2025通用版销售对账单模板
2025年产品销售对账单（自动计算）-1 2018年 月XXXX公司对帐单 客户名称：序号上月结欠：本月应收：本月已收：本月结欠： 说明： 以上表单自今日发出日期生效。请收到后3日内签名、盖章确认回传。如3天内无回传，视为默认收到并按以上执行。制表日期： 制表人： 审核人：Unnamed: 1 交货日期Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 联系人：产品型号 Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量前期未开发票金额： 加:本月应开发票： 减:本月已开发票：合计未开发票金额：Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 电话：
2025年财务销售对账单(简洁大方，直接打印，对账函)免费下载-销售对账单 Unnamed: 0 儿对账函TO：小米儿股份有限责任公司，采购部，李**经理！序号1上期未付款：本月已付款：说明：1.此对账单不包含对账日期之后发生款项，如有问题，请与我司业务负责人联系 2.累计未付款，请按照销售合同支付条款，进行支付 3.收到此对账单核对无误后 个工作日内确认并回传，逾期会回传，视同予以认可 客户签章确认：Unnamed: 1 日期2018-03-02 00:00:00Unnamed: 2 订单号LP20180302016000010000Unnamed: 3 产品名称台式电脑Unnamed: 4 规格型号联想LX9本 月 合 计 ：累计未付款：Unname
2025年通用版往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 深圳儿网络科技公司致（To）:单位名称（Names）:联系人（Attn）:电话（Tel）:传真（Fax）:序号123456789101112131415合计金额（RMB）以上货款金额请核对签字回传，谢谢！客户签章确认：Unnamed: 2 订单号110202101110202102110202103110202104110202105110202106110202107Unnamed: 3 产品信息Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 由（Fr）:单位名称（Names）:联系人（Attn）:电话（Tel）:传真（Fax）:数量10203040505060165500165500Unnamed: 7 往......
2025年通用版销售对账单模板-Sheet1 Unnamed: 0 序号12345678910购货单位：经办人： 日期： 年 月 日审核人： 日期： 年 月 日XX公司--XX公司(XX月XX日-XX月XX日）对账单 销售订单号Unnamed: 2 物料编码Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 出库 日期合计Unnamed: 6 出库单号Unnamed: 7 出货仓库供货单位：经办人： 日期： 年 月 日审核人： 日期： 年 月 日Unname
2025年客户销售对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户名称： 联系方式：序号12345678910111213141516171819202122合计总金额 XX地区XXXX有限公司 联系电话：010-7877XX066Unnamed: 2 产品名称产品一产品二Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 数量35623Unnamed: 5 单价（元）5.812.92361.4999999999995Unnamed: 6 金额2064.7999999999997296.700000000000000
2024年客户往来对账单—对账方便-Sheet1 客户往来对账单 客户名称：联系人：联系电话序号123Unnamed: 1 日期2019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:00Unnamed: 2 XX科技有限公司天天152***9876物品A物品D物品F物品Unnamed: 3 规格MMMUnnamed: 4 应收账款已收账款待收账款单位件件件Unnamed: 5 单价607080Unnamed: 6 1050050005500数量505050Unnamed: 7 金额30003500400000000000000000
2025年销售对账单-5月(产品销售) Unnamed: 0 XXX有限公司 年 月份产品销售对账单 NO. 客户名称：联 系 人：电 话：传 真：期初应收货款： 元XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况日期附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。ABCD对账结论： 1、上述金额相符确认无误。 2、若不符，敬请列清不符金额及原因。 经办人签字盖章：日期： 年 月 日
销售对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX有限公司销售对账单客户名称：联 系 人：联系电话：序号12345678910合计应付感谢您对我司的信任与支持，以上为该周期内我司向贵司销售对账单，请您于三个工作日内完成对账，并及时给予我司对账反馈！ 公司地址：XXXX市XXX区XXX路XX号 联系电话：000-0000-000 电子邮箱：12122@.comUnnamed: 2 日期441604417644180Unnamed: 3 订单编号DC-202011002DC-202012005DC-202012007223000Unnamed: 4 商品名称商品名称1商品名称2商品名称2Unnamed: 5 规格型号规格1规格2规格2已付金额Unnam
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账表-对账单致(To)：联系人(Attn)：电话(Tel)：传真(Fax)：贵公司名称：华能XXXX电有限责任公司日期2021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00上期未付款本期已付款本期应付总额(大写)说明：此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请与我司业务负责人联系。客户签章确认：Unnamed: 3 合同编号HT02122HT02123HT02124HT02125HT02126HT02127Unnamed: 4 产品名称23003002000Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 由(Fr)：联
2025年客户往来对账单-通用表单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单客户名称：xx科技股份有限公司序号123合计上期待付金额： 本期发生金额：已付金额：待付金额：客户确认（签章）： 年 月 日Unnamed: 2 日期20xx/1/120xx/2/220xx/3/3Unnamed: 3 订单号xxxxxxxxx1000030000600034000Unnamed: 4 品名xxxxxxxxxUnnamed: 5 规格型号xxxxxxxxxUnnamed: 6 数量xxxxxxxxxUnnamed: 7 对账周期：20xx年1月-20xx年3月订单金额10000100001000030000中州商贸股份有限公司 对账人：（签章） 联系电话： 传真： 对账日期：Unnamed: 8 已
2025年对账单---对账明细表-Sheet1 对账单 进货日期Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 数 量Unnamed: 4 单 位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 总价Unnamed: 7 供应商Unnamed: 8 联系电话Unnamed: 9 送货人Unnamed: 10 发货人Unnamed: 11 单号Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
对账单（对账单）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对 账 单对账单位：发货日期Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人：已付金额Unnamed: 6 欠款金额0000000000000000000000000Unnamed: 7 到货日期Unnamed: 8 对账日期：负责人......
2025客户销售对账单免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户销售对账单客户名称:地 址:序号12345678910111213141516171819202122本期合计：款项请贵公司仔细核对，如有疑问请及时与我司业务员联系，核对无误请签字回传并及时安排！衷心感谢贵公司的支持与合作！Unnamed: 2 订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:002021-07-07 00:00:002021-07-08 00:00:002021-07-09 00:00:002021-07-10 00:00:002021-07-11 00:00:002021-07-12 00:00:002021-07-13 00:00:00上期应结120000单
2025年销售对账单-自动-Sheet1 Unnamed: 0 销售对账单-自动计算 日期 : 出货明细 商品编码 合 计：运费：定金：农行卡号：开户支行：开户人：联系方式：Unnamed: 2 Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 颜色其他费用：已付款：Unnamed: 5 尺码Unnamed: 6 单价0Unnamed: 7 数量交易总金额：已收金额：剩余应付款：Unnamed: 8 No. 金额 000000000000000000000Unnamed: 9 成分Sheet2 Sheet3
2025年通用版销售合同管理台账模板-sheet1 销售合同台账 公 司：期 间：序号001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034035036037038039040041042043044045046047048049050051052053054055056057058059060061062063064065066
2025年财务往来对账表-对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司8月份对账单序号123456789101112合计金额（大写）请贵公司核帐，如所欠我公司货款与我公司帐目相符，请贵于五日之内签章回传至我司并安排货款，谢谢！！！贵公司签章：签字人：日期：2018年4月份对账单含税金额1314本月应收金额确认签名：2018年4月份对账单1314本月应收金额确认签名：Unnamed: 2 客户名称：奥尔夫有限公司地址：上海市浦东新区联系人：杨R/13773***42固话： 021****54 传真：021*****55送货日期430852018-04-01 00:00:002018-04-21 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-06 00:00:002018-03-12 0
2024年客户对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司对账单对账日期：供货单位：发货人：联系方式：发货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:00合计金额（大写）收款日期2020-10-21 00:00:002020-10-22 00:00:002020-10-23 00:00:002020-10-24 00:00:00合计金额（大写）本期供货金额：上期未收款金额：截止 年 月 日，贵司尚欠我司货款金额为 请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司，如有异议，请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单20XX 年 XX 月 XX 日单位名称：序号1234567891011121314151617本 期上期欠款累计应付款Unnamed: 2 合同订单合同订单号HTDH0001HTDH0002HTDH0003Unnamed: 3 内容明细服饰服饰服饰Unnamed: 4 合同金额524098005320Unnamed: 5 送货明细送货日期440754407644077Unnamed: 6 送货单号SJ0021SJ0022SJ00232036020360Unnamed: 7 送货数量Unnamed: 8 开票明细开票日期440894409044091
2025年销售对账单-对账单 对账单 年 月份产品销售对账单 NO. XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况日期附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。ABCD对账结论： 1、上述金额相符确认无误。 2、若不符，敬请列清不符金额及原因。 经办人签字盖章：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日Unnamed
2025年销售对账单明细表-Sheet1 _____月份对账单明细表 客户名称送货日期2020-04-22 00:00:00合计金额审核：Unnamed: 1 XXXXXXX有限公司送货/退货单号101021Unnamed: 2 采购单号2128101Unnamed: 3 物料编号x101Unnamed: 4 送货地址品名A产品Unnamed: 5 XXXXXXX地址名称规格大客户确认：Unnamed: 6 型号A01XXXX科技有限有限公司 地址：四川省成都市XXXXXXX电话：028—66565424传真：5566685721126数量30Unnamed: 8 联系电话单位袋Unnamed: 9 1212323232单价40Unnamed: 10 总计1200000000001200签章：Unnamed: 11 联系人Unnamed: 12 小张
2025年销售对账单-Sheet1 Unnamed: 0 销售业务对账单 对账截止日：客户名称XXXX公司1XXXX公司2XXXX公司3XXXX公司4XXXX公司5XXXX公司6XXXX公司7XXXX公司8XXXX公司9XXXX公司10合计备注：1、每月10号结账后，将表格统计出来，发给各相关销售人员，按账期确认下月应收款项。2、分别按客户填制客户对账单，发至客户处催收货款或确认当期已开票业务和期末应收款金额。Unnamed: 2 20XX-3-1应收账款期初余额20XX-3-1100001000110002500001000410005230001000710000010009243028Unnamed: 3 ———账期内已收款项10000100010100030100054000100071000810009Unnamed: 4 20XX-3-31账
2025年销售对账单-自动计算-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX有限公司经销商名称：ERP编号：客户简称邮箱：联系人及电话接货地址：对账期间： 承蒙贵司在业务上对我司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！为准确反映财务核算结果，减少或避免债权债务争议及纠纷，我司特向贵司确以下往来结果。下列数据出自本司ERP系统记录，如与贵司记录相符，请在本确认单下端“信息证明无误”处签章，如有不符，请在“不符合项”处列明明细及金额并盖章签字。销货单号期初余额本月发货返利单本月小计本月收款本月小计期末余额（1）如贵司对以上欠款确认无误，本月总销货账款应为： ；欠款金额
2025年客户销售对账单-Sheet1 Unnamed: 0 客户销售对账单 客户名称：序号12345合计对账区域Unnamed: 2 时间2020-11-12020-11-22020-11-32020-11-42020-11-5手动填写上期总货款公式计算本期总货款Unnamed: 3 销售员杨梅杨梅余昉余昉杨梅36900414420Unnamed: 4 合同供方名称北京华尔达北京华尔达北京华尔达北京华尔达北京华尔达上期总付款手动填写本期总付款Unnamed: 5 客户地址：合同编号BJHED202011Y1BJHED202011Y2BJHED202011Y3BJHED202011Y4BJHED202011Y515600828840Unnamed: 6 发票类型专票专票外贸代理外贸代理专票Unnamed: 7 商品名称......
2025年通用版销售合同档案管理清单-Sheet1 销售合同清单 序号010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930归档人员：Unnamed: 1 合同号Unnamed: 2 签订日期Unnamed: 3 产品Unnamed: 4 经办部门Unnamed: 5 客户归档日期：Unnamed: 6 备注
2025年销售对账单-Sheet1 Unnamed: 0 销售对账单 客户名称： XXXXX商贸有限公司日期43770437714377243773437744377543776437774377843779合计说明：1、供应商需承担因不能按合同约定期限交货而引起的一切损失。 2、到货后必须通过本公司的检测，如有发现任何质量问题，我公司将全部退货，所交之货品如因有潜伏的不良，在检测 时无法立即发现的，单出货后，即使客户投诉或索赔的，供应商要负相关责任。 3、本公司不承担退货造成的任何损失，如因产品质量问题影响本公司的正常生产，损失由公司负责。 4、此订单视为合同，收到后必须盖章回传，本公司才能合理
2025年销售对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售对账单 【2019/8/26】-【2019/9/7】客户名称：联 系 人：电 话：传 真：客户地址：期前欠款： 销售日期2019-09-03 00:00:002019-09-04 00:00:002019-09-05 00:00:002019-09-07 00:00:00付款清单序12合计： 6000 ( 收款 5000 )( 红冲 1000 )本月销售：**本月预存**出样或者样本赠送**=**元2016年9月22号发货M00260-4 20.4米 寄付运费**元期后余款：*注： 以上销售明细，烦请贵公司核对，如有误！请回电！如无异意！请在三日内核对此单后签字回传，并请安排汇款。 谢谢！2019年9月7日Unnamed: 2 货号-大样-M
对账单（对账单）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单对账单位：发货日期Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 应收金额Unnamed: 4 对账人：已付金额Unnamed: 5 欠款金额Unnamed: 6 对账日期：负责人Unnamed: 7 备注
2025年产品销售对账单-对账单 产品销售对账单 致： XXXXX有限责任公司 感谢贵公司一如既往对我司的支持与信任，根据合同/协议，_XXXX__年 XX月 XX 日至 XXXX 年 XX月 XX 日我司与贵司对账金额如下表： 产品销售收益明细产品产品名称（根据当月售卖情况填写产品）合计甲方：广西A有限责任公司 乙方：广西B有限责任公司 根据上表，本月甲方应付乙方“XXX费”为 0 元，乙方应付甲方线上产品销售分成收益 0 元（线下销售应付货款-线上商城销售销售分成
2025年企业销售对账单-Sheet1 公 司 销 售 货 物 对 账 单 客户： 对账日期： 年 月 日至 年 月 日序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 1 送货日期Unnamed: 2 客户合同号Unnamed: 3 配件名称Unnamed: 4 配件型号Unnamed: 5 数 量Unnamed: 6 含 税 单 价Unnamed: 7 总金额 （含税）Unnamed: 8 开 票 日 期Unnamed: 9 发票号码Unnamed: 10 开 票 金 额Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
2025年2017年（3-4月）账务对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2017年（3-4月）账务对账单***科技有限责任公司序号12345678910111213序号12345678910111213Unnamed: 2 时间/月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份2017/3月份时间/月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份2017/4月份
2025年公司往来对账单模版-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下：日期合计 备注：如与贵司记录相符，请在本函下端“信息是否相符”处勾“是”并签章回传；如有不符，请勾“否”并列明原因回传。多谢合作！供货单位盖章：供货单位经办人：日 期： 年 月 日Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 规格编号（公司盖章）Unnamed: 4 DATE:单位Unnamed: 5 2019-10-18 16:33:40数量信息是否相符：如若不符， 请说明原因：收货单位经办人：
2025年往来对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方：电 话：传 真：订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;2.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;致谢！ 祝：欠款单位(盖章)： 我司签字(盖章)： Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F10
2025年往来明细对账单-Sheet1 往来明细对账单 对方单位：日期制表人：Unnamed: 1 合同号Unnamed: 2 摘要核对人：Unnamed: 3 联系人：合同金额小计总欠款Unnamed: 4 应收金额00审核：Unnamed: 5 联系电话：已收金额0Unnamed: 6 开票金额复核：Unnamed: 7 备注
2025年销售对账单-5月(产品销售) 年 月份产品销售对账单 客户名称：联系人：电话：传真：期初应收货款： 元XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况日期附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。ABCD对账结论：1、上述金额相符确认无误。2、若不符，敬请列清不符金额及原因。经办人签字盖章：日期：2017年 月 日Unnamed: 1 客户名称Unnamed: 2 规格型号合计：本期发生销售交易金额到期应付总计上期欠款：2017年5月累计到期实付我司合计款项为：2017年5月累计到期未付我司合计款项为：D=A+B
2024对账单-对账明细表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 欠款单位(盖章)： 我司签字(盖章)： Unnamed: 2 客户单位：单位传真：订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:00合计大写上期欠款额请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;致谢！ 祝：Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****47合同编号
2025年公司销售对账单-对账单 汇龙公司对账单 期初应收货款： 元汇龙公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况日期附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。ABCD对账结论：1、上述金额相符确认无误。2、若不符，敬请列清不符金额及原因。经办人签字盖章：日期：2018年 月 日Unnamed: 1 客户名称Unnamed: 2 规格型号合计：本期发生销售交易金额到期应付总计上期欠款：2016年5月累计到期实付我司合计款项为：2016年5月累计到期未付我司合计款项为：D=A+B-CUnnamed: 3 总数量0Unnamed: 4 备品数量0Unnamed: 5 计价数量0000000000000000000000000000
2025年对账单对数表-对数表 对账单/对数表 TO：XXXX科技有限公司联系人：熊大先生电 话：XXXX-XXXXXXX需方来货数量日期 2019-02-01 00:00:002019-02-02 00:00:00434994350043504合计：2019-02-15 00:00:002019-02-18 00:00:00435214352143524合计：1，核对后请签名盖章回传；2，如有问题，请在10个工作日内与本厂确认！Unnamed: 1 领料单号20200201202002022020020320200204202002052020020620200207202002082020020920200210客户确认：Unnamed: 2 品名/规格原材料1原材料1原材料1原材料1原材料1原材料2原材料3原材料4原材料5原材料6Unnamed: 3 数量PCS 5000800012001000
2025年通用公司财务报表对账单-Sheet1 财务报表 编号：单位：序号1234567891011121314151617Unnamed: 1 日期2019-05-28 00:00:002019-05-29 00:00:002019-05-30 00:00:002019-05-31 00:00:002019-06-01 00:00:002019-06-02 00:00:002019-06-03 00:00:002019-06-04 00:00:002019-06-05 00:00:002019-06-06 00:00:002019-06-07 00:00:002019-06-08 00:00:002019-06-09 00:00:002019-06-10 00:00:002019-06-11 00:00:002019-06-12 00:00:002019-06-13 00:00:00Unnamed: 2 摘要产品01产品02产品03产品04产品05产品06产品07产品08产品09产品1......
2025年对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司TEL:021-23****01 FAX:021-23****01 ADD：苏州福东苑曹路368对 账 单日期2020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-11-17 00:00:001.贵公司如发现账单中有不符,请及时和我司相关人员联系.2.贵公司财务部收到此单后,敬请尽快安排请款日期。Unnamed: 2 合同号HT39604285HT39604286HT39604287我司签字签章：日期：Unnamed: 3 送货单号DD39604285DD39604286DD39604287Unnamed: 4 件数567Unnamed: 5 单价481.03482.03483.03TOTALUnnamed: 6 金额2405.152892.183381.218678.54客户签章：日期：Unna
