成本数据录入

公司人力成本分析表

项目

一、在岗人数（期初+期末）/2

二、经济效益指标

1、营业收入（万）

2、增加值（纯收入）：（万）

3、成本/费用总额（万）

三、人力成本总额（万）

1、固定工资总额

①年薪制

②岗位制

2、变动工资总额

3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）

4、社保费用（公司缴纳部分）

5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）

7、培训费

8、招聘费

9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）

四、经济效益指标

1、人力成本效率（营业收入÷人力成本）

2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本）

3、人均工资

①年薪制

②岗位制

4、人均人力成本（人力成本÷职工数）

5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）

6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本）

7、工资率（工资总额÷营业收入）

8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入)

9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数）

五、增长率指标

人数增长率

营业额增长率

人力成本增长率

人力成本效率增长率

Unnamed: 1

2012.0

1200.0

178000.0

9200.0

162000.0

22600.0

7.876106194690266

0.40707964601769914

0.13950617283950617

0.12696629213483146

148.33333333333334

Unnamed: 2

2013.0

1500.0

256000.0

10000.0

243000.0

20328.0

12.593467138921685

0.4919323101141283

0.08365432098765432

0.07940625

170.66666666666666

-0.10053097345132743

0.15056179775280884

Unnamed: 3

2014.0

2000.0

383000.0

30000.0

352000.0

23526.0

16.279860579784067

1.2751849018107626

0.06683522727272727

0.06142558746736292

191.5

0.15731995277449823

0.12207031250000006

Unnamed: 4

2015.0

3500.0

499000.0

43071.0

439090.0

36692.0

13.599694756350159

1.173852610923362

0.08356373408640598

0.0735310621242485

142.57142857142858