2025餐费补贴报销单
2025年差旅费报销单（实用，自动计算，可直接打印） - 差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单单位日期小计金额共计（大写）差旅费报销单单位日期小计金额共计（大写）Unnamed: 1 负责人：负责人：Unnamed: 2 起讫地点起点起讫地点起点Unnamed: 3 终点终点Unnamed: 4 途中伙补天数0零元整途中伙补天数0零元整Unnamed: 5 标准标准Unnamed: 6 姓名金额00000会计：姓名金额00000会计：Unnamed: 7 住宿（生活）补助天数0住宿（生活）补助天数0Unnamed: 8 标准标准Unnamed: 9 事由金额0000......
2025年差旅费报销单 - 差旅费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门：姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期月合计总计金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分申领人： 领导签字：Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 职别天数Unnamed: 6 机票费Unnamed: 7 填报日期： 年 月 日Unnamed: 8 车船费Unnamed: 9 市内交通费Unnamed: 10 Unnamed: 11 出差
2025年差旅费报销单(自动计算) - 报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单 姓名部门时长日期2018-07-16 00:00:002018-07-16 00:00:002018-07-16 00:00:002018-07-21 00:00:002018-07-26 00:00:00汇总Unnamed: 2 小明行政部从 2018年7月16日 到 2018年7月21日费用说明到香港客户办事处出差和客户用餐下午研讨会去机场下午研讨会Unnamed: 3 授权人提交日期机票980980Unnamed: 4 住宿360360Unnamed: 5 地面交通费 （加油费、租车费、打的费）8181Unnamed: 6 张经理2018-08-15 00:00:00餐饮费及小费100800900Unnamed: 7 会议和研讨会100100100300Unnamed: 8 每英里补贴总报销费用英里数351
2025年差旅费报销单 - Sheet1 差 旅 费 报 销 单 报销部门：出差人员： 出差日期月金额合计（大写）：冲借款： 部门负责人： 财务审核： 财务总监： 总经理:;Unnamed: 1 日 Unnamed: 2 摘 要 Unnamed: 3 交通费：机票/车票/船票交回/补付差额：Unnamed: 4 报销日期： 年 月 日经办人出差地点Unnamed: 5 住宿费Unnamed: 6 伙食费Unnamed: 7 出差事由： 交通费金额合计（小写）：领款人：Unnamed: 8 单位：元杂费 Unnamed: 9 备注 Sheet2 Sheet3
2025年差率费报销单 - 差率费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门：姓名起止日期日期合计报销金额（大写）负责人差 旅 费 报 销 单报销部门：姓名起止日期日期合计报销金额（大写）负责人Unnamed: 1 起讫地点起讫地点Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 职务交通费0财务职务交通费0财务Unnamed: 5 报销日期：市内 交通费0报销日期：市内 交通费0Unnamed: 6 共 天住宿费0预支共 天住宿费0预支Unnamed: 7 出差事由出差补助0部门主管出差事由出差补助0部门主管Unnamed: 8 小计0000000小计
2025年差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门：出差人起点月1212小 计住勤补贴报销合计(大写)：小计单位负责人：Unnamed: 2 目17Unnamed: 3 研发部张小阳时09:30:0011:30:00Unnamed: 4 地 点上海北京Unnamed: 5 出差地点终点月1212车船机票张数天部门负责人：Unnamed: 6 目17每天补助Unnamed: 7 差旅费报销单时12:30:0013:30:00Unnamed: 8 北京地 点北京上海￥:Unnamed: 9 车 船机 费元, 合计补助项目负责人：Unnamed: 10 应 补金 额0元Unnamed: 11 张小阳应......
2025年差旅费报销单-自动计算 - Sheet1 Unnamed: 0 差旅费报销单-自动计算 部门：出差人出发时间合计报销总额 主管 审核 出纳 领款人Unnamed: 2 Unnamed: 3 人民币（大写）Unnamed: 4 Unnamed: 5 到达时间Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 年 月 日交通工具Unnamed: 10 交通费单数Unnamed: 11 出差事由金额0予借旅费Unnamed: 12 出差补贴天数￥Unnamed: 13 金额0Unnamed: 14 其他费用项目住宿费不买卧铺补贴手续费补领金额退还金额Unnamed: 15 第 号单数￥￥Unnamed: 16 金额02025餐费补贴报销单
2025年差旅费报销单 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 儿有限公司差 旅 费 报 销 单部门姓名出发日期及到达地点日期出纳： 审核： 部门经理： 总经理：Unnamed: 3 出发地点Unnamed: 4 电话职务日期Unnamed: 5 到达地点Unnamed: 6 交通工具Unnamed: 7 出差原因天数Unnamed: 8 票价Unnamed: 9 差旅费用车费途中餐费住宿费市内车费其他费用合计Unnamed: 10 0.00.0Unnamed: 11 单位领导审批签字单据Unnamed: 12 原借支确认差旅费应回交金额应补发金额(缴/收)款人签章备注Unnamed: 13 日
2025年差旅费报销单 - Sheet1 差旅费报销单 原始单据：姓 名出差 事由年共 计 金 额原借旅费￥报销金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 出差人Unnamed: 1 张 月Unnamed: 2 日部门经理Unnamed: 3 出 差 日 期起止地点Unnamed: 4 年 月 日起至 年 月 日 （共计 天）交通工具财务负责人Unnamed: 5 交通费应退补金额￥ Unnamed: 6 住宿费总经理Unnamed: 7 日期： 年 月 日伙食费Unnamed: 8 岗位其它费用出纳Unnamed: 9 总 额Sheet2 Sheet3
2025年差旅费报销单（自驾费用） - 自驾差旅结算表 Docer儿有限公司 自驾差旅费报销单序号合 计Unnamed: 1 报销人Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 起点 （出发城市）Unnamed: 4 终点 （到达城市）Unnamed: 5 里程数 （公里）Unnamed: 6 编号：ORN-DC-HR-001 A0金额 （1元/公里）000000000000Unnamed: 7 过路费、停车费等0Unnamed: 8 备注
2025年差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 差旅费报销单 申请部门：销售部项次12345678 合计金额：总金额： 核准： 经理: 会计: 出纳： 报销人: Unnamed: 2 费用类别差旅费差旅费Unnamed: 3 Unnamed: 4 1331.0Unnamed: 5 Unnamed: 6 报销明细交通费325256581Unnamed: 7 人民币大写Unnamed: 8 餐费50100150Unnamed: 9 Unnamed: 10 住宿费100100Unnamed: 11 1331.0Unnamed: 12 报销日期：交际应酬费500500Unnamed
2025年差旅费报销单免费下载 - Sheet1 差 旅 费 报 销 单 地区： 出发月合计报销金额领导批示： 差 旅 费 报 销 单（二）地区：Unnamed: 1 日Unnamed: 2 部门：地点 人民币 （大写）Unnamed: 3 到达月财务复核：部门：Unnamed: 4 姓名：日Unnamed: 5 地点Unnamed: 6 项目:人数部门审核：项目：Unnamed: 7 差旅费交通工具Unnamed: 8 事由：交通费金额Unnamed: 9 餐费补助补助标准Unnamed: 10 天数出纳：Unnamed: 11 金额报销日期： 年 月 日Unnamed: 12 报销日期 年 月 日其他补助项目住宿费通讯费其他预借金额补领金额退还金额报销人：
2025年差旅费报销单员工管理免费下载 - 出差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单员工姓名起始时间序号123456企业预支金额应退回金额经办人Unnamed: 2 费用种类交通费住宿费市内交通费差旅补贴其他费用共计Unnamed: 3 所属部门大写 Unnamed: 4 结束时间Unnamed: 5 职务小写审核人 Unnamed: 6 Unnamed: 7 事由及备注Unnamed: 8 Unnamed: 9 2025餐费补贴报销单
2025年差旅费报销单模板免费下载 - 日历 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 报 销 单简要说明：姓 名部 门日 期2015-05-21 00:00:002015-05-31 00:00:00小 计审批人签字：Unnamed: 3 考察张璐瑶销售部说 明郑州电梯厂调试洛阳建安公司安装Unnamed: 4 Unnamed: 5 证件号码职 务部门经理：Unnamed: 6 GFG0008业务主管车船机票288166454Unnamed: 7 住 宿10058.5158.5Unnamed: 8 餐 饮2016.836.8报销人：Unnamed: 9 通 信5.26.611.8Unnamed: 10 报销日期:市内交通2.513.5张璐瑶应退回现金Unnamed: 11 2016-01-11 00:00:00从：
2025年差旅费报销单 - Sheet1 差 旅 费 报 销 单 单位：元 报销单位 出差人出发月合计报销金额经办人：Unnamed: 1 日Unnamed: 2 时Unnamed: 3 地点 人民币 （大写） ￥Unnamed: 4 到达月会计审核：Unnamed: 5 日Unnamed: 6 报销部门时Unnamed: 7 地点Unnamed: 8 出差事由交通费交通 工具财务主管：Unnamed: 9 金额Unnamed: 10 报销人出差补贴项目财务总监：Unnamed: 11 人数Unnamed: 12 天数Unnamed: 13 补贴 标准Unnamed: 14 金额Unnamed: 15 报销日期 : 年 月 日项目住宿费预借金额补领金额退还金额总经理：
2025年差旅费报销单（自动功能） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单单位名称：姓名出发日期2019-11-21 00:00:002019-11-22 00:00:002019-11-23 00:00:00合计预支：金额总计（大写） 零 万 壹 仟 叁 佰 肆 拾 陆 元 零 角 零 分 Unnamed: 2 返程日期2019-11-22 00:00:002019-11-23 00:00:002019-11-24 00:00:001000出纳：Unnamed: 3 甜甜出差事由事由1事由2事由3Unnamed: 4 起点A地点A地点A地点总费
2025年差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单员工工号出差原由报销金额收款账户开始日期2021-03-08 00:00:00合计金额（大写）Unnamed: 2 1010101巡查各个城市销售门店情况2166张三结束日期2021-03-12 00:00:00财务：Unnamed: 3 出发地合肥1083Unnamed: 4 员工姓名金额大写目的地上海Unnamed: 5 张三2166收款账号机票/高铁票163Unnamed: 6 101014445547474市内交通费20会计：Unnamed: 7 部门名称住宿费300Unnamed: 8 销售部部门领导签字账户名称餐费300Unnamed: 9 其他200Unnamed: 10 岗位名称中国银行屯溪路支行出差补贴100Unnamed: 11 销售主
