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2025年销售对账单 - 对账单 对账单 年 月份产品销售对账单 NO. XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况日期附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。ABCD对账结论： 1、上述金额相符确认无误。 2、若不符，敬请列清不符金额及原因。 经办人签字盖章：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日Unnamed
2025年财务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 对 账 单编号：客户资料名 称地 址序 号上列为贵公司未付清款项明细，敬请核准。尚欠金额：开立票额：余 欠：签 字：经理： 主管： 会计: 日期： 年 月 日Unnamed: 1 发票编号Unnamed: 2 出货日期Unnamed: 3 名 称Unnamed: 4 Unnamed: 5 联系电话传 真公司名称： 公司地址：联 系 人：联系电话：(公司签章)Unnamed: 7 付款金额Unnamed: 8 尚欠金额Unnamed: 9 备 注
2025年销售对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售对账单 【2019/8/26】-【2019/9/7】客户名称：联 系 人：电 话：传 真：客户地址：期前欠款： 销售日期2019-09-03 00:00:002019-09-04 00:00:002019-09-05 00:00:002019-09-07 00:00:00付款清单序12合计： 6000 ( 收款 5000 )( 红冲 1000 )本月销售：**本月预存**出样或者样本赠送**=**元2016年9月22号发货M00260-4 20.4米 寄付运费**元期后余款：*注： 以上销售明细，烦请贵公司核对，如有误！请回电！如无异意！请在三日内核对此单后签字回传，并请安排汇款。 谢谢！2019年9月7日Unnamed: 2 货号-大样-M
2025年企业对账单 - 企业对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司名称公司地址联系电话 月对账单客户名称：序号123456789101112131415161718192021222324252627282930金额大写：付款须知-公司名称：开户银行：银行账户：账号户主：缴款截止：制表人：Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 订单号Unnamed: 4 产品名称Unnamed: 5 规格客户签名：Unnamed: 6 结算日期：单位合计上期未付款项本月已付款累计应收款Unnamed: 7 数量Unnamed: 8 单价Unnamed: 9......
2025年通用对账单模板 - Sheet1 XXX有限公司 对 账 单 部门： 联系人： 电话： 日期：对账日期： 年 月 日—— 年 月 日客户名称： 负责人： 联系电话： 地址：序号Unnamed: 1 订单流水号Unnamed: 2 发货日期Unnamed: 3 货物名称Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 备注
2025年往来对账单-对账函 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方：电 话：传 真：订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;2.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;致谢！ 祝：欠款单位(盖章)： 我司签字(盖章)： Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F10
2025年公司对账单模版 - Sheet1 对账单 对账单位：地址：电话： 传真：对账日期： 客户名称：送货地址： 送货日期合计注：请您在收到对账单后,依订货单核对数量及型号规格，确认后请签字回传。如在两个工作日内没有收到您的回复，则视为同意上述对帐信息。感谢您对我司的支持，谢谢配合！制单：Unnamed: 1 物流单号Unnamed: 2 采购单号 Unnamed: 3 品名审核：（签章）Unnamed: 4 型号Unnamed: 5 联系人： 电话： 传真：数量0Unnamed: 6 Unnamed: 7 个客户确认：Unnamed: 8 单位 Unnamed: 9 传真：单价（元）Unnamed: 10 单
2025年客户对账单 - 重庆德康 Unnamed: 0 XXXX有限公司 地址：上海市XXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话：XXXXXXXXXXX对账联系人：XXX 联系电话：XXXXXXXXXXX2018年4月份对账单客户名称：送货地址：电话：付款期限：发货日期2018-04-19 00:00:002018-04-19 00:00:00合计备注：Unnamed: 2 发货后60天付款品名苹果苹果1.18年1月开始我司以后每个月都将有一份对账单发送到贵公司对账人员手中，请在七天内签字确认回传，逾期将默认贵公司对对账单无异议2.于2018年1月开始我司将对贵公司实行账期管理，原有账期60天，逾期付款一天将扣除一天账期，逾期15天及以上的将有可能延后或2025对标对表找差距ppt
2025年货款对账单 - 样表 ****公司 TO(客户）：Attn（收件人）：Tel（电话）：Toic（主题）：感谢贵司对我司的大力支持和真诚合作，贵司在我司订购的货品已出货，现对账如下，并请按双方约定及时给我司安排货款！订单项目(合同号）合计： 到2018年10月31日止贵公司欠我方货款 合计人民币对账单位签章：备注：请贵方收到对账单后及时对账，并于3个工作日内签章确认。 不回复默认双方对账数据无误，我方将按此催收货款，并作为经济经济纠纷的法律依据。Unnamed: 1 请查收送货单号Unnamed: 2 货款对账单 紧急本次对账金额时间Unnamed: 3 CC：Fax（传真）： 请审阅品种名称Unnamed: 4
2025年往来对账单（通用） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 金山儿科技有限公司往来对账单单位地址：客户单位：联系电话：日期2020-10-17 00:00:00上期未付款本期已付款说明收款单位核对（盖章）：日 期：Unnamed: 2 订单号DK12345671.此对账单不包括对账日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司联系 2.收到此对账单核对无误后请尽快回传Unnamed: 3 品名电脑Unnamed: 4 规格型号2020Unnamed: 5 单位台本期应付款合计应付款付款单位核对（盖章）：日 期：Unnamed: 6 联系电话：客户地址：对账日期：单价1000Unnamed: 7 数量100Unnamed: 8 金额100000--------
2025年产品对账单 - Chart1 Sheet1 产 品 对 账 单 单位：合同款号发货部门负责人： 收货部门负责人： 厂长：Unnamed: 1 发货日期Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 颜色Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 发货人签字Unnamed: 7 收货日期Unnamed: 8 品名Unnamed: 9 规格Unnamed: 10 颜色Unnamed: 11 合格品数量Unnamed: 12 回修数量Unnamed: 13 废品数量Unnamed: 14 收货人签字 Unnamed: 15 合格品单价Unnamed: 16 年 月 日金额Unnamed: 17
2025年公司对账单 - 对账单 Unnamed: 0 花果山水帘洞股份有限公司 地址：日期总计备注：请在您的支票上加上账单编号。Unnamed: 2 对账单编号：日期：客户编号：类型汇款资料客户编号：账单编号：日期：应付金额附寄金额Unnamed: 3 请输入账单编号20XX/1/1请输入客户编号发票编号请输入客户编号请输入账单编号20XX/1/10Unnamed: 4 电话：传真：电子邮件：说明对账单 客户名称：通讯地址：应付金额155付款期限：Unnamed: 6 已付金额10055请在30日内付清Unnamed: 7 结余金额550000000000000000Unnamed: 8 备注
2025年客户对账单（自动计算，专业对账） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账时段起:客户名称:电 话:传 真:地 址:业务负责人:序号123456789101112131415合计（大写）注:1、请于接到对账单10个工作日之内给予回复。2、若逾期不回复默认为贵公司认同以上对账内容。3、该对账单只包括对账单起止日期的业务往来。4、对账单盖章有效。5、本对账单涂改无效甲方:印章:日期:Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800301201800302201800302201800303201800303肆拾肆万壹仟玖佰伍拾元整Unnamed: 3 ***公司客户对账单订单日期43191431914319143198431984321243212Unnamed: 4 商品
2025年客户对账单 - Sheet1 客 户 对 账 单 序号12345678Unnamed: 1 时间20XX.X20XX.XUnnamed: 2 编号9999999999Unnamed: 3 客户甲乙丙丁戊己庚辛Unnamed: 4 摘要填入内容填入内容Unnamed: 5 总金额5000030000200002000020000200002000020000Unnamed: 6 已付金额1000010000100001000010000100001000010000Unnamed: 7 欠款金额4000020000100001000010000100001000010000Unnamed: 8 Unnamed: 9 ......
2025年财务对账单-月度统计 - Sheet1 Unnamed: 0 月份对账单 供货单位：联 系人：电 话： 传真：结款方式：送货日期合计:供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知，以便更正，否则当正确论，敬请合作，谢谢！Unnamed: 2 送货单号截止上月应收货款累计：本月货款金额：本月已收款金额：截止本月应收货款余额：Unnamed: 3 税率：□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 4 物料编码00Unnamed: 5 购货单位： 联 系人： 电 话： 传真：产品名称及规格 截止上月应开增值税票累计： 本月应开
2025年销售对账单 - 5月(产品销售) 年 月份产品销售对账单 客户名称：联系人：电话：传真：期初应收货款： 元XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况日期附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。ABCD对账结论：1、上述金额相符确认无误。2、若不符，敬请列清不符金额及原因。经办人签字盖章：日期：2017年 月 日Unnamed: 1 客户名称Unnamed: 2 规格型号合计：本期发生销售交易金额到期应付总计上期欠款：2017年5月累计到期实付我司合计款项为：2017年5月累计到期未付我司合计款项为：D=A+B2025对标对表找差距ppt
2025年采购对账单（自动统计） - Sheet1 Unnamed: 0 采购对帐单 供应商名称：对帐日期：________年____月___日至________年____月___日 分项 日期2020-07-28 00:00:002020-07-28 00:00:002020-07-28 00:00:002020-07-28 00:00:002020-07-28 00:00:00应付款Unnamed: 2 采购单号2020072812020072822020072832020072842020072851649供方确认签字：（盖章）Unnamed: 3 品名物品1物品2物品3物品4物品5已付款Unnamed: 4 规格12345合计500Unnamed: 5 项目名称：单位斤斤斤斤斤Unnamed: 6 数量5030102023133未付款Unnamed: 7 单价910
2025年往来对账单（通用版） - Sheet1 Unnamed: 0 金山儿科技有限公司 往来对账单客户公司负责人对账日期上期欠款总计应收合同编号DK123456收款单位核对（盖章）：日 期：Unnamed: 2 10000510000摘要Unnamed: 3 产品名称电脑Unnamed: 4 公司地址联系电话对账编号本期合计付款方式单位台Unnamed: 5 数量100付款单位核对（盖章）：日 期：Unnamed: 6 500000单价5000Unnamed: 7 金额500000-----------------------Unnamed: 8 备注
2025年往来对账单-账务明细 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单中州商贸股份有限公司客户：序号12合计Unnamed: 2 日期20xx/1/520xx/1/6Unnamed: 3 订单号xxxxxxUnnamed: 4 商品名称xxxxxxUnnamed: 5 对账人：送货单号xxxxxxUnnamed: 6 到货日期xxxxxxUnnamed: 7 收货人xxxxxxUnnamed: 8 订单金额100001000020000Unnamed: 9 对账周期：已付金额200020004000Unnamed: 10 1月1日-3月31日待付金额8000800016000Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
