2025年出差旅费报销申请单-Sheet1 出差申请单 出差人出差 要办事项办事项出差地点旅费申请人出差申请单出差人出差 要办事项出差地点申请人出差申请单出差人出差 要办事项出差地点申请人Unnamed: 1 部门姓名部门姓名部门姓名Unnamed: 2 Unnamed: 3 职务出差时间时 间直属上级职务出差时间时 间直属上级职务出差时间时 间直属上级Unnamed: 4 自　　年　　月　　日　　时起 至　　年　　月　　日　　时止 共　　日自　　年　　月　　日　　时起 至　　年　　月　　日　　时止 共　　日自　　年　　月　　日　　时起 至　　年　　月　　日　　时止 共　　日Unnamed: 5 代理人 职 务代理人 职 务代理

2024年差旅费报销单费用报销明细表-Sheet1 差旅费报销单 部门 出差人出发月7报销金额(大写):部门主管:Unnamed: 1 日1Unnamed: 2 地点天津Unnamed: 3 到达月74300Unnamed: 4 日2Unnamed: 5 地点广州Unnamed: 6 出差事由人数1领导批示:Unnamed: 7 年 月 日交通工具飞机Unnamed: 8 金额1800Unnamed: 9 出差补贴天数5Unnamed: 10 金额800 财务:Unnamed: 11 目的地其他费用住宿费1200金额合计:Unnamed: 12 市内车费500Unnamed: 13 Unnamed: 14 附单据 张4300报销人:Unnamed: 15 小计4300......

2025年差旅费行程报销单-模板 出差人员行程单 报销人姓名：月份合 计差旅费合计填写人：Unnamed: 1 日期123456789101112131415161718Unnamed: 2 每日行程上海（拜访某某客户）上海机场-北京北京-沈阳沈阳（某某地方做什么）。。。。。。Unnamed: 3 小写：Unnamed: 4 部门：长途交通费用飞机0￥Unnamed: 5 火车017Unnamed: 6 部门职务：汽车0填写日期：Unnamed: 7 市内交通费用公汽0元Unnamed: 8 普通员工、主管、副经理等的士0大写：Unnamed: 9 伙食补贴0壹拾柒元整Unnamed: 10......

出差旅费清单报销单-Sheet1 出差旅费清单 报销单据： 张 第1联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币（大写）：核准： 复核：主管：出差人： 出差旅费清单报销单据： 张 第2联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币（大写）：核准： 复核：主管：出差人：Unnamed: 1 起始地点起始地点Unnamed: 2 所属部门交通工具所属部门交通工具Unnamed: 3 Unnamed: 4 交通费用1000200交通费用Unnamed: 5 职 位职 位Unnamed: 6 Unnamed: 7 出差日期住宿费400出差日期住宿费Unnamed: 8 膳食费用200膳食费用Unnamed: 9

2025年财务差旅报销单-Sheet1 员工信息 报销人部门工号填表日期Unnamed: 1 财务差旅报销单 出差日期：差旅费明细费用类型住宿费交通费交通费伙食费费用总计：金额大写：财务：Unnamed: 3 费用说明如家酒店3晚北京飞成都往返市内的士费合计3天伙食费总计44864486Unnamed: 4 出差天数：3706395072297116会计：Unnamed: 5 数量3111Unnamed: 6 出差城市：单价3202480372674审核：Unnamed: 7 金额960248037267400

费用报销单-报销单模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单单位:部门日期合计金额（大写）： 万 千 百 十 元 角 分主管：Unnamed: 2 支付方式审核：Unnamed: 3 姓名费用项目Unnamed: 4 费用说明复核：Unnamed: 5 岗位发票张数出纳：Unnamed: 6 报销金额万0Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十领款人：Unnamed: 10 年 月 日元Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注

2025年医疗保险申请报销单-Sheet1 Unnamed: 0 医疗保险申请报销单 申请人：王伟伟姓 名医疗 总费用备注申请日期：医疗保险申请报销单申请人：王伟伟姓 名医疗 总费用备注申请日期：Unnamed: 2 身份证号申请补偿 费用1、报销申请需附件医疗凭证单据，且有盖章。2、报销申请成功后，两个月之内发放到医疗卡内身份证号申请补偿 费用1、报销申请需附件医疗凭证单据，且有盖章。2、报销申请成功后，两个月之内发放到医疗卡内Unnamed: 3 Unnamed: 4 实际补偿 费用经办人：实际补偿 费用经办人：Unnamed: 5 入院时间：电话号码入院时间：电话号码Unnamed: 6 大病商保大病商保Unnamed: 7

2025年差旅报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 差 旅 费 报 销 单 年 月 日 单位：元报销人起止时间及地点月大写合计总经理： 财务主管： 财务复核： 部门经理：Unnamed: 3 日Unnamed: 4 起点Unnamed: 5 月Unnamed: 6 日Unnamed: 7 所属部门Unnamed: 8 终点Unnamed: 9 交通

2025年账簿凭证-费用报销单-1 Unnamed: 0 财务费用报销单 部门：序号1234合计总经理助理：年 月 日董事长：年 月 日Unnamed: 2 单据日期Unnamed: 3 经费名称Unnamed: 4 申请人：经费用途Unnamed: 5 财务复核：年 月 日Unnamed: 6 经费内容总经理：年 月 日Unnamed: 7 预算经费总额0Unnamed: 8 Unnamed: 9 报销日期：经费产生总额0部门经理：年 月 日Unnamed: 10 Unnamed: 11 2020年 月至 年 月本次申请金额0副总经理：年 月 日Unnamed: 12 单位:元备注经办人：年 月 日

2025年出差旅费报销清单免费下载-Sheet1 出差申请单 第一联出差人作旅费报销用出差人 姓　名事　由日　期地　点预支 旅费备 注　经理：　　　　　　人事：　　　　　　主管：　　　　　　出差人：出差申请单第二联请送人事科出差人 姓　名事　由日　期地　点预支 旅费备 注　经理：　　　　　　人事：　　　　　　主管：　　　　　　出差人：出差申请单第三联凭向出纳科预支旅费出差人 姓　名事　由日　期地　点预支 旅费备 注　经理：　　　　　　人事：　　　　　　主管：　　　　　　出差人：注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。Unnamed: 1 自　　年　　月　　日　　时起至　　年　　月　　日　时止计　　天　万　　　仟　　　佰　　　拾　　　元整

2025年出差旅费报销申请单(一式三份)-Sheet1 出差申请单 出差人代理人差　期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差　期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差　期出差地点出发时间出 差 事 由总经理Unnamed: 1 年　 　月　 　日至　　 年　 　月　 　日年　 　月　 　日至　　 年　 　月　 　日年　 　月　 　日至　　 年　 　月　 　日Unnamed: 2 部门经理部门经理部门经理Unnamed: 3 职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费Unnamed: 4 申请人申请人申请人

2024年公司报账单(报销单)-Sheet1 公司报账单 部门：费用日期合计直接主管日期Unnamed: 1 费用类型0Unnamed: 2 姓名：数量Unnamed: 3 金额人民币大写部门经理日期Unnamed: 4 职务：有无发票0Unnamed: 5 备注

2025年出差旅费报销清单-Sheet1 Unnamed: 0 出差旅费报销清单 出差人姓名：职称：预支费用：日 期经记人民币（大写）：核准： 复核： 主管 ： 出差人：Unnamed: 2 出差地点Unnamed: 3 岗位：交通工具Unnamed: 4 交通费用Unnamed: 5 出差事由：出差日期：出行人数：Unnamed: 6 自 年 月 日至 年 月 日住宿费Unnamed: 7 出差天数：膳食费用合计Unnamed: 8 Unnamed: 9 总额0

2025公司差旅费报销明细表-差旅费报销明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销明细表报销人序号合计金额：填表人：本表适用于公司差旅费用报销。Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 出差事由Unnamed: 4 职务出差起止地点Unnamed: 5 Unnamed: 6 附件数量公交费直属上司审核：Unnamed: 7 的士费Unnamed: 8 火车费 Unnamed: 9 餐费Unnamed: 10 填表日期住宿Unnamed: 11 路桥费Unnamed: 12 燃油费Unnamed: 13 其他Unnamed: 14 小计Unnamed: 15 备注 （随同人员）

2025年出差旅费报销单-出差旅费报销单 出差旅费报销单 姓名： 起日月合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由领导签字： 会计主管签字： 领款人签字： 出差旅费报销单姓名： 起日月合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借差旅费________________元

2025年账簿凭证出差旅费报销申请单免费下载-Sheet1 出差申请单 出差人代理人差　期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差　期出差地点出发时间出 差 事 由总经理出差申请单出差人代理人差　期出差地点出发时间出 差 事 由总经理Unnamed: 1 年　 　月　 　日至　　 年　 　月　 　日年　 　月　 　日至　　 年　 　月　 　日年　 　月　 　日至　　 年　 　月　 　日Unnamed: 2 部门经理部门经理部门经理Unnamed: 3 职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费职别职别暂支旅费Unnamed: 4 申请人申请人申请人

2025年出差旅费报销审批表（二联）免费下载-Sheet1 出差旅费清单 姓 名出差事由年 月 日合 计旅费总额人民币（大写）： 万 千 佰 拾 元 角 分整核准： 经手人：主管：出差人：出差旅费清单姓 名出差事由年 月 日合 计旅费总额人民币（大写）： 万 千 佰 拾 元 角 分整核准： 经手人：主管：出差人：Unnamed: 1 起始地点起始地点Unnamed: 2 所属部门交通工具所属部门交通工具Unnamed: 3 Unnamed: 4 职 位交通费用职 位交通费用Unnamed: 5 Unnamed: 6 出差日期住宿

2025年出差旅费报销清单-Sheet1 出差旅费报销清单 出差人：　　　 　　　　　　　部门：　　　　　　　　　年　　月　　日出差日期月费用总计旅费总额 （大写）会计出差旅费报销清单 出差人：　　　 　　　　　　　部门：　　　　　　　　　年　　月　　日出差日期月费用总计旅费总额 （大写）会计Unnamed: 1 日日Unnamed: 2 地　点起万　千　佰　拾　元　角　分　整地　点起万　千　佰　拾　元　角　分　整Unnamed: 3 迄迄Unnamed: 4 交通费核准交通费核准Unnamed: 5 膳杂费膳杂费Unnamed: 6 住宿费预支 旅费审核住宿费预支 旅费审核Unnamed: 7 杂费杂费Unnamed: 8 其它 费用其它 费用Unnamed: 9 合　计应付 （支）金额收款签字合　计

2025年差旅报销单-汇总表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单编号：在途交通费时间2019-09-09 18:22:002019-09-17 09:00:00其他费用项目业务交往费市内交通费邮电通信费-邮寄小计申报合计：（大写）壹万捌仟叁佰玖拾陆元整 ￥ 18,396.00申报合计：（大写）壹万捌仟叁佰玖拾陆元整 ￥ 18,396.00业务部门审批项目经理部门经理总经理产品线总裁Unnamed: 2 起点武汉北京Unnamed: 3 差旅报销单 43725时间2019-09-09 22:47:002019-09-17 13:24:00申报金额118201500114714467Unnamed: 4 终点北京武汉Unn

2025年员工出差费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差费用报销单报销人出发月合计财务 审批备注Unnamed: 2 日Unnamed: 3 地点 签字： 日期：Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 地点Unnamed: 7 费用明细车费飞机0Unnamed: 8 报销日期高铁/动车0Unnamed: 9 客车0复核人Unnamed: 10 公交0Unnamed: 11 出租车0 签字： 日期：Unnamed: 12 住宿费0Unnamed: 13 报销事由餐费0Unnamed: 14 货物 运输费0Unnamed: 15 车辆费0报销人Unnamed: 16 材料费0Unnamed: 17 其他 费用0 签字： 日期：

2025年出差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 出差旅费报销单 部门：出差人出差时间段7/5～7/97/12~7/15合计报销合计财务总监：注：退补金额为负数：表示出差人预支金额大于实际报销金额，需退差额给公司；退补金额为正数：表示出差人预支金额小于实际报销金额，公司需支付差额给员工；Unnamed: 2 张三天数547028Unnamed: 3 出发地深圳深圳Unnamed: 4 出差事由目的地北京长沙预支Unnamed: 5 洽谈产品促销计划长途交通工具长途汽车010000财务：Unnamed: 6 火车0Unnamed: 7 高铁800800核销Unnamed: 8 飞机320032007028Unnamed: 9 膳食费6204601080部门主管：Unnamed: 10 填制日期：

2025年通用员工费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单 部门： 报销日期： 年 月 日 附件： 张日期 合计（大写） 总经理： 财务主管： 出纳： 报销人：费用报销单 部门： 报销日期： 年 月 日 附件： 张日期 合计（大写） 总经理：

2025年财务管理-费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 申请部门: 生产部项次1234567 合计大写：付款方式附 据总金额：主管审核: 审 核 意 见： 核准： 经理: 财务: 出纳： 签收: Unnamed: 2 费用类别办公文具差旅费差旅费■现金 □银行转账 □支票 □承兑汇票 收款人： 开户行：

2025年员工外勤费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工外勤费用报销单姓名：序号1234567合计金额（大写）经办人：Unnamed: 2 报销说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 费用种类交通费餐费外勤补贴费招待费资料费邮寄费其他费用272Unnamed: 4 部门：报销金额34242215246687部门主管：Unnamed: 5 金额十000000000Unnamed: 6 万000000000Unnamed: 7 仟000000000Unnamed: 8 佰000000000Unnamed: 9 拾322126800Unnamed: 10 日期：元442546700小写财务负责人：Unnamed: 11 角000000000Unnamed: 12 分000000000272Unnamed: 13 备 注Unnamed: 14 3400.02400.02200.

2025年差旅报销单-Sheet1 差 旅 报 销 单 填报部门：日期月 费用合计： 万 仟 佰 拾 元 角 分，￥： 借款 元 报销 元 退回 元部门经理意见会计签字： 出纳签字：

2025年财务会计票据报销单-经费结算报销封面 经 费 结 算 报 销 单 报销处室：序号1234报销金额5678主管局领导：Unnamed: 1 报销类别经费1经费2经费3经费4支付方式银行转账公务卡现 金Unnamed: 2 办公室（大写）肆佰伍拾元整账户名或姓名YINHANGKAHAOGW1XJ1ZGUnnamed: 3 摘要1234办公室负责人：Unnamed: 4 报销日期：账号或卡号YINHANGZHANGHUGW2XJ2BGUnnamed: 5 审核：Unnamed: 6 2021-03-24 00:00:00SHUnnamed: 7 单据张数1112131450开户行YINHANGKAIHUGW3XJ3处室负责人：Unnamed: 8 报销编号：报销金额111112113114450CSUnnamed: 9 202100001核准报销

2025年账簿凭证-费用报销单-申请单-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单日期小计注意：报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管（签章）：报 销 单日期小计注意：报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管（签章）：Unnamed: 2 报 销 内 容报 销 内 容Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 金 额万财务：金 额万财务：Unnamed: 6 千千Unnamed: 7 佰佰Unnamed: 8 十十Unnamed: 9 元元Unnamed: 10 角报销人：角报销人：Unnamed: 11 分分Unnamed: 12 凭据号凭据号Unnamed: 13 发票数发票数Unnamed: 14 备注备注Sheet3 Unnamed: 0 Unnamed: 1

2025年差旅报销单-Sheet1 差旅报销单 报销人：日期2021-04-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-04-01 00:00:002021-04-02 00:00:002021-04-02 00:00:002021-04-03 00:00:00小计金额合计财务：Unnamed: 1 名称深圳飞北京机票北京大兴打的到公司招待吴总午餐如家酒店一晚北京高铁到天津天津W酒店一晚天津飞回深圳机票Unnamed: 2 部门：报销项目（单位：元）交通费83027114353017743125会计审核：Unnamed: 3 招待费573573Unnamed: 4 报销日期：住宿费248530778出纳：Unnamed: 5 通讯费0Unnamed: 6 伙食费0

2025年差旅报销单-Sheet1 差旅报销单 报销人：序号1234汇总：Unnamed: 1 类别交通费交通费住宿费招待费总金额：总金额(大写）：Unnamed: 2 部门：明细备注成都到重庆往返重庆室内总打车费重庆万豪酒店宴请吴总36113611Unnamed: 3 数量2141Unnamed: 4 岗位：单价158136580839Unnamed: 5 金额3161362320839000000000000

2025年差旅费报销单出差报账表格费用登记表格-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 填写日期：2019年1月18日姓名：日期2019-01-18 00:00:00合计备注会计主管： 复核： 出纳： 报销人： Unnamed: 3 张三Unnamed: 4 起讫地点起上海Unnamed: 5 讫温州Unnamed: 6 交通工具工具动车/Un

2024年报销单（报销粘贴单）-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门序号123合计金额（大写）领导审批Unnamed: 2 会计科目差旅费差旅费销售费用Unnamed: 3 报销事项去广东出差参A项目投标A产品销售费用5400财务审核Unnamed: 4 部门意见Unnamed: 5 申请人凭证张数121出纳Unnamed: 6 报销金额150023001600领款人Unnamed: 7 备注5400日期报销黏贴单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单Unnamed: 2 会计科目合计单据部门领导总经理报销人Unnamed: 3 金额张

2025年差旅报销单 自动生成金额-设计 电子报销单 设计单位：宝贝小屁序号12345678Unnamed: 1 事件大家要做的就是准备好各种发票“金额”一栏“合计”→“小写”“合计”→“大写”沿上下边界线剪裁本单据所用字体……春秋视觉工作室Unnamed: 2 动作按日期，填写产生费用的工程名称及事由差旅报销单“金额”：＝前几列的求和，是自动生成项本项含求和函数，自动生成！本项含函数，自动生成各位数上的大写金额！……………………从此处剪裁哦！方正楷体简体感谢，希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助，欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/

2025年财务差旅报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财务差旅报销单 报销人：填表日期：财务：费用清单明细开始日期20xx/5/620xx/5/1220xx/5/19金额小写合计金额大写合计Unnamed: 2 张三20xx/5/23黄国结束日期20xx/5/920xx/5/1420xx/5/24Unnamed: 3 城市北京天津香港Unnamed: 4 天数4261224106Unnamed: 5 部门：职称：会计：机票/高铁费387446347689105Unnamed: 6 销售部销售总监陈未为市内交通费用74265493832Unnamed: 7 住宿费150037469848858Unnamed: 8 工号：报销金额：审核：招待费584321

2025公司差旅费明细统计表-差旅费 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用开支明细凭证编号Unnamed: 2 实际日期Unnamed: 3 报销日期合计Unnamed: 4 报销人Unnamed: 5 业务费0Unnamed: 6 餐费0Unnamed: 7 住宿费0Unnamed: 8 电话费0Unnamed: 9 办公费0Unnamed: 10 加油费0Unnamed: 11 过路费0Unnamed: 12 车费0Unnamed: 13 维修费0Unnamed: 14 其他0Unnamed: 15 小计0Sheet3

2025年海外出差差旅费报销行程单-模板 海外出差人员行程单 报销人姓名：月份合计差旅费合计填写人：Unnamed: 1 日期1234567891011Unnamed: 2 每日行程上海（拜访某某客户）上海机场-北京北京-沈阳沈阳（某某地方做什么）某国家某城市比如：美国…Unnamed: 3 小写：Unnamed: 4 部门：长途交通费用飞机0￥Unnamed: 5 火车0254.29Unnamed: 6 部门职务：汽车0Unnamed: 7 市内交通费用公汽0元Unnamed: 8 的士3030大写(人民币）：Unnamed: 9 住宿费1010贰佰伍拾肆元贰角玖分Unnamed: 10 补贴0Unnamed: 11 其他费用52

2025年出差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门出发时间合计报销总额主管部门出发时间合计报销总额主管Unnamed: 2 地点（大写）地点（大写）Unnamed: 3 到达时间到达时间出 差 旅 费 报 销 单 地点出 差 旅 费 报 销 单地点Unnamed: 5 报销人报销单据交通工具审核报销人报销单据交通工具审核Unnamed: 6 数量0数量0Unnamed: 7 金额0金额0Unnamed: 8 申请日期： 年 月 日出差事由出差补贴0（小写）报销人申请日期： 年 月 日出差事由出差补贴0（小写）报销人Unnamed: 9 其他费用项目¥：其他费用

2025年出差旅费报销清单（自动计算）免费下载-Sheet1 出差旅费清单 报销单据： 张 第1联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币（大写）：核准： 复核：主管：出差人： 出差旅费清单报销单据： 张 第2联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币（大写）：核准： 复核：主管：出差人：Unnamed: 1 起始地点起始地点Unnamed: 2 所属部门交通工具所属部门交通工具Unnamed: 3 Unnamed: 4 交通费用1000200交通费用Unnamed: 5 职 位职 位Unnamed: 6 Unnamed: 7 出差日期住宿费400出差日期住宿费Unnamed: 8 膳食费用200膳食费用Unnamed: 9

2025年差旅报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 差旅报销单单位（盖章）： 年 月 日姓名起讫时间合计核报金额领导审批财务总管审核：Unnamed: 3 起讫地点万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥Unnamed: 4 证明人车船费张数0Unnamed: 5 金额0Unnamed: 6 事由住宿费张数0Unnamed: 7 金额0Unnamed: 8 补贴费天数0总经理制表：Unnamed: 9 途中0Unnamed: 10 住勤0Unnamed: 11 夜间 行车0Unnamed: 12 室内交通费天数0Unnamed: 13 金额0Unnamed: 14 备注

2025年出差记录差旅费报销明细-Sheet1 出差记录表/差旅费报销明细 序号12345678910111213141516171819本月差旅费汇总Unnamed: 1 20XX年(6)月出差信息明细部门销售部销售部工程部工程部财务部财务部Unnamed: 2 姓名熊大熊二光头强小明小芳小刘Unnamed: 3 出差日期439874398943997439974401244006Unnamed: 4 出差时间外出时间09:00:0010:00:0010:00:0009:00:0009:00:0013:50:00Unnamed: 5 回厂时间11:00:0011:45:0011:45:0011:00:0011:00:0014:59:00

2025年员工外勤费用报销单-员工外勤费用报销单 员 工 外 勤 费 用 报 销 单 姓 名序 号12345总 计大 写总经理1. 适用范围：本单为公司同城（地区）外勤费用报销之用。 2. 使用要点：（1）填写本单要以公司财务开支标准为依据； （2）超标准时，公司领导在原始凭证上签字同意。 3. 本单须附原始凭证。 Unnamed: 1 费用种类交通费资料费补贴费交际费其他Unnamed: 2 报 销 金 额 （小写）千财务主管Unnamed: 3 部 门百Unnamed: 4 拾审核人Unnamed: 5 元Unnamed: 6 报销日期角经办人Unnamed: 7 分Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3