不符合项报告

金山儿有限公司

内审不符合项报告

编号：R-010360-006-A0

受审核部门

不合格编号

不合格事实描述与结论：

审核员：

不符合原因分析（可另附页）：

针对原因采取的防止再次发生的措施（可另附页）：

受审核部门负责人：

验证

备注

Unnamed: 1

原因分析是否准确： ■ 是 □ 否

纠正措施是否有效： ■是 □ 否

措施完成情况和验证效果：

1、受审核部门在不合格事实描述与结论确认之日起，三日内需对不合格的原因进行分析，制定防止再次发生的措施，并在三个工作日内提交审核组； 2、针对内审不合格的原因分析与改进完成节点，都将纳为当月绩效考核指标。

Unnamed: 2

Unnamed: 3

审核组长：

Unnamed: 4

Unnamed: 5

部门负责人

审核日期

审核日期：

验证人：

Unnamed: 6

受审核部门确认：

Unnamed: 7

性质： □ 严重 ■一般

日期：