采购内勤

供应部采购内勤绩效考核

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备注

自我评估

希望接受 的培训

Unnamed: 1

工作内容

工作纪律

发票报销

账目核对

体系文件

货物称重

管件采购

供应商评估

行政事务

沟通合作

合理建议

在规定在时间内地完成上级交办的其他工作任务，及时反馈结果。

1.以上日常工作必须有工作台帐，未做台帐、或台帐不清，均扣除相应分数。

2.非日常工作，当月无此项工作时不计分。

Unnamed: 2

姓名：

按时上班，不迟到不早退，上班时不做与工作无关的事情。

每天整理采购发票、领借款单等交至财务部、登记流水账，包括记账日期、经办人、开票单位及内容、发票开具时间、付款金额、签收人等，跟进财务部的付款进度。

每月定期与各供应商对账，核对应付款、实际到货数目、发票开具情况等

每月月初与财务对上月所有报销、领借款、待付款账目的核销对账。

体系文件中关于采购供应部信息的整理，按体系要求收集各原料供应商的生产能力资质证明、出厂合格证等各类相关材料。

呆、废料等物品的称重、过磅

根据塑业管件采购计划单要求，寻找管件供应商，采购符合要求的管件。

每月汇总所有供应商的资料信息，从信誉、价格、服务等各方面综合评定供应商的信誉指数。

每月采购合同的整理、复印归档并电子备份。

不合格品的后续处理，及时快递，并与供应商联系退换货。

与业务单位、内部同事配合融洽，沟通顺畅。

能以书面的形式，对本部门、公司的管理制度、工作流程等提出改善建议

考核人：

Unnamed: 3

月度： 年 月

完成标准

每天按时出勤，有事提前办理请假手续，无无故缺勤、早退。

工作时无扎堆聊天、上网浏览非工作网页、嬉戏等非工作事宜；

每笔发票报销、领借款单均需记录详细台账，信息登记全面。

发票核对仔细，发票内容与入库单、实际支出费用相符，发票保存完整，交至财务部后由财务签字确认。

每天及时将各类报销、付款单据交至财务部，确保无付款原因影响采购到货。

主动分析应付款数据，从付款周期、金额等各个角度分析各类款项的合理性，并提出可行性的建议。

对账及时，每笔账目核对仔细、清楚，无争议款项

每月5号前完成与财务对账。

财务、供应商与流水账三方账目相符

及时与相关供应商联系，收集资料符合体系文件审核要求，各类资料在规定时间内准备齐全。

称重准确并做记录，及时将称重记录结果交至财务部。

下单及时，采购的管件规格、型号、质量符合生产要求，价格合理，不耽搁生产使用。

每月汇总一次，搜集资料齐全、完整

从多个角度考察供应商的资质、生产能力，全方位书面评价。

合同分类复印归档，电子台账记录清晰。

各供应商登记信息齐全、完整

退换货物品快递包装严密，邮寄及时，物品无丢失、缺损。

出现问题能及时、合理地解决。工作无拖拉、拖欠。分配的工作无法按时完成，要及时汇......