Sheet1

备料与发料管理规范(SOP)

项目

备注：

会签栏

Unnamed: 1

失控点

1、备料未按先进先出原则 2、物料标识不清楚。 3、仓管员发料时未在现场

所有的控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐50元/次。

Unnamed: 2

责任人

仓管员

Unnamed: 3

表单

无

Unnamed: 4

控制点设计摘要

标准

制约

责任

Unnamed: 5

1、胶粘粉剂物料仓管在要求搬运御货时，每板用标签纸标明品名、数量、重量、日期等并要求品检盖合格章。

2、搬运工在接到仓管指令后，按仓库的各物料具体摆放位置放置，如储位不够错位摆放须经仓管或仓库主管同意。

3、物料摆放须按上轻下重、发料须遵循先进先出原则，频繁进出物料放置易拿放的位置。

4、仓管在接到车间主任填写的临时领料单后，1小时内必须亲自到粉剂仓备料，直到全部物料核对无误后才能做其它工作（特殊情况由车间主任告知仓库）。

5、搬运工在接到仓管员送料指令后，按车间物料放置区域放置，如仓管不在而又不能确认物料的情况下，可以将情况反映给仓库主管。

6、搬运工送料到车间后，由仓管告知车间操作员工备送了那些物料并作当面确认，三楼粉剂物料必须作明确标识。

7、仓管员备料完成后必须要求搬运工打扫现场，整理栈板，标识不清或掉落及时更换。

8、仓管员当天完成进出粉剂物料的账务登记，做到日清日毕。

1、  由仓库主管对仓管是否对来料进行标识进行制约。

2、  由仓管对搬运工有没有按区域、先进先出备料进行制约。

3、  由搬运工对仓管有没到现场备料发料进行制约。