：本月实际产量本年累计实际产量销售单价上年实际单位成本21024012598673Unnamed: 3 2019-12-30 14:15:12.6100001000125001200本年计划单位成本20523812095658Unnamed: 4 本月计划产量上年同期实际产量上年同期销售单价本月实际单位成本205240118109672Unnamed: 5 1100100001220本月累计实际成本205000240000118000
