差旅费

Unnamed: 0

差 旅 费 报 销 单

填表日期 年 月 日

类别

常规交通

出租

合 计

共计支出金额

（大写）

批准人：

Unnamed: 2

姓名：

出发地

月

Unnamed: 3

日

Unnamed: 4

时

Unnamed: 5

地 点

Unnamed: 6

人数：

到达地

月

会计：

Unnamed: 7

日

Unnamed: 8

时

Unnamed: 9

事由：

地 点

Unnamed: 10

人数

部门负责人：

Unnamed: 11

客户名称：

车船费

金 额

预支

金额

Unnamed: 12

差价补贴

Unnamed: 13

伙食补贴

金额*天数

Unnamed: 14

住宿费

日期

应退（付）

金 额

出差人：

Unnamed: 15

金额

Unnamed: 16

往返天数：

差价补贴

Unnamed: 17

市内交通费

通讯补贴

搬运费

退票费

邮电费

寄存费

其它费

Unnamed: 18

部门类别

研发部

销售部

财务部

采购部

项目部

管理部

其他

单据

张

Unnamed: 19

单据 张