Sheet1

物资采购申请表

申请部门

采购原因

采 购 清 单

合计

总经理审批：

说明： 1.各部门申请采购用品时需填写本单，本单一式两份，一份交于办公室留档备查，一份交于财务部用作费用报销附表。 2.申请采购用品每月月初报送办公室统一采购（特殊情况另外申报）；

Unnamed: 1

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

8400

Unnamed: 2

物资名称

电脑

Unnamed: 3

申请日期

要求到货日期

规格型号

Y420

部门主管审批：

Unnamed: 4

数量

2

Unnamed: 5

单位

台

Unnamed: 6

单价

4200

财务部审核：

Unnamed: 7

总价

8400

Unnamed: 8

物价用途

办公

Unnamed: 9

供应商

联想

Unnamed: 10

备注