Sheet1

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客户对账单

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计欠款总额（元）

对账单位：广州市xxxxx物资供应有限公司 对账人：王某某 联系电话：159****8556

备注：01、客户在接到对账单后请仔细核对单据上面的数量以及数据等。 02、对于剩余款项，请客户在一个月内将钱款汇入我单位指定账号，谢谢合作！

Unnamed: 4

订单编号

订单001

订单002

订单003

订单004

订单005

Unnamed: 5

合作时间

2020-08-22 00:00:00

2020-08-23 00:00:00

2020-08-24 00:00:00

2020-08-25 00:00:00

2020-08-26 00:00:00

52662

Unnamed: 6

产品名称

产品01

产品02

产品03

产品04

产品05

人民币大写

Unnamed: 7

客户名称：珠海儿科技有限公司

客户电话：0221-8855**62

产品总额

45000

2262<......