差旅费报销单
差旅费报销单
单位名称：
出发
月
报销总额：￥ 元（人民币大写）
单位负责人： 会计主管： 出纳： 领款人：
Unnamed: 1
日
Unnamed: 2
时
Unnamed: 3
地名
Unnamed: 4
到达
月
Unnamed: 5
日
Unnamed: 6
时
Unnamed: 7
地名
Unnamed: 8
人数
Unnamed: 9
交通工具
Unnamed: 10
交通费金额
Unnamed: 11
报销日期：
伙食补助
天数
Unnamed: 12
金额
Unnamed: 13
其他补助
项目
住宿费
市内车费
邮电费
其他
Unnamed: 14
天数
Unnamed: 15
金额
Unnamed: 16
出差事由
出差人
Unnamed: 17
职务
附件 张
部门借款单
Unnamed: 0
部门借款单
资金性质： 借款时间： 年 月 日
借款人：
借款理由：
借款金额：人民币（大写） ￥
本单位负责人意见：
部门负责人（签字）：
Unnamed: 2
Unnamed: 3
Unnamed: 4
借款单位：
会计主管（签字）：
Unnamed: 5
Unnamed: 6
Unnamed: 7
付款记录：
年 月 日以第 号
支票或现金支出凭单付给
单据粘贴单
请输入单位名称
请输入日期
用途或事由：
单据金额：
报 销 人：
验 收 人：
领导审批：
原 借 支
应
收（缴）
Unnamed: 1
退还补付
Unnamed: 2
日期
金额
金额
Unnamed: 3
0
款人
Unnamed: 4
单据粘贴单
Unnamed: 5
单据粘贴处
Unnamed: 6
出纳
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- 价格 ￥2元
- 编号 11120035
- 页数 共4页
- 软件 Excel
- 分享人 张新阮【阿阮】
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