Sheet1
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Unnamed: 1
费用报销流程图
费用报销部门 （报销人员）
费用报销流程标准
序号
1
2
3
4
5
6
Unnamed: 2
费用报销部门 （经理）
流程描述
填写完整正确的支出凭单，附发票或收据等原始 单据
签批
单据审核：1.发票或收据等原始单据的真实性， 合理性；2.经办人，部门经理是否均已签署姓 名；3.如是运费还要审核是否在合理范围内； 4.如是差旅费，要审核是否符合公司差旅费报 销的相关规定；5.付款是否符合约定条件。
《支出凭单》复核并传递
《支出凭单》传递
《支出凭单》传递
Unnamed: 3
财务部 （成本会计）
Unnamed: 4
财务部 （主管）
责任部门 （人员）
报销人员
报销部门经理
财务部（成本会计）
财务部（主管）
董事会（吴总）
财务部（出纳）
Unnamed: 5
董事长
时限
1天
1天
1天
1天
7天
1天
Unnamed: 6
财务部 （出纳）
见证表单
《支出凭单》
《支出凭单》
《支出凭单》
《支出凭单》
《支出凭单》
《支出凭单》
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标签：公司财务费用报销流程图
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