Sheet1

Unnamed: 0

财 务 报 销 单

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

金额小计

报销金额合计

报销金额大写

部门负责人核准：赵磊X

财务经理审核：冷XX

主管领导审批：先XX

Unnamed: 2

日期

20XX/3/3

20XX/3/3

Unnamed: 3

报销人

赖XX

赖XX

Unnamed: 4

所属部门

采购部

采购部

Unnamed: 5

费用描述

XXXXX材料费

XXXXX印刷费

2058

贰仟零伍拾捌元整

Unnamed: 6

金额

发票

1980

1980

备注：附单据 2 张

1、费用支出按部门归集，并按级审批

2、差旅费报销须附出差申请表及票据，否则不予报销

Unnamed: 7

收据

78

78

Unnamed: 8

票号

00-287877

454540

Unnamed: 9

备注