差旅费报销单
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儿有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门
姓名
出发日期及到达地点
日期
出纳： 审核： 部门经理： 总经理：
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出发地点
Unnamed: 4
电话
职务
日期
Unnamed: 5
到达地点
Unnamed: 6
交通工具
Unnamed: 7
出差原因
天数
Unnamed: 8
票价
Unnamed: 9
差旅费用
车费
途中餐费
住宿费
市内车费
其他费用
合计
Unnamed: 10
0.0
0.0
Unnamed: 11
单位领导
审批签字
单据
Unnamed: 12
原借支
确认差旅费
应回交金额
应补发金额
(缴/收)款人签章
备注
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日 期
金 额
Unnamed: 14
0.0
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标签：差旅费报销单
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