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财务预算分析表
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
Unnamed: 2
预算
8388
8369
5707
8762
7913
9526
5454
8404
6777
8788
6556
7615
Unnamed: 3
实际
5497
5004
7706
5488
7498
8915
8662
6281
7746
9636
9723
7853
Unnamed: 4
预算差异
2891
3365
-1999
3274
415
611
-3208
2123
-969
-848
-3167
-238
Unnamed: 5
辅助
-1999
-3208
-969
-848
-3167
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