Sheet1

对账单

客户名称

联系地址

本期发货明细

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

上期欠款

本期欠款

（人民币大写）

客户（盖章）：

日期：______________

说明

Unnamed: 1

日期

1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请及时与我司采购或财务核对。

2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传；

Unnamed: 2

合同编号

0

0

Unnamed: 3

产品名称

Unnamed: 4

规格型号

Unnamed: 5

对账日期：

联 系 人

联系电话

单位

本期已付

总 欠 款

Unnamed: 6

数量

供应商（盖章）：

日期：________________

Unnamed: 7

单价

Unnamed: 8

金额

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unnamed: 9

备注