访问控制管理程序
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1.目的：
1.1 保障集团信息的授权访问，提高信息的保密性. 1.2 防止擅自访问网络、计算机和信息系统中保存的信息； 1.3 防止未授权的用户访问。
2.范围：
适用于信息系统访问控制。
3.术语：
3.1 信息系统包括（Internet、应用系统、操作系统等）
4.职责:
4.1 被授权的信息部相关工程师负责； 4.1.1 时限控制：每月一次权限检查，对于已经审批的权限一个工作日内完成； 4.1.2 衡量：用户是否及时得到相关的信息访问权限，影响工作效率；权限控制是否 严密，导致信息安全事故。
5.流程图:
工作流程
6.附加信息:
无
7.相关文件:
8.1 系统远程接入指南； 8.2 帐号、口令和权限管理指南； 8.3 电子邮件管理指南； 8.4 应用系统管理指南。
8.附件:
无
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访问控制管理程序
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担当人
使用者
部门主管
总经理
各系统管理员
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表单/道具
见OA流程
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二/三级文件
帐号、口令和权限管理指南
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标签：访问控制管理程序
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