2025采购合同分类管理表
2025年客户数据与合同信息管理表-客户数据 Unnamed: 0 客户基本信息表 №123Unnamed: 2 客户编号A001A002A003Unnamed: 3 客户名称客户01客户02客户03客户04客户05客户06Unnamed: 4 单位地址XX地13号XX地14号XX地15号Unnamed: 5 纳税识别码X1233X1234X1235Unnamed: 6 客户收款开户行某行01某行02某行03Unnamed: 7 打款账号(卡号)11122233-xxxx00111122233-xxxx00211122233-xxxx003Unnamed: 8 业务联系人Unnamed: 9 联系人电话000-1111-2222000-1111-2223000-1111-2224Unnamed: 10 备注客户合同 Unnamed: 0 客户合同信息明细表 №1234567......
2024采购订单采购合同exce表格-主表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单/采购合同供方公司名称:联系电话:公司地址:联 系 人:序号123456小写金额合计:大写金额合计:供方：日期：Unnamed: 2 XXXX有限公司1300000000广东省珠海市XXXXX刘先生商品编码1001100210031004XXXX有限公司2022-03-30 00:00:00Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品42956Unnamed: 4 规格型号XXXXXXXXXXXXXXXXUnnamed: 5 单位PCSPCSPCSPCSUnnamed: 6 数量500600700800Unnamed: 7 含税单价1.121.131.141.15需方：......
2024年采购合同(采购订单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXXXXX有限公司采购合同(采购订单)制表日期：20XX-1-14采购单号：P202100101送货地址：XX省XX市XXX镇XX路XXXX发票地址：XX省XX市XXX镇XX路XXXX供应厂商：XXXXXX有限公司TEL：项次123456说明： 1.厂商如无法准时交货时需书页通知协商确认，否则采购方有权取消订单。 2.厂商保证产品与服务需完全条全符合订单要求，如有品质问题采购方有权要求更换或退货。 3.如因产品质量不符合订单规格而造成采购方损失，厂商需负责承担所需费用。厂商回签：Unnamed: 2 物料编号 MXT125-4MXT125-5MXT125-6MXT125-7MXT125-8Unnamed: 3 Unn
2024年采购订单-采购合同-MVNSZQR Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx有限公司 地址: 电话: 传真:订 购 单供应商：联系人：电 话：序号123456789100备注:1、以上价格含税，供应商提供发票为： 增值税专用发票: 税率： 普通商品销售发票：2、付款期限及方式： 。3、送货地址： （1）******有限公司仓库； 4、品质要求： 。5、供应商在送货时，应提供
采购合同及应付账款管理-首页 Unnamed: 0 采购合同及应付账款管理供应商资料 供应商资料 供应商名称儿有限公司新新科技公司Unnamed: 1 联系人小王小张Unnamed: 2 联系电话1801234567815599992222Unnamed: 3 地址广州市北京市采购合同记录 采购合同记录 签订日期4297942988Unnamed: 1 供应商名称儿有限公司新新科技公司Unnamed: 2 合同编号20170801-00120170805-001Unnamed: 3 合同名称采购合同加工合同Unnamed: 4 合同内容电脑支架Unnamed: 5 合同金额200008000Unnamed: 6 经办人张三李四Unnamed: 7 合同期限/天6030Unnamed: 8 到期日期2017-10-31 00:00:002017-1
采购合同及应付账款管理系统下载excel 表格-首页 Unnamed: 0 采购合同及应付账款管理供应商资料 供应商资料 供应商名称科技公司Unnamed: 1 联系人小王小张Unnamed: 2 联系电话1801234567815599992222Unnamed: 3 地址广州市北京市采购合同记录 采购合同记录 签订日期4334443353Unnamed: 1 供应商名称科技公司Unnamed: 2 合同编号20180801-00120180805-001Unnamed: 3 合同名称采购合同加工合同Unnamed: 4 合同内容电脑支架Unnamed: 5 合同金额200008000Unnamed: 6 经办人张三李四Unnamed: 7 合同期限/天6030Unnamed: 8 到期日期2018-10-31 00:00:002018-10-10 00:00:00付款记录表 付款
采购合同管理台账-采购合同 Unnamed: 0 采购合同管理台账(采购) 序号123456789101112131415Unnamed: 2 合同编号编制（合同管理员）：Unnamed: 3 合同签订日期Unnamed: 4 合同类型Unnamed: 5 合同总价款Unnamed: 6 合同当事人我方Unnamed: 7 对方Unnamed: 8 合同主要条款产品名称Unnamed: 9 型号审核（中心/部门负责人）：Unnamed: 10 数量Unnamed: 11 单位Unnamed: 12 单价Unnamed: 13 金额Unnamed: 14 提（交）货时间Unnamed: 15 结算方式Unnamed: 16 发货地址Unnamed: 17 合同履约情况付款时间审批（公司负责人/分管领导）：Unnamed: 18 付款金额Unnamed: 19 收款单
2025年进销存-采购合同-Sheet2 采购合同 序号1234567891011121314151617181920合计采购方：联系人：电 话：传 真：日 期：Unnamed: 1 物品名称Unnamed: 2 规格型号0Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 单价供货方：联系人：电 话：传 真：日 期：Unnamed: 6 订单日期：应收Unnamed: 7 实收金额0Unnamed: 8 备注Sheet3
2024购销合同-采购销售合同exce表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购销售合同甲方(采购方) : 乙方(销售方) :根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品购销事宜协商订立本合同。第一条 产品清单及合同金额序号123合计金额（大写）第二条 包装：由乙方按国家标准进行包装。任何因包装不善所致之损失均由乙方负责。第三条 交货期：自本合同生效之日起至验收合格之日止_______天。第四条 交货地点和方式：1.交货地点：______________________________
购销合同-采购订单合同-采购合同 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单合同供方单位：联系人：公司电话：公司传真：单位地址：一、产品名称、规格、数量等序号12345678说明：请附加 2﹪ 备品，并在送货时注明我司采购单号和产品名称。注意事项：1.如货品与规格不符，本厂拒收，另本厂对货品数量及品质采取抽验方式，如货品经本厂暂收后若仍出现数量短缺或不良，应由贵司承担损失责任。2.货品务必准时交到本厂货仓，违期应由贵司承担责任及本厂有权取消订单，本厂不负另行通知之责。3.本订单发出收到后三天之内回签盖章，否则视为同意。4.贵司所供产品经本公司组装成品送到客户，如因贵司产品品
2023合同台账管理表-日常采购管理 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 总合同数：合同总金额：已付金额：未付金额：未付比例：Unnamed: 4 21.012883000.06803000.06080000.00.471939765582551Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 序号123456789101112131415161718192021Unnamed: 8 合同编号HT00001HT00002HT00003HT00004HT00005HT00006HT00007HT00008HT00009HT00010HT00011HT00012HT00013HT00014HT00015HT00016HT00017HT00018......
合同到期管理表（到期提醒）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 合同管理登记表序号12345678910Unnamed: 2 合同编号1001100210031004100510061007100810091010Unnamed: 3 合同名称租赁合同采购合同采购合同采购合同采购合同采购合同采购合同采购合同采购合同采购合同Unnamed: 4 对方单位名称XX公司1XX公司2XX公司3XX公司4XX公司5XX公司6XX公司7XX公司8XX公司9XX公司10Unnamed: 5 对方单位名称XX公司1签订日期2018-09-21 00:00:002019-10-01 00:00:002020-01-02 00:00:002020-01-03 00:00:002020-01-04 00:00:002020-01-05 00:00:002020-01-06 00:00:002020-01-07 00:00:00
采购合同-Sheet1 Unnamed: 0 采 购 合 同PURCHASE ORDER 依据《合同法》的有关规定，经双方协商签订本合同，以资共同信守。 本合同供方确认后2天内回传，否则需方有权取消。产品名称 总金额（TOTAL）： 具体条款：Unnamed: 1 需方单位： 。一、需方提供的图纸、产品技术要求所有权归需方，供方不得随意泄密。(必须严格执行)（模具由供方负责保养修缮）。 二、注意事项根据合同法和外贸有关规定，供方负责承担因商品交付期限，质量，数量，包装等不符引起的责任。 三、供方提供的产品，属于质量缺陷的产品，供方应无条件退换；如产品质量出现问题，导致
2025年采购合同-通用-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购合同 Purchasing Contract购方：XXXXXXXXXXXXX有限公司销方：XXXXXXXXXXXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》，购销双方经友好协商达成一致，并确认无误同意如下条件签订本合同。一，采购产品名称，规格型号，数量，金额及货期：序号12合计（RMB大写）：二，税 率：13%增值税四，交货地点：广东省XXXXXXXXXXXXXXXXXXX。六，保修期限：正常使用三年，人为损坏除外。八，合同生效：购销双方盖章确认后即刻生效。购 方
2025年瓷砖采购合同-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 瓷砖采购合同甲方（采购方）：~ 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，就甲方向乙方采购所需物品事宜，遵循平等、自愿、互惠互利的原则，经友好协商，一致同意签订协议如下：一、产品名称、规格型号、数量及金额等（也可以附件形式附后）：序号1234合同总计（人民币）:二、项目名称：三、配送地址：四、配送时间： 年 月 日五、配色方式：六、付款方式：1、预付款 %，即 元，甲方应在本合同签订当天内支付给乙方。 2、到货款 %，即 元，甲方应在交货日期前支付给乙方，乙方则在收到货款后 安
2025年采购合同审批单-Sheet1 Unnamed: 0 采购合同审批单 单位（集团公司部门）：承办单位送批时间合同名称合同项目情况承办单位意见：财务部意见：总经办意见：公司领导审批意见：备注：Unnamed: 2 合同性质Unnamed: 3 Unnamed: 4 标的负责人：负责人：法律顾问：Unnamed: 5 对方单位名称数量Unnamed: 6 合同号：承办人送批层级金额年年年Unnamed: 7 付款/收款方式月月月Unnamed: 8 日日日
采购合同及应付账款管理系统下载excel表格-首页 供应商资料 供应商资料 供应商名称XX有限公司XXX科技公司Unnamed: 1 联系人小办小办Unnamed: 2 联系电话180XXXX5678155XXXX2222Unnamed: 3 地址广州市北京市采购合同记录 采购合同记录 签订日期4334443353Unnamed: 1 供应商名称XX有限公司XXX科技公司Unnamed: 2 合同编号20180801-00120180805-001Unnamed: 3 合同名称采购合同加工合同Unnamed: 4 合同内容电脑支架Unnamed: 5 合同金额200008000Unnamed: 6 经办人小办小办Unnamed: 7 合同期限/天6030Unnamed: 8 到期日期2018-10-31 00:00:002018-10-10 00:00:00付款记录表 付款记录表
2024采购管理系统（合同管理,入库管理，付款管理,供应）excel表格-地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888客户名称：客户地址：序号金额合计（大 写）：注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：产品名称客户电话：联 系 人：规格单位数量单价（元）小写金额制单人员：送货日期：金额（元）备注白存根 红客户 黄回单
采购合同及应付帐款（带合同打印，）-使用说明 Unnamed: 0 使用说明：1、2、3、4、5、Unnamed: 1 >>录入相关数据。 >录入期初余额，其他项目自动生成。 >采购单位、产品名称下拉选择，蓝色标题列自动生成。 >下拉选择单位，自动生成。 >黄色底纹单元格录入合同号，自动生成合同明细红色字体部分。主界面 采 购 合 同 及 应 付 款 管 理 今天是:2017年7月20日【星期四】Unnamed: 1 产品资料Unnamed: 2 Unnamed: 3 供应商资料Unnamed: 4 Unnamed: 5 采购录入Unnamed: 6 Unnamed: 7 合同打印Unnamed: 8 Unnamed: 9 应付总揽Unnamed: 10 Unnamed: 11 应付查询Unnamed: 12 Unnamed: 13 使
2024年采购合同及发票管理-送货单打印格式 北京市XXX科技有限公司 地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888客户名称：客户地址：序号金额合计（大 写）：注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：Unnamed: 1 产品名称Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 客户电话：联 系 人：规格Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 单价（元）小写金额送货单 制单人员：送货日期：金额（元）Unnamed: 9 备注Unnamed: 10 白存根 红客户 黄回单SanTem 日期 凭证单号 出入类别 收入 数
2025年合同档案管理表格-Sheet1 Unnamed: 0 合同档案管理 合同信息日期Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 合同号Unnamed: 4 付款情况合同金额Unnamed: 5 合同状态Unnamed: 6 已付款Unnamed: 7 付款情况Unnamed: 8 剩余付款0000000000000000000000Unnamed: 9 关联信息关联合同日期Unnamed: 10 购货单位Unnamed: 11 国立合同号Unnamed: 12 金额Unnamed: 13 发票情况Unnamed: 14 备注Sheet2 Sheet3
合同档案管理表格-Sheet1 合同管理台账 登记日期Unnamed: 1 合同编号Unnamed: 2 合同名称Unnamed: 3 合同当事人甲方Unnamed: 4 乙方Unnamed: 5 合同金额Unnamed: 6 合同期限Unnamed: 7 签订时间Unnamed: 8 页数Unnamed: 9 附件情况Unnamed: 10 存档份数Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
2025年采购合同管理-Sheet1 采 购 合 同 管 理 序号Unnamed: 1 订单号Unnamed: 2 采购单号Unnamed: 3 下单号Unnamed: 4 合同编号Unnamed: 5 采购人员Unnamed: 6 供应商名称Unnamed: 7 是否开票Unnamed: 8 开票税点Unnamed: 9 合同金额（含税）Unnamed: 10 合同日期Unnamed: 11 备注
2024年采购合同及发票管理-首页 Unnamed: 0 采购合同及发票管理供应商资料 供应商资料 供应商名称儿有限公司新新科技公司Unnamed: 1 联系人小王小张Unnamed: 2 联系电话1801234567815599992222Unnamed: 3 地址广州市北京市采购合同记录 采购合同记录 签订日期4294842952Unnamed: 1 供应商名称儿有限公司新新科技公司Unnamed: 2 合同编号20170801-00120170805-001Unnamed: 3 合同名称采购合同加工合同Unnamed: 4 合同内容电脑支架Unnamed: 5 合同金额200008000Unnamed: 6 经办人张三李四Unnamed: 7 合同期限/天6030Unnamed: 8 到期日期2017-09-30 00:00:002017-09-04
购销合同采购订单管理表-Sheet1 Unnamed: 0 购销合同 需方： 供方： 联系人: 合同编号NO:一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间序号12345678二、技术要求：符合产品焊接要求三、交（提）货地点、方式：送至需方公司四、运输方式及到达站港和费用负担:由供方承担五、包装标准、包装物的供应与回收及费用承担：由供方承担六、验收标准、方法：达到焊接要求。七、随机备品、配件工具数量及供应方法：使用说明书1本，工具一套。八、合同生效时间：从买卖双方签字盖章并支付货款之日起本合同开
2025年采购合同-报价单-Sheet1 Unnamed: 0 xxx有限公司 物资采购合同供方： NO. 需方： 签订地点（时间）：一、产品名称、质量标准、包装规格、厂家、数量、价格、交货时间：名称垃圾袋鞋带彩带剪刀合计总额 （人民币大写）二、交（提）货地点：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号。三、运输方式和费用负担：由供方负责提供。四、验收标准、方法及提出异议期限：按第一款第二条要求验收，提出异议期限为收货后15天内。五、结算方式及期限：货款按实际到货数量结算，增值税发票到60天内
2024年采购合同进度跟踪-目录 采购合同进度跟踪 供应商信息 供应商信息 供应商名称G1G2Unnamed: 1 联系人张王Unnamed: 2 联系电话86543219876213Unnamed: 3 地址北京上海Unnamed: 4 开户行中国银行北京市支行建设银行上海支行Unnamed: 5 账号622********6589622********9843合同台账 采购合同台账 需要录入合同编号CGHT001CGHT002Unnamed: 1 合同名称设备采购合同办公用品采购合同Unnamed: 2 供应商名称G1G2Unnamed: 3 合同开始日期4301343040Unnamed: 4 合同结束日期4307443070Unnamed: 5 经办人张王Unnamed: 6 合同金额200005000Unnamed: 7 自动显示已付金额500
2025年采购合同-颜色自动选择-Sheet1 Unnamed: 0 采购合同-颜色自动选择 需方：联系人:一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间序号1234二、技术要求：符合产品焊接要求三、交（提）货地点、方式：送至需方公司四、运输方式及到达站港和费用负担:由供方承担五、包装标准、包装物的供应与回收及费用承担：由供方承担六、验收标准、方法：达到焊接要求。七、随机备品、配件工具数量及供应方法：使用说明书1本，工具一套。八、合同生效时间：从买卖双方签字盖章并支付货款之日起本合同开始生效九、付款方式及期限:合同签订后预付总金额的%（元整），到需方工厂验收完余款付清。十、收到全款后，发票开给需方
2025年顾客财产分类管理表-顾客财产分类管理表 顾客财务分类管理表 分类内容顾客财产输入文件顾客要求验证结果记录登记标识贮存、保管、防护、使用管理部门Unnamed: 1 a类产品的部件、组件或辅助材料（包括损耗品）顾客提供 “送货清单”“产品代加工协议”由品保按顾客要求进行核对、验证“顾客财产验收单”“顾客财产一览表”按《产品标识和可追溯性管理程序》按《物流管理程序》生管部Unnamed: 2 b类用于修理、维护、升级的产品顾客提供 “送货清单”“产品代加工协议”由品保按顾客要求进行核对、验证“顾客财产验收单”“顾客财产一览表”按《产品标识和可追溯性管理程序》按《物流管理程序》
采购合同管理系统-送货单打印格式 北京市XXX科技有限公司 地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888客户名称：客户地址：序号金额合计（大 写）：注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：Unnamed: 1 产品名称Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 客户电话：联 系 人：规格Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 单价（元）小写金额送货单 制单人员：送货日期：金额（元）Unnamed: 9 备注Unnamed: 10 白存根 红客户 黄回单SanTem 日期 凭证单号 出入类别 收入 数
2025年合同信息管理表-合同管理表 合同管理信息表 序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714......
2025年采购合同发票管理-合同发票管理 Unnamed: 0 供应商+业务员查询供应商名称：业务员：序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314......
2024年采购合同及应付账款管理系统-首页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购合同及应付账款管理系统Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 Unnamed: 22 Unnamed: 23 Unnamed: 24 Unnamed: 25 Unnamed: 26 Unnamed: 27 Unnamed: 28 Unnamed: 29 Unnamed: 30 Unnamed: 31 Unnamed: 32 Unnamed: 33 Unnamed: 34 Unnamed: 35 Unnamed: 36 Unnamed: 37 Unnamed: 38 Unnamed: 39
2025年合同登记管理表-应收应付管理-Sheet3 Unnamed: 0 Unnamed: 1 合同登记管理表-应收应付管理录入日期开始时间2019-01-01 00:00:00结束时间2019-02-01 00:00:00填写项汇总日期2019-01-01 00:00:002019-02-01 00:00:002019-03-01 00:00:002019-04-01 00:00:002019-05-01 00:00:002019-06-01 00:00:002019-07-01 00:00:002019-08-01 00:00:002019-09-01 00:00:002019-10-01 00:00:002019-11-01 00:00:002019-12-01 00:00:002019-12-02 00:00:00Unnamed: 2 查询合同金额已收金额应收金额开票金额未开票金额公式计算合同编号Unnamed: 3 金额6001400120004001401合同名称Unname
2025年通用版销售合同档案管理清单-Sheet1 销售合同清单 序号010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930归档人员：Unnamed: 1 合同号Unnamed: 2 签订日期Unnamed: 3 产品Unnamed: 4 经办部门Unnamed: 5 客户归档日期：Unnamed: 6 备注
