费用报销单

2025年费用报销单模板（含明细） - 支出凭单 Unnamed: 0 支 出 凭 单支 出 凭 单Unnamed: 1 日期： 年 月 日收款人：开户银行:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍费用归属部门：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍摘 要大写合计：本次报销总金额： 应冲销预支金额： 本次实付金额：总裁： 部门总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核： 经办人：日期： 年 月 日收款人：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍开户银行:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍费用归属部门：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍摘 要机票款大写合计：本次报销总金额：

2025年费用报销单凭证 - 设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢，希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助，欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471蓝色 Unnamed: 0 费用报销单费用项目报销金额合计核实金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 元 角 分 ¥借款数审核： 出纳： Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销日期： 年 月 日应退金额Unname

2025年差旅费用报销单（标准格式） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差人起止时间及地点月合计（大写）：Unnamed: 2 日主管：Unnamed: 3 起点Unnamed: 4 佰 仟 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 月Unnamed: 6 日Unnamed: 7 终点复核：Unnamed: 8 差 旅 费 用 报 销 单年 月 日交通费交通工具Unnamed: 9 单据张数Unnamed: 10 事由：金额（小写）￥出纳：Unnamed: 11 出差补贴项目Unnamed: 12 人数Unnamed: 13 天数Unnamed: 14 补贴 标准预 支旅 费Unnamed: 15 金额报销人：Unnamed: 16 单位：元其他项目退回金额补领金额Unnamed: 17 金额Sheet2 Sheet3

2025年实用费用报销单（精致可打印） - Sheet1 费用报销单 报销人：敏敏序号12345支付方式：财务审核：费用报销单报销人：敏敏序号12345支付方式：财务审核：Unnamed: 1 报销单位：费用类型差旅费报销单位：费用类型差旅费Unnamed: 2 部门人事部部门人事部Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销部门：日期：2018-10-15报销说明深圳至成都报销金额合计：总经理审批：报销部门：日期：2018-10-15报销说明深圳至成都报销金额合计：总经理审批：Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 项目一部金额520520项目一部金额520520

2025年费用报销单免费下载 - Sheet1 费用报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张姓 名起日合 计批准注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。Unnamed: 1 止日Unnamed: 2 Unnamed: 3 起讫地点Unnamed: 4 财务核准Unnamed: 5 职务项 目火车费汽车费市内交通费住宿费邮电费小 计（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：

2025年出差费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额 应补金额 费 用 报 销 单部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 借款数 应退金额

2025年公差费用报销单 - Sheet1 公差费用报销单 姓名费用周期日期费用合计大写：申请人： 部门主管： 审核：Unnamed: 1 ______年___月___日 至 ______年___月___日事由Unnamed: 2 行程地点Unnamed: 3 交通工具Unnamed: 4 部门费用￥：Unnamed: 5 备注

2025年费用报销单格式免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单年 月 日公司名称部门序号12345合计合计（大写）报销人签字或证明人签字：审批人费用报销单年 月 日公司名称部门序号12345合计合计（大写）报销人签字或证明人签字：审批人Unnamed: 2 品名品名Unnamed: 3 单价0单价0Unnamed: 4 数量审核人数量审核人Unnamed: 5 金额00000金额00000Unnamed: 6 备注备注Sheet2 Sheet3费用报销单

2025年费用报销单 - 费用报销单12cm Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单日期: 年 月 日 流水号：经办人付款金额款项用途备用金冲抵收款人/单位:签字 费 用 报 销 单日期: 年 月 日 流水号：经办人付款金额款项用途备用金冲抵收款人/单位:签字Unnamed: 2 大写：原借款（￥ ）;应退财务（￥ ）;财务应付（￥ ） 总经理大写：原借款（￥ ）;应退财务（￥ ）;财务应付（￥ ）

2025年费用报销单 - 费用报销单12cm Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单日期: 年 月 日 流水号：经办人付款金额款项用途备用金冲抵收款人/单位:签字 费 用 报 销 单日期: 年 月 日 流水号：经办人付款金额款项用途备用金冲抵收款人/单位:签字Unnamed: 2 大写：原借款（￥ ）;应退财务（￥ ）;财务应付（￥ ） 总经理大写：原借款（￥ ）;应退财务（￥ ）;财务应付（￥ ）

2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单 部门:出差事由:出差路线:出差时间:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额：领款人：Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数　1壹佰捌拾元整日期：Unnamed: 4 出差人姓名：金额180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6 　

2025年费用报销单-点击按钮自动保存单张免费下载 - 费 用 报 销 单报销部门： 单据及附件共 页用 途合 计金额大写： 会计主管：类别总经理： 年 月 日填 金 额（元）10001001100210034006报销单据粘贴处领导审批原借款： 元报销人：报销单号：应退余款： 元领款人：20100811.0

2025年费用报销单免费下载 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门： 单据及附件共 页用 途合 计金额大写： 会计主管：粘 贴 单Unnamed: 2 类别总经理：Unnamed: 3 年 月 日填 金 额（元）10001001100210034006Unnamed: 4 报销单据粘贴处领导审批原借款： 元报销人：Unnamed: 5 Unnamed: 6 报销单号：Unnamed: 7 应退余款： 元领款人：Unnamed: 8 20100811.0Sheet2 Unnamed: 0 U

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 费用项目出差费采购费招待费Unnamed: 2 费用说明西安出差两天文具用品采购Unnamed: 3 费用金额30001200Unnamed: 4 大写金额300012000000000000000000Unnamed: 5 报销日期44256Unnamed: 6 财务复核东篱Unnamed: 7 申请人豆豆Unnamed: 8 Unnamed: 9 合计费用4200出差费3000采购费1200招待费0

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单年 月 日部门：申请人：项目出差日期差旅合计：借支费用财务：Unnamed: 2 金额出差地点Unnamed: 3 项目出差天数10035Unnamed: 4 金额交通费用100经历：Unnamed: 5 报销时间：报销总费用：项目伙食费用金额大写：本次支付金额Unnamed: 6 100金额住宿费用10065报销人：Unnamed: 7 项目其它1Unnamed: 8 金额其它2

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单员工工号开始日期序号123456789合计费用（大写）报销说明财务核对财务经理：Unnamed: 2 费用项目交通费餐饮费住宿费市内交通费业务招待费补贴费电话费加油费其他费用Unnamed: 3 支出说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4860Unnamed: 4 员工姓名结束日期报销金额1200150060500800300200200100出纳：Unnamed: 5 票据金额1200150060500800300200200费用报销单

2025年差旅费用报销单 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 * * 差 旅 费 报 销 单申请部门出差人出差事由开始日期合计金额予借金额备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改，只有财务审核人员才能涂改，并且加盖财务人员印章。2.交通工具包含：火车（含高铁、动车、全列软席列车）、轮船（不包括旅游船）、飞机、其他 交通工具（不包含出租小汽车）。3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。主管Unnamed: 2 始发地点312Unnamed: 3 结束日期Unnamed: 4 出差人数出差地点审核Unnamed: 5 出差天数Unnamed: 6 交通工具0补领金额退还金额Unnamed: 7 日期：单

2025年费用报销单-可自动查询 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单（自动计算）序号12345678910111213141516171819Unnamed: 2 日期2020.1.102020.1.112020.1.122020.1.132020.1.142020.1.152020.1.162020.1.172020.1.182020.1.192020.1.202020.1.212020.1.222020.1.232020.1.242020.1.252020.1.262020.1.272020.1.28Unnamed: 3 报销项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14项目15项目16......

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单 报销日期：日期2020-12-13 00:00:002020-12-14 00:00:002020-12-15 00:00:00费用合计金额：大写金额：Unnamed: 2 姓名xxxxxxUnnamed: 3 费用报销内容26872687Unnamed: 4 总金额34965916790000000Unnamed: 5 交通费公交车费190Unnamed: 6 出租车费506080Unnamed: 7 火车Unnamed: 8 长途汽车Unnamed: 9 飞机Unnamed: 10 其他Unnamed: 11 招待费餐费29959915992497Unnamed: 12 人数249Unnamed......

2025年费用报销单 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 　费用支出报销明细表经办人:_____________日期2020-11-12 00:00:00合 计(RMB小写)(RMB大写)付款方式：帐期:审 核 确 认部门经理Unnamed: 2 费用明细Unnamed: 3 提示付款时间：　　　Unnamed: 4 部门:______________金 额1250副总经理/部长Unnamed: 5 多部门共享费用分摊部 门部门1部门2部门3部门4部门部门部门部门部门部门部门部门12501250Unnamed: 6 代码收款单位：总经理Unnamed: 7 日期: ___________金 额250250250250250有无预付款：Unnamed: 8 签字Unnamed: 9 部 门部门部门