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xx有限公司现场管理稽查表 稽查工位 日期

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稽查项目

员工是否按时到岗，精神状态是否良好

员工工作服穿戴、防静电设施、是否完全符合要求，净化设备是否开启，有效

车间环境要求：温度、湿度、照明、异味是否完全符合要求

机器设备、测量设备、工装夹具是否完好

是否清楚今天的工作任务、重点

确定生产型号、工令单号，余数，上线物料是否符合BOM表要求

确定作业指导书、检验规范是否齐全，排拉是否按工序流程安排

确定是否有合格的首件、缺陷样板

确认各机器、设备参数是否在要求的范围内

用首件、样板校对仪器、治具是否正常（确定在仪校有效期内）

前5个产品是否有首件检查，再次抽检5个/2H/工位，进行确认

员工是否有对物料、设备的自检行为，是否知道生产的产品、物料名称和使用要求、

客户特殊要求、客诉及退货情况是否了解及跟进。

是否有新员工，是否有培训，品质和数量情况如何

是否有新产品投产，是否清楚注意事项

是否有特采、代用、试产、让步放行的物料和产品、是否有记录情况及结果反馈

员工操作、生产记录、机器参数是否与作业指导书要求一致

作业员是否做到定格定位摆放，无堆积，不超出限制高度，产品轻拿轻放。

易磨损的测试用背光、机台用保护膜、压头等是否及时更换及记录

周转吸塑、设备、台面、地面是否干净、清洁

是否按进度要求完成产量

不合格品是否有标识，不合格品是否准时记录

返工是否有跟进、统计不良及结果反馈

任何来料及作业不良造成物料无法正常使用、影响订单完成的，是否及时发<<异常单>>反馈并跟进结果

是否及时完成结单任务，物耗情况是否清楚

物料、半成品、产成品摆放是否有落实状态标识及签名

是否需转换型号，相关的物料、工装、设备、检验规范是否完备

是否当天处理好了产线发现的问题

是否清楚对班和前后工位的生产情况和需求，与他们的交接是否清楚

人与人之间沟通是否做到了实事求是、相互尊重、相互帮助

今天是否有表扬、激励、帮助过同事

是否满意其他部门或同事的工作

是否总结今天做得好的方面和做得不好的方面

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稽查频次

拉长

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组长

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IPQC

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