内地出差管理办法

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1.目的：

1.1 规范员工在国内各省市地区出差的申请和审批流程； 1.2 本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准； 1.3 保证大陆地区出差工作的正常进行。

2.范围：

2.1 集团所有员工。

3.指导原则：

NO

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4.图例/表例/事例：

无

5.附加信息:

无

6.相关文件:

6.1 人事异动管理指南 6.2 考勤休假管理指南 6.3 组织编制管理指南 6.4 暂借款管理指南 6.5 现金收支管理指南

7.附件:

7.1 集团出差申请单 7.2 费用报销单

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必要事项/流程简图

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国内出差管理办法

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担当人

出差员工

出差员工

出差员工

部门主管

总经理助理及以上主管

出差员工 出纳

出差员工

出差员工

预算批准主管

预算批准主管

部门经理、主管

总经理助理及以上主管

财务部经理

出纳

出差员工

出差员工

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重点说明/计算公式

1.1员工根据工作需要提出出差需求。

2.1员工根据出差需求及集团国内出差标准，预算出大致的出差天数、住宿费用、交通费； 2.2 填写“集团出差申请单”（财务报销联）（人事考勤联）。

3.1根据《暂借款管理指南》确定审批权限。

4.1 出差费用预算在部门借款限额以内由部门主管批准； 4.2 “集团出差申请单”（人事考勤联)部门主管批准后直接交人力资源部考勤专员处； 4.3 出差费用预算超过部门借款限额由部门主管审核。

5.1 出差费用预算超过部门借款限额由总经理助理及以上主管批准。

6.1 确定是否需要预支差旅费； 6.2 如需预支，参见《暂借款管理指南》。

7.1 员工出差实施。

8.1 实际发生费用报销，填写“费用报销单”。

9.1 实际报销费用在正常预算内，同“集团出差申请单”（财务报销联）一起直接交部门主管签核“费用报销单”； 9.2 实际报销费用超出预算20%，“集团出差申请单”（财务报销联）交部门主管复核预算。

10.1 部门主管复核预算，签好“集团出差申请单”（财务报销联）。

11.1 部门主管审核报销费用，签好“费用报销单”。

12.1 总经理助理及以上主管审批报销费用，签好“费用报销单”。

13.1 财务部经理复核报销费用，签好“费用报销单”。

14.1 出差员工至出纳处领取报销费用。

15.1 出差员工判断是否有借款； 15.2 如无借款，流程结束。

16.1 员工归还借款，流程结束。

出差申请单

出差申请单（财务报销联）