2025重点领域廉洁风险岗位防指引表
2024年会计廉政风险识别防控表-Sheet1 会计廉政风险识别防控表 姓名岗位职责风险类别岗位职责风险Unnamed: 1 XXX1、执行国家有关财经法律、法规和制度 , 正确进行会计核算和监督。2 、组织建立健全计财室会计核算和内部管理制度 , 强化内部制约机制 , 保证会计工作依法进行和会计核算资料的真实、完整。3 、定期布置、检查、总结计财处工作 , 发现问题及时解决 , 不断提高工作效率和管理质量。4 、秉公办事、不衔私情 , 负责抓好计财处的政治思想工作和廉政建设。5 、抓好计财处的日常管理工作 , 检查岗位职责落实情况 , 合理调整工作岗位 , 组织制定奖惩制度。6 、掌握计财处所管资金的
2025年公司腐败风险识别防控表-Sheet1 Unnamed: 0 公司腐败风险识别防控表姓 名岗位工作职责风险类别思想道德风险岗位职责风险外部环境风险其它风险备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。责任人签字： 主管领导签字： 填表日期： 年 月 日Unnamed: 1 张三风险点Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 风险等级Unnamed: 4 公司Unnamed: 5 岗位名称防控措施Unnamed: 6 采购部Unnamed: 7 职务Unnamed: 8 采购员
项目风险分析管理exce表格-项目风险管理 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 单位名称：序号12345678910Unnamed: 4 项目名称项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10Unnamed: 5 合同额973838781819859754455415154762Unnamed: 6 回款进度截止日期2022-11-30 00:00:002022-11-17 00:00:002022-11-23 00:00:002022-11-22 00:00:002022-11-21 00:00:002022-11-18 00:00:002022-11-24 00:00:002022-11-03 00:00:002022-11-12 00:00:002022-11-26 00:00:00Unnamed: 7 已回款金额5477......
2024年岗位设置管理流程图-岗位设置管理流程图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 岗位设置管理流程图流程名称行为实施环节管理行为相关说明编制人员编制日期Unnamed: 2 岗位设置管理流程图各职能部门Unnamed: 3 编 码执行核心部门人力资源部审核人员审核日期Unnamed: 4 人力资源部人力资源总监Unnamed: 5 受控状态控制部门批准人员批准日期Unnamed: 6 总经理Unnamed: 7 人力资源总监更多相关流程图表格请点击作品下方链接下载 Unnamed: 0 Unnamed: 1 更多相关流程图表格请点击作品下方链接下载销售流程图http://detail..com/2967509.htmlUnnamed: 2 新产品开发流程图（完整
2024年项目管理风险登记册-Sheet1 风险登记册及跟踪表 项目名称:序号12345678910111213141516171819Unnamed: 1 登记时间2020-06-28 00:00:002020-06-28 00:00:002020-06-28 00:00:002020-06-28 00:00:002020-06-28 00:00:002020-06-28 00:00:00Unnamed: 2 关注度0.030.050.0349999999999999960.139999999999999990.0100000000000000020.4Unnamed: 3 风险类别技术风险技术风险外部风险商业风险管理风险商业风险Unnamed: 4 风险二级类别1.1 范围定义1.3 估算,假设和制约因素4.5 竞争3.2 内部采购2.4 组织3.5 客户稳定性Unnamed: 5 项目经理:
岗位（职位）说明书标准模板-Sheet5 岗位（职位）说明书标准模板 公司直接上级上下级关系（附上下级关系图） 岗位职责1- 2- 3- 4-关键绩效指标1- 2- 3- 4-任职要求1-教育： 2-工作经验： 3-技能要求： 4-所（需）受培训：工作流程及制度涉及到的工作流程及制度与其他岗位的工作关系Unnamed: 1 Unnamed: 2 部门Unnamed: 3 Unnamed: 4 岗位下属人数Unnamed: 5 Unnamed: 6 编制
2025年某岗位各员工考核成绩达成程度分析（含岗位整体分析）-数据图 人力资源管理工具——绩效考核 某岗位各员工考核绩效达成程度分析（基础数据表，以销售类岗位为例）说明：本工具主要用于分析某一岗位各员工绩效考核成绩达成的程度，本表为基础数据表。分析内容包括两部分：各员工绩效达成程度分析、岗位整体各指标达成程度分析。特点：图表清晰呈现各员工绩效达成所处级别，可任意增减指标数据，可任意设置评价标准，应用灵活。使用方法：请先设置好考核指标内容及权重值，然后设置好评分等级标准以及各项指标达成程度标准说明，要求名称规范、数据准确，然后输入员工考核成绩基础数据即可。（表格中评分值合计
2025年大厦风险评估及预防措施-Sheet1 (3) 大厦风险评估及预防措施 一、业务范畴部 门秩序 维护部保洁部工程部客服装修管理二、员工安全业务模块各部门秩序维护部保洁工程食堂其它Unnamed: 1 风险点防盗车辆消防其他意外摔伤走廊吸烟重物损伤地面使用大型设备做清洁作业配电室冷水机组消防管线下水管线空调系统 井盖伤人电源箱、设备房未锁、标识不健全、未作隔离楼体附着物检查特殊天气业主资料业主信息泄漏租户登记义务履行火灾隐患风险点用电安全人员伤害车辆管理保洁利用楼道内设备井做库房高空作业有毒气体高空作业劳动保护不到位健康证食堂通风易燃品管理特殊天
2025年房地产风险控制管理列表-Sheet1 房地产风险控制管理列表 房地产集团职能或阶段制度程序 人力资源财务资产管理决策筹资投资土地获取规划设计招投标工程施工销售物业管理法务信息系统集团扩张危机处理Unnamed: 1 主要风险点制度缺失制度控制点缺陷制度建设严重滞后于实操授权体系权责匹配授权体系信任与监督组织间配合不力人力资源制度人力资源结构员工素质KPI考核高级人员招聘关键人才掌握或接触重要信息员工离职对所辖公司人力资源管理财务管理结构会计准则（制度）统一、核算统一财务报告的真实性财务信息系统的安全性财务管理系统与工程项目现状脱节预算管理缺陷通
2024年环境、职业健康管理—危险源辨识和风险评价清单-Sheet1 危险源辨识与风险评价表 表格编号：EHR-ZJB-14部门：总经办、市场部、项目部、财务部、采购部序号12345678910111213141516171819202122注：危险等级划分(D)：D大于或等于71分为重要危险源编制：Unnamed: 1 作业活动办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公办公区域办公外出公干、上下班服务器运行服务器运行相关方系统集成Unnamed: 2 危害因素办公桌椅滑轮掉损、摆放位置不对触
2024意识形态领域风险排查三清单一台账5-Sheet1 意识形态领域风险排查三清单一台账 关键领域理论学习情况阵地管理情况网络意识形态布局疫情防控热点难点问题情况大学生思想政治教育Unnamed: 1 风险清单理论学习不够深入，如学习强国平台利用率较低网站建设不规范，信息维护不及时，阵地管理不细致网上宣传力度、引导力度不够认识不到位，思想上有疲沓现象，防控还不够精细。对师生中的热点难点问题，未及时给予关切和回应。存在教育是学生管理者的事情，教师只要教好书就行的思想。课程思政开展不够深入，对课程思政理解不透彻。Unnamed: 2 措施清单加大学习力度，加大督促力度，加大学习强国平
2025年美容院重点客户管理表-Sheet1 Unnamed: 0 美容院重点客户管理表 序号12345678910重点管理客户客户经理建议营销总监建议Unnamed: 2 销售额情况统计客户名称米粒Unnamed: 3 销售额目标Unnamed: 4 上月消费金额10000900080007000600050004000300020001000Unnamed: 5 本月消费（元）2000012000Unnamed: 6 增长率（%）21.3333333333333300000000将其设为重点客户的原因Unnamed: 7 利润率（%）0.80.5Unnamed: 8 客户级别重要重要实现目标的行动措施Unnamed: 9 服务经理Unnamed: 10 Unnamed: 11 会员客户查询表客户姓名上月消费金额本月消费金额增长率（%）利润率（%）Unnamed: 1
2025年理财风险收益率分析表-Sheet1 Unnamed: 0 理财风险收益率 序号12345678序号1234合计Unnamed: 2 产品名称A产品B产品C产品D产品E产品F产品G产品H产品风险等级AAAAAAAAAAUnnamed: 3 收益率0.03150.0350.0420.0450.0650.03850.04250.072金额1900002700006000070000590000Unnamed: 4 投资金额900005000010000070000600005000010000070000资产占比0.3220338983050850.4576271186440680.1016949152542370.11864406779661......
西安中高风险地区核酸检测人员统计-Sheet1 西安中高风险地区核酸检测人员统计 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930Unnamed: 1 姓名金小獴金小妹Unnamed: 2 性别男女Unnamed: 3 联系电话138xxxxxxxx137xxxxxxxxUnnamed: 4 家庭住址xxxxxxUnnamed: 5 所属单位/学校西安设计院西安电视台Unnamed: 6 是否检测过是否Unnamed: 7 检测结果阴性阴性
2025年团队协作项目风险管理-Sheet1 项目风险管理 项目基本信息项目名称主导人项目经理项目风险管理风险判断标准高风险：>%发生风险的可能性中风险：%-%发生风险的可能性低风险：风险描述Unnamed: 1 风险等级高风险中风险低风险Unnamed: 2 项目编号审核人制作日期应对措施Unnamed: 3 责任人
岗位目标责任书（标准、完整版，签约形式）-未名潮管理工具库 人力资源管理工具——绩效考核 岗位目标责任书（标准、完整版，签约形式）说明：该岗位目标责任书适用于各主要岗位对直接上级或者总经理签订年度目标责任，除了考核内容以外，责任书还包括：薪资福利、岗位职责、职务权限以及考核的相关说明，旨在明确各岗位的责、权、利，并营造公平、公正、公开的竞争氛围，从而增强员工工作的积极性和自觉性，提高管理效能，并促进公司管理工作的制度化、规范化与程序化。 职位：
2025年工艺风险识别和评估表-Sheet1 Unnamed: 0 工艺风险识别和评估表 序号123456789Unnamed: 2 风险识别项目/活动调料原材料检验注塑——混料——御模工——打料喷油——调油——喷油工移印——移印工装配包装电工评估人/日期：Unnamed: 3 风险描述质量不合格的原材料会影响玩具消费者身体健康色粉会飞到眼睛里面、色粉属粉末状会漂浮在气体中影响呼吸、色粉的颜色沾到手上难洗模具在空中会意外脱落、手拉铁链会割伤手粉碎料会伤到眼睛、粉碎料有灰尘、水口料的利角会割伤手、粉碎机声音较大油漆属于危险化学品有刺激性气味，影响身体健康、调油和搅拌油漆会刺激皮肤和搞脏衣服，如果沾到眼
2024年操作岗位作业指导书模板-作业指导书 XXX作业指导书 制程作业方式步骤1： 步骤2： 步骤3： 步骤4：检验项目名称如：加工不良（过度加工，漏加工） 外观不良（碰伤、翘起、作业不到位）本工站相关危害如：使用酒精需进行防护，叉车需防止伤人，灯管坏了不要私自修理，防止触电核准Unnamed: 1 审核Unnamed: 2 工站作业频率作业标准如：温度设定、气压设定编制Unnamed: 3 防护措施如，使用酒精应远离热源，酒精瓶应该防飞溅到眼睛里面，叉车使用方式，灯管坏了报修由设备修理文件编号Unnamed: 4 点检频率危害程度注意事项如：作业过程必须佩带劳保用品，如使用酒精必须远离热源，不
立体公司岗位薪酬幅度规划Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司薪酬幅度规划序号12345678平均Unnamed: 2 职务总经理副经理部门经理助理生管文员仓管科长Unnamed: 3 岗位工资800050004000200025002000250035003687.5Unnamed: 4 可浮动范围10001300120050080050010001300950Unnamed: 5 最高工资900063005200250033002500350048004637.5Sheet2 Sheet3
2024个人岗位意识形态风险排查和防控登记表-Sheet1 个人岗位意识形态风险排查和防控登记表 工作单位： 填表时间： 姓 名岗位职责风险内容和表现形式1.思想动态风险：因认识新理念，新思想不到位而产生偏差。表现形式主要为：对党的新的思想滞后了解、学习。2.岗位职责风险：对学籍管理岗位工作认识不清。表现形式主要为：对学籍工作的意义价值认识不到位，执行偶有出错。3.信息安全风险：工作流程缺乏有效监督。表现形式主要为：资料缺少加密保存，有信息泄露的风险。部门领导审核意见分管领导审核意见学校审核意见Unnamed: 1 负责学校学
大气风险预防管理excel模板-Sheet1 类型 质量风险质量风险环境风险管理风险财务风险其它风险严重度 60.020.050.080.070.010.0频度 20.020.090.010.030.080.0风险等级 40.050.070.080.010.010.0
西安中高风险地区隔离人员信息统计（含体温上报）-Sheet1 西安中高风险地区隔离人员信息统计（含体温上报） 请各位于每天12:00前测好上午体温，18:00前测好下午体温，并如实上报，谢谢配合。序号12Unnamed: 1 姓名张三李四Unnamed: 2 性别男女Unnamed: 3 家庭住址西安市xx区xx街道xx号西安市xx区xx街道xx号Unnamed: 4 联系电话138xxxxxxxx138xxxxxxxxUnnamed: 5 开始隔离日期2021/12/202021/12/15Unnamed: 6 解除隔离日期2022/1/42021/12/30Unnamed: 7 时间段上午下午上午下午Unnamed: 8 44552.037.036.536.836.7Unnamed: 9 44553.036.537.836.736.8Unnamed: 10 44554.0Unnamed: 11 44555.0Unnam
2024年行政助理岗位职责说明书-Sheet1 行政助理岗位职责说明书 岗位说明书岗位使命工作模块招聘与选拨管理员工满意度与员工关系日常办公事务管理办公物品及办公设备管理 文书资料管理 车辆管理 人事日常事务管理后勤保障事务管理涉外事务管理 法律事务管理 文控中心管理任职资格基本要求知识技能素养Unnamed: 1 学历专业性别基本知识通用技能基本素养Unnamed: 2 岗位名称职位序列直接下级执行人力资源日常性事务工作，辅助人力资源经理完成人力资源目标规划。岗位职责接收各部门的用人申请，制定招聘方案并实施，组织人员面试，人才测评，复试，入职工作编制员工满意度调查表，
2025年事故风险、危害原因、及防控与应急措施情况分析-Sheet1 事故风险、危害原因、及防控与应急措施情况分析 序号123Unnamed: 1 事故风险Unnamed: 2 事故地点Unnamed: 3 危险程度及可能性 Unnamed: 4 危害后果及事故等级Unnamed: 5 引发原因Unnamed: 6 影响范围Unnamed: 7 预防控制措施Unnamed: 8 对应应急预案Sheet1 (2) 事故风险、危害原因、及防控与应急措施情况分析 序号123Unnamed: 1 事故风险Unnamed: 2 事故地点Unnamed: 3 危险程度及可能性 Unnamed: 4 危害后果及事故等级Unnamed: 5 引发原因Unnamed: 6 影响范围Unnamed: 7 预防控制措施Unnamed: 8 对应应急预案
2025年年会组织指引-Sheet1 Unnamed: 0 年会组织指引 序号123Unnamed: 2 阶 段会前准备年会现场控场会后保障Unnamed: 3 序号123456789101112131234123Unnamed: 4 事 项召开年会筹备小组会议征集主持人及年会节目酒店会场及广告公司预定确定年会礼品、奖品及抽奖颁发方式制作年会流程整理节目单制作暖场视频、主屏、测屏图及其他视频宣传品准备主持人筛选编写串词第一次节目彩排最终确定节目表演顺序及节目名单和串词2次彩排确定领导发言顺序及讲话时间会务组物资到位现场彩排控场现场服务清点酒水酒水打包运回清点剩余酒水入库Unnamed: 5 要 求1、确定年会主
2024高校学院廉政风险点排查情况表-Sheet1 高校学院廉政风险点排查情况表 岗位系主任党总支书记副书记副主任教学办学工办党政办组织员教研室实验中心教师辅导员Unnamed: 1 廉政风险关键环节1、师资队伍建设工作；2、学科专业建设工作；3、教学管理工作；1、研究决定事关全系改革与发展大局的重大问题；2、发展党员工作，党员教育管理服务；3、负责系经费使用情况的审核工作。4、学生管理服务；1、协助系主任搞好本系的教学管理与教服务工作； 2、教学管理服务；3、学生教育管理服务；1、协助系主任搞好本系的教学管理与服务工作；2、教师学时审核统计上报；3、教学质量评定、试题库建设、学生成绩评定上
风险管理列表excel表格模板-风险管理列表 Unnamed: 0 风险管理列表 项目名称： 填制人：编号Unnamed: 1 风险描述Unnamed: 2 影响高 中低风险等级高.1 中低发生的可能性Unnamed: 5 应对策略已发生 未发生临界状态Unnamed: 7 责任人Unnamed: 8 备注
2024年岗位目标责任书（标准、完整版，签约形式，2018更新）-未名潮管理工具库 人力资源管理工具——绩效考核 岗位目标责任书（标准、完整版，签约形式，2018更新）说明：该岗位目标责任书适用于各主要岗位对直接上级或者总经理签订年度目标责任，除了考核内容以外，责任书还包括：薪资福利、岗位职责、职务权限以及考核的相关说明，旨在明确各岗位的责、权、利，并营造公平、公正、公开的竞争氛围，从而增强员工工作的积极性和自觉性，提高管理效能，并促进公司管理工作的制度化、规范化与程序化。（此为签约形式版本，尤其适合比较重要的工作岗位）注：颜色标注部分的数据为自动生成。岗位编号：
2025投资项目竣工决算审计指引-指引 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 投资项目竣工决算审计指引序号11.11.21.31.422.12.233.13.23.33.43.544.14.24.355.15.25.35.45.566.16.1.16.1.26.1.36.26.36.3.16.3.277.17.1.17.1.27.27.2.17.2.288.18.28.38.48.58.68.6.18.6.28.6.399.19.29.39.49.5Unnamed: 3 项目项目基本情况项目基本情况管理模式及参建单位工程进度管理经验法人责任制执行情况项目建设组织机构设置法人责任书签订及考核建设程序执行情况基本程序批复用地批复建设工程规划许可证和施工许可证（开工报告）专项审核生产考核及各项验收项目建设资金管理情况建设资
投资项目竣工决算审计指引-指引 投资项目竣工决算审计指引 序号11.11.21.31.422.12.233.13.23.33.43.544.14.24.355.15.25.35.45.566.16.1.16.1.26.1.36.26.36.3.16.3.277.17.1.17.1.27.27.2.17.2.288.18.28.38.48.58.68.6.18.6.28.6.399.19.29.39.49.5Unnamed: 1 项目项目基本情况项目建设背景及工程内容管理模式及参建单位工程进度管理经验法人责任制执行情况项目建设组织机构设置......
各职系各岗位薪酬等级设置模板（岗位为准，职系完整）-Sheet1 人力资源管理工具——薪酬福利 各职系、岗位薪酬等级设置模板（以岗位为准）说明：此工具主要用于各职系、各岗位薪酬等级标准的制定，便于公司薪酬体系规范化、合理化。注意：1.所列岗位以及薪资级别的数量仅供参考；2.一般情况下，各岗位的基本工资、社保福利通常是固定不变的，但是绩效工资、职务补贴、技能工资、其他补贴是根据不同薪酬等级可能发生变化的；3.试用期工资没有列出明细，该选项供参考。序号12345678910111213141516171819202122232425版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司 Unnamed: 1 职系职系企业管理系列市场营销系列技术研
2025年行政岗位绩效考表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 行政岗位绩效考核办法项目一 员工关系二 薪酬福利三 制度执行四 企业内训五 工作责任本人签字：Unnamed: 2 内 容1、员工档案资料齐全（文档及电子版）2、档案归类规范3、员工变动申报4、员工转正考试5、员工转正材料办理1、员工考勤的审核2、员工薪酬编制3、公司员工福利申报4、员工晋级晋薪的申报5、员工假日福利的申报1、违章违纪的处罚2、员工奖励申报3、保密制度的执行4、人事报表汇总5、备用金、固定资产、印章管理1、课件系统性2、完成新员工培训计划3、培训考核效果4、培训资源整合5、培训成本控制（内外）1、工作日志2、工作
2025年钻床车床焊机作业岗位安全风险告知卡-Sheet1 钻床车床焊机作业岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120) 岗位名称步骤或范围钻床、车床 （作业）生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称步骤或范围组立、矫正 （作业）生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位名称步骤或范围埋弧焊机Unnamed: 1 Unnamed: 2 拉丝操作工危险危害因素旋转部分容易将人和衣服绞入设备，铁屑飞溅伤人，液压压脚容易夹到手指，安装构件时误触到开关；构件在上工作台时，台面较高，防止搬运中脱落砸到脚，板块构件边缘毛刺易割伤手，设备配有液
2024年岗位框架岗位职责(岗位说明书)-Sheet1 部门 高级管理层销售组织计划生产组织采购组织库存物流组织角色 总经理（总裁）人力资源总监财务总监营销总监市场总监销售总监生产总监运营总监技术总监销售业务部经理销售业务部经理助理标书组组长物流组组长项目管理员合同管理员综合管理员标书制作员发货员开票员行吊司机经销商管理部经理经销商管理部助理大客户部经理大客户部助理办事处主任营销员生产部长生产副部长生产计划兼工装轮管理员外协专员统计兼体系运行员车间主任主任工程师统计员材料工采购主管采购主管助理采购员采购员兼司机仓储部部长总账员材料业务经理产成品业
