2025年公司出差费用报销单 - 公司出差费用报销单 XXX公司 出差费用报销单费 用 项 目 明 细费用合计详细接待费用明细表日期合计Unnamed: 1 项目/日期目的地路途费用餐费补助住宿费用交通费销售费用通讯邮寄费用打印费用手续费用其它费用Unnamed: 2 起止地点客 户飞 机火 车轮 船汽 车交通费用起止地点明细合计金额接待费销售杂费手机通迅费被接待客户/人情况Unnamed: 3 餐费礼品娱乐住宿Unnamed: 4 报销人所属部门 报 销 人领款人 签名Unnamed: 6 Unnamed: 7 填报日期领款日期接待事宜/明细Unnamed: 8 项目名称/编号 部门主管签名财务复核负责人签名Unnamed: 1
2025年公司出差费报销单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 出 差 费 报 销 单 部门起止时间地点月/日小 计共计人民币（大写）财务Unnamed: 2 时间Unnamed: 3 起程地Unnamed: 4 月/日Unnamed: 5 时间总经理Unnamed: 6 到达地Unnamed: 7 报销日期： 出差人姓名交通金额0Unnamed: 8 省/市Unnamed: 9 住宿费人/天Unnamed: 10 月/日Unnamed: 11 金额0销售总监Unnamed: 12 事由省/市Unnamed: 13 伙食补贴人/天 报销（小写）Unnamed: 14 金额0Unnamed: 15 市内交通金额0Unnamed: 16 附件 张其它费用项
公司通用差旅费报销单格式 - 上报09。11。23 差旅费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门：姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期月合计总计金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分申领人： 领导签字：Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 职别天数Unnamed: 6 机票费Unnamed: 7 填报日期： 年 月 日Unnamed: 8 车船费Unnamed: 9 市内交通费Unnamed:
2025年出差差旅费报销单 - Sheet1 出差差旅费报销单 部门：出差人起止时间/地点合计金额合计 （大写）总经理：Unnamed: 1 Unnamed: 2 出差 天数Unnamed: 3 人数会计：Unnamed: 4 出差事由机票/火车票费/汽车票Unnamed: 5 住宿费部门负责人：Unnamed: 6 加油费Unnamed: 7 停车过关费Unnamed: 8 填表日期：出差 补贴Unnamed: 9 其他报销人：Unnamed: 10 小计00
费用报销单-报销单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单单位:部门日期合计金额（大写）： 万 千 百 十 元 角 分主管：Unnamed: 2 支付方式审核：Unnamed: 3 姓名费用项目Unnamed: 4 费用说明复核：Unnamed: 5 岗位发票张数出纳：Unnamed: 6 报销金额万0Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十领款人：Unnamed: 10 年 月 日元Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注
2025年公司员工差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 公司员工差旅费报销单 单位名称： 出发月报销总额：￥ 元（人民币大写） 单位负责人： 会计主管： 出纳： 领款人： 公司员工差旅费报销单单位名称： 出发月报销总额：￥ 元（人民币大写） 单位负责人： 会计主管： 出纳：
2024年报销单（报销粘贴单） - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门序号123合计金额（大写）领导审批Unnamed: 2 会计科目差旅费差旅费销售费用Unnamed: 3 报销事项去广东出差参A项目投标A产品销售费用5400财务审核Unnamed: 4 部门意见Unnamed: 5 申请人凭证张数121出纳Unnamed: 6 报销金额150023001600领款人Unnamed: 7 备注5400日期报销黏贴单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单Unnamed: 2 会计科目合计单据部门领导总经理报销人Unnamed: 3 金额张2025公司出差费报销单
2025年差旅费用报销单-报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单单位：部门出发起日合计金额（大写）：主管：差旅费用报销单单位：部门出发起日合计金额（大写）：主管：Unnamed: 2 止日止日Unnamed: 3 地点1000审核：地点1000审核：Unnamed: 4 出差人出差人Unnamed: 5 明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计：明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计：Unnamed: 6 出差事由金额1000小写金额：出纳：出差事由金额1000小写金额：出纳：Unnamed: 7 年 月 日票据张数1000领款人：年 月 日票据张数1000
2025年出差申请单报销单登记表 - Sheet1 出差申请单 第1联出差人事 由日 期地 点预支旅费备注出差申请单第2联出差人事 由日 期地 点预支旅费备注出差申请单第3联出差人事 由日 期地 点预支旅费备注经理： 人事： 主管： 出差人： 注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。Unnamed: 1 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 万 仟 佰 拾 元整自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 万 仟 佰 拾 元整自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 万 仟 佰 拾 元整Unnamed: 2 服务
2025年员工出差报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差报销单 年 月 日姓 名出差事由发生费用合 计借支金额批准人：Unnamed: 2 交 通 费人民币（大写）Unnamed: 3 部 门出差地点住 宿 费应退金额审核人：Unnamed: 4 餐 补Unnamed: 5 出差日期往返天数其 他应补金额部门主管：Unnamed: 6 合计
2025年员工出差报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员 工 出 差 报 销 单 年 月 日姓 名出差事由发生费用合 计借支金额批准人：员 工 出 差 报 销 单 年 月 日姓 名出差事由发生费用合 计借支金额批准人：Unnamed: 2 交 通 费人民币（大写）交 通 费人民币（大写）Unnamed: 3 部 门出差地点住 宿 费应退金额审核人：部 门出差地点住 宿 费应退金额审核人：Unnamed: 4 餐 补餐 补Unnamed: 5 出差日期往返天数其 他应补金额部门主管：出差日期往返天数其 他应补金额部门主管：Unnamed: 6 合
2025年业务员出差报销单 - Sheet1 业务员出差报销单 姓名出差日期地点杭州温州衢州嘉兴出发公里数油费出差补贴预支费用部门主管审批审核意见： 签名： 日期：备注： 出差开车油费为油费+车损：公里数*1.1元/公里，或者油费按票据报销，车损为公里数*5%申请人：Unnamed: 1 李四2020/06/08—07/22Unnamed: 2 类别交通交通交通交通12588km170*45=7650元5000元Unnamed: 3 部门出差天数到达公里数财务审批审核意见： 签名： 日期：Unnamed: 4 业务部45天费用3996489367应报费用Unnamed: 5 13011km申请日期：Unnamed: 6 区域出差区域备注高铁、公交公交、大巴公交、大巴油费、过路
2025年出差报销单 - Sheet1 出差报销单 姓名： ______年_____月_____日日期共计金额主管：日期：Unnamed: 1 支出项目￥: 大写： Unnamed: 2 数量Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 备注经理：日期：Unnamed: 5 发票□有 □无□有 □无□有 □无□有 □无□有 □无□有 □无□有 □无□有 □无□有 □无□有 □
2025年出差报销单 - Sheet1 出差报销单 姓名出发地月合计实报金额（大写）原借款金额出差报销单姓名出发地月合计实报金额（大写）原借款金额Unnamed: 1 日日Unnamed: 2 地点地点Unnamed: 3 到达地月到达地月Unnamed: 4 所属部门日所属部门日Unnamed: 5 地点地点Unnamed: 6 出差补助天数出差补助天数Unnamed: 7 标准标准Unnamed: 8 出差事由金额出差事由金额Unnamed: 9 餐费补助天数餐费补助天数Unnamed: 10 标准标准Unnamed: 11 金额金额Unnamed: 12 车费飞机费￥返回款或补款金额车费飞机费￥返回款或补款金额Unnamed: 1......2025公司出差费报销单
2025年海外出差差旅费报销行程单 - 模板 海外出差人员行程单 报销人姓名：月份合计差旅费合计填写人：Unnamed: 1 日期1234567891011Unnamed: 2 每日行程上海（拜访某某客户）上海机场-北京北京-沈阳沈阳（某某地方做什么）某国家某城市比如：美国…Unnamed: 3 小写：Unnamed: 4 部门：长途交通费用飞机0￥Unnamed: 5 火车0254.29Unnamed: 6 部门职务：汽车0Unnamed: 7 市内交通费用公汽0元Unnamed: 8 的士3030大写(人民币）：Unnamed: 9 住宿费1010贰佰伍拾肆元贰角玖分Unnamed: 10 补贴0Unnamed: 11 其他费用52
2025年公司出差差旅费报销审批表 - 公司出差差旅费报销审批表 Unnamed: 0 序号金额合计公司出差差旅费报销审批表 出差人员公司领导：Unnamed: 2 部门Unnamed: 3 起止日期起Unnamed: 4 止财务负责人：Unnamed: 5 业务内容Unnamed: 6 起迄地点起部门审批：Unnamed: 7 迄Unnamed: 8 交通费金额0Unnamed: 9 单据财务审核：Unnamed: 10 住宿费用金额0Unnamed: 11 单据Unnamed: 12 其他费用0经办人：Unnamed: 13 合计金额00Unnamed: 14 备注备注中注明其他费用明细
2025年公司出差日常费用报销明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部门：费用明细报销金额合计借款金额Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 报销日期：类别0应退金额Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 报销人签字：部门领导签字：总经理签字：￥应补金额Unnamed: 7 附件 张
