2025物流运费账单
2025年购销对账单 - 对账单 购销对账单 一、订单编号： （订货日期： ）序号123共计二、订单编号： （订货日期： ）序号1234共计三、订单编号： （订货日期： ）序号1234共计总账款：已付款总计：未付款总计：供货单位（盖章）： 签收单位（盖章）：Unnamed: 1 产品名称产品名称产品名称Unnamed: 2 规格型号规格型号规格型号签收人（签字）：Unnamed: 3 单位单位单位01000000-1000000签收日期：Unnamed: 4 单价单价单价Unnamed: 5 数量数量数量01000000-1000000Unnamed: 6 合计合计合计
2025年企业对账单（区域统计） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX有限公司X月份对 账 单单位名称联系地址联 系 人联系电话传 真序号123456789101112已付款合计金额（大写）注：以上为贵公司未付款明细，请贵公司收到账单确认签字盖章后5天内回传，并请安排货款，如有疑问请及时反馈我司，谢谢配合！Unnamed: 2 XXXXXX小章159XXXXXX89送货日期1000Unnamed: 3 货运单号12500Unnamed: 4 产品名称Unnamed: 5 单位名称联系地址联 系 人联系电话传 真规格/型号待付款Unnamed: 6 XXXXXX小梅189XXXXXX76XXX单位11500Unnamed: 7 数量500Unnamed: 8 单价25......
2025年客户对账单（自动图表） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单序号1234567891011121314151617Unnamed: 2 订购日期2020-09-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:00Unnamed: 3 订单编号Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 规格/型号Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 数量508860357060Unnamed: 8 þþþ单价150230210200180120Unnamed: 9 供货单位：单位地址：联系电话：订购金额......
2025年出纳对账单 - Sheet1 出纳对账单 日期20XX-XX-XX20XX-XX-XX20XX-XX-XX制表人：Unnamed: 1 账户名称***6005***6006Unnamed: 2 银行建行农行Unnamed: 3 出纳实际金额1000150000Unnamed: 4 会计帐存金额100015000Unnamed: 5 是否相符是是日期：Unnamed: 6 出纳签字Unnamed: 7 主管会计签字Unnamed: 8 备注
2025年服务费账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 服 务 费 账 单客户:账单编号：结算日期：收款户名：收款银行：收款账号：按照本公司财务管理制度要求，请在3个工作日内核准账目并将款项打入我司银行账户。请附言注明账单编号。服务项目总计制单人：Unnamed: 2 说明Unnamed: 3 单价制单日期：Unnamed: 4 数量/天数Unnamed: 5 体积(m3)Unnamed: 6 总价0000000000000000000
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 客户对账单序号12345678910合计欠款总额（元）对账单位：广州市xxxxx物资供应有限公司 对账人：王某某 联系电话：159****8556备注：01、客户在接到对账单后请仔细核对单据上面的数量以及数据等。 02、对于剩余款项，请客户在一个月内将钱款汇入我单位指定账号，谢谢合作！Unnamed: 4 订单编号订单001订单002订单003订单004订单005Unnamed: 5 合作时间2020-08-22 00:00:002020-08-23 00:00:002020-08-24 00:00:002020-08-25 00:00:002020-08-26 00:00:0052662Unnamed: 6 产品名
2025年销售对账单 - 5月(产品销售) Unnamed: 0 XXX有限公司 年 月份产品销售对账单 NO. 客户名称：联 系 人：电 话：传 真：期初应收货款： 元XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况日期附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。ABCD对账结论： 1、上述金额相符确认无误。 2、若不符，敬请列清不符金额及原因。 经办人签字盖章：日期： 年 月 日
2025年销售对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 销售对账单 客户名称： XXXXX商贸有限公司日期43770437714377243773437744377543776437774377843779合计说明：1、供应商需承担因不能按合同约定期限交货而引起的一切损失。 2、到货后必须通过本公司的检测，如有发现任何质量问题，我公司将全部退货，所交之货品如因有潜伏的不良，在检测 时无法立即发现的，单出货后，即使客户投诉或索赔的，供应商要负相关责任。 3、本公司不承担退货造成的任何损失，如因产品质量问题影响本公司的正常生产，损失由公司负责。 4、此订单视为合同，收到后必须盖章回传，本公司才能合理2025物流运费账单
2025年客户对账单（应收应付款） - 采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单（应收应付款） 币别： 人民币 统计截止日： 年 月 日合同号HT23479HT23480合计列数可据企业实际增减，此表是一张母表，以此表为基础，以客户名称、采购员、已完约、未完约、期间、发票状况等单一条件或交叉条件可建立相应的众多分表。Unnamed: 2 客户名称
2025年消费记账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 消费记账单姓名：序号1234567891011121314151617181920合计总金额：Unnamed: 4 日期2020-03-01 00:00:002020-03-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-03-04 00:00:00Unnamed: 5 流水金额（元）120561000000000000000000Unnamed: 6 统计日期：收入67500567Unnamed: 7 支出5361114
2025年往来对账单-自动计算 - Sheet1 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 客户名称：XXXXXXXXX有限公司 付款方式 :月结30天 序号1234本次对账数量金额合计本次对账金额合计人民币(大写)金额往期明细数据应收明细对账金额收款金额年初余额附注：1.以上对账数据请确认后盖章签回!2.请在约定付款日及时付款到我司账户。3.如有问题,请及时来电! Unnamed: 1 送货日期2020-09-01 00:00:002020-09-03 00:00:002020
2025年往来对账单-简约美观 - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单 收货单位： 联系电话： 供应商单位： 联系电话：请贵司核对下往来账单，如有问题请与我们联系。序号合计供应商（签章）：Unnamed: 2 送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 产品名称Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 送货数量Unnamed: 7 含税单价Unnamed: 8 含税金额000000000000收货单位（
2025年销售对账单（自动计算） - Sheet1 Unnamed: 0 销售月对账单 编号：序号12Unnamed: 2 订单编号AA1AA2Unnamed: 3 客户名称客户1客户2Unnamed: 4 客户地址北京北京Unnamed: 5 合同金额1000020000Unnamed: 6 应收订金20005000Unnamed: 7 实收订金20004000Unnamed: 8 日期：应收余款800016000000000000000000000Unnamed: 9 实收余款800010000Unnamed: 10 未收余款0600000000000......
2025年公司对账单（自动计算，金额大写） - Sheet1 Unnamed: 0 儿有限责任公司对账单 客户名称：联系人：联系电话：对账期间：序号123合计大写金额Unnamed: 2 2018.12.1~2018.12.31产品名称电脑打印机51500Unnamed: 3 规格型号联想5200HP9870Unnamed: 4 单位台台Unnamed: 5 数量10515Unnamed: 6 单价5000300Unnamed: 7 金额50000150051500Unnamed: 8 备注
2025年银行对账单 - 银行对账单 银行对账单 账号：25369212233325日期2019-11-28 00:00:002019-11-28 00:00:002019-11-29 00:00:002019-11-30 00:00:002019-12-01 00:00:002019-12-21 00:00:002019-12-22 00:00:00Unnamed: 1 摘要银联收入网转网转转账支票266银联收入利息现金支票662Unnamed: 2 账户名称：东方房地产开发公司 开户行：工行成都环球中心支行交易金额借方600007500023.16Unnamed: 3 贷方1520060001800027200Unnamed: 4 币种人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民
2025年实用对账单 - Sheet1 接收方： 电话：传真：对账单日期截止至今天，贵公司共欠我方应收货款：核对无误后请签章回传。致谢！祝：Unnamed: 1 摘要Unnamed: 2 单位欠款单位（盖章）：Unnamed: 3 数量金额大写传送方： 电话：传真：单价Unnamed: 5 时间：金额（元）经手人：Unnamed: 6 2018-01-25 00:00:00已付款2025物流运费账单
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单Statement of account本期发生额序号123456789合计金额（大写）本期收款金额（大写）上期欠款金额（大写）累计欠款金额（大写）客户签字：备注：贵司收到对账单后请在7个工作日内核对确认，若核对一致，签字回传即可。核对不一致，请尽快致电我司修改！规定时间内未回传对账单，默认贵司确认该对账单数据；请在合同规定时间内支付款项，谢谢配合！Unnamed: 2 送货日期2021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:002021-03-11 00:00:002021-03-12 00:00:002021-03-13 00:00:002021-03-14 00:00:002021-0
2025年财务对账单 - 华亚 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务对账单订单时间2021-02-01 00:00:002021-02-02 00:00:002021-02-03 00:00:002021-02-04 00:00:002021-02-05 00:00:00备注Unnamed: 2 内容创作公司https://www.******.com021-52845215 021-52845215单号XS-202001629XS-202001630XS-202001631XS-202001632XS-2020016331.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司。3.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单。4.为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款！谢谢！Unnamed: 3 品名恐龙比心兔温暖小象恐龙小
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称：序号12345678910上期未付款本月已付款说明：1、此对账单不包括对账日期之后发生的订单款项，以上数据若有错误，请及时与我司联系； 2、收到对账单核对无误后3日内回传我司；不回传视同确认，谢谢配合； 3、以上到货未付款金额，敬请尽快支付；感谢贵司一直以来的支持与惠顾；客户签字确认：Unnamed: 2 日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-09 00:00:002020-
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20XX年X月客户对账单对方单位名称：截止20XX年X月X日，贵司尚欠我司货款合计人民币:请核对，明细如下：序号12345678910111213备注：1.本单於每月2日前填写上月的帐目明细，并盖财务章。 2.如无欠款则填写零元,传真纸应以A4纸。 3.本明细只填写已开发票帐目明细，不包括已发货未开票帐目。 4.总结余＝上期对账余额(为上个月对账的结余)＋发票金额合计－收款金额合计。Unnamed: 2 送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 联系人：400型号 单位全称
