对账表
Unnamed: 0
对账单
对账单位:
客户编号:
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计:
制表单位:
备注:如确认有差异,请尽快联系我司,如无异议,请盖章后回传.
Unnamed: 2
xxx公司
kh001
订单编号
dd001
dd006
dd011
(欠款人民币大写)
Unnamed: 3
开票日期
2019-11-26 00:00:00
2019-12-01 00:00:00
2019-12-06 00:00:00
Unnamed: 4
主要产品
产品1
产品6
产品11
贰万叁仟玖佰贰拾贰元整
制表人:
Unnamed: 5
销售价格
3000
5945
35689
Unnamed: 6
对账金额
应付金额
3000
5945
35689
44634
Unnamed: 7
对账日期:
客户名称
已付金额
2500
3212
15000
0
0
0
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标签：财务对账自动生成系
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