物料申购流程

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采购流程

流程

申购

询价

采购

领料/发料

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步骤

提出申请

审核

审批

入ERP系统

询价/比价

单价输入ERP系统

下采购订单

收货入库

检验

入库

制单（ERP系统里）

出库（ERP系统里）

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责任人

申请人

部门主管/经理

总经理/BOSS

物控

采购负责 财务监督

财务负责

采购新建 采购主管审核

仓库接收

品质

仓库

仓库/或领用人

仓库

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操作/说明

手工单《申购单》，一式三联，一联留底，一联PMC，一联采购。

非贵重物品，主管/经理签核即可 如工具、文具等小件，不超过1000元的申购

贵重物品需副总以上领导审核 单价或总额1000元以上

将申购需求输入ERP，生成申购单

货比三家，做出比价表，采购主管审核，总经理审批 如果是第二次购买，且价格等于或低于上次价格时，不用再次询价 设有专门接收报价的邮箱，所有供应商的报价单须从此邮箱进入，才算有效，同时报价邮箱密码由财务和采购各掌握一半。

单价的录入由财务负责； ERP系统有限定，无单价则无法生成采购订单

在ERP系统里根据申购需求生成《采购订单》，然后打印的方式将单据转到3G传真签审流程，即每一张采购订单的发出，还走一次签审。 采购主管审核→物控审核......