未名潮管理工具

人力资源管理工具——薪酬福利

年度各部门人力成本比较分析

说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度各部门人力成本数据，具体包括各部门每项人力成本项目的数据、年度总计、年度各项人力成本占比以及各分析项目的总计数据。内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据，图表为自动生成。右侧图表可以对比分析任意两个部门的人力成本数据，修改部门名称即可。

费用项目（单位：万元）

基本工资

绩效工资

津贴及奖金

加班费

社保医疗福利

教育培训福利

其他福利

其他人工成本

合计

部门占比

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Unnamed: 1

总经办

5.8

4.8

1

1

1

1

1

0.5

16.1

0.0506130147752279

Unnamed: 2

财务部

8.5

6.5

2.5

1.2

2

2.1

1.2

0.8

24.8

0.0779629047469349

Unnamed: 3

人资部

9

7

3

1.4

2

2.2

1.4

1.1

27.1

0.0851933354291103

Unnamed: 4

营销部

14.5

12

8.5

3.6

4

5.3

3.8

1.4

53.1

0.166928638792832

Unnamed: 5

行政部

10

8

4

1.8

2

2.4

1.8

1.7

31.7

0.0996541967934612

Unnamed: 6

生产部

15.8

12.5

4.5

4

4

3.5

2

2

48.3

0.151839044325684

Unnamed: 7

研发部

11

9

5

2.2

2

2.6

2.2

2.3

36.3

0.114115058157812

Unnamed: 8

海外部

6.5

4.5

2.5

1.4

1.6

1.6

2.2

2.6

22.9

0.0719899402703553

Unnamed: 9

项目部

8