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公司出差管理办法

1.目的

为规范公司员工出差的流程,提高办事效率，统一出差费用报销标准，有效控制出差成本，特制定本管理办法

2.适用范围

适用于公司所有员工出差之情形;

3.定义

名词

出差

因工外出

出差时间

4.出差申请与核准作业:

4.1.出差作业管控原则:

4.1.1.出差须为工作之须要,杜绝滥用资源;

4.1.2.秉承“人员精简,办事高效,费用节约”为原则,选派出差人员或组建出差团队;

4.2.出差申请与核准:

4.2.1.出差申请:出差人原则上提前1个工作日提申请,填报《外出申请单》,须说明出差原因,出差工作计划及达成目标；

4.2.2.出差核准:出差申请报告书须依行政签签核,经权责主管核准后,且报人资部门核备,作为后续出差费用报销及出差考勤之依据;

4.3.审批权限

4.3.1.员工及非管理职人员出差须由课级人员审核，部门经理审批;

4.3.2.课长主管出差由部门经理审核，副总经理审批;

4.3.3.经理主管出差由总经理审批;

4.4.外出单经审批后，外出时交保安室放行，由值班保安统一交付人资记录考勤;

5.出差费用借支:出差申请核准后，出差人员依实际需要可办理出差费用预借支;

5.1.借支申请:原则至少提前3个工作日(紧急或特殊事项安排出差须专案申请)向公司经管/财务单位提交权责主管核准之出差费用与预支申请单(须详尽列明借支项目明细)和出差申请报告书;

5.2.借支办理:依公司财会,经管单位相关规定办理出差费用借支;

6.出差费用报支标准及相关规定(币种及单位:RMB元);

6.1出差费用报支标准及相关说明:

目标标准

住宿

膳食