2025年采购订单-订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采 购 订 单（无合同单价框架协议采购订单）订货单位（甲方）：广州儿有限公司供货单位（乙方）： 贵广州稻芯儿有限公司工程部联系人及电话：王小明 18****355工程名称：集团内购序号合计采购订单总金额人民币（大写）1. 相关供货条款参照原框架合同； 2. 以上价格为供应商报价，我公司将对报价进行审核，如有异议，相关责任参照花果园项目战略合作框架采购协议（编号：HLC-ZLHZ-2013-073 ）执行； 3. 具体到货数量按实际签收； 4. 本采购订单一式五联，采购、供应组、供应商、财务、库房各一份；采购工程师：Unnamed: 2 需求计划单号

2025年采购管理-采购单-订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司订货单TO:XXXX公司ATTN:张三TAX:TEL:序号123合计合计金额大写：1，供货方必须在采购方要求的供货日期供货2，供货方必须按照采购方要求的质量，否则退货，费用由供方承担3，供方需把货品，送至采购方公司，费用供方承担供货方：负责人：日期：备注：请收到我司订单后尽快确认明细及交期并签字或盖章回传我司，以便及早确认Unnamed: 2 品名冰箱洗衣机Unnamed: 3 型号/规格Unnamed: 4 采购方：XXXX公司地址：电话联系人：数量3440Unnamed: 5 单价1222566采购方：负责人：日期Unnamed: 6 订单号：传真：TEL:金额（含税）4154

2025年采购订单交货表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单交货表序号1234567891011121314151617合计Unnamed: 2 单号2020121701Unnamed: 3 订货日期年 月 日Unnamed: 4 供应商xx供应商Unnamed: 5 客户 名称客户1Unnamed: 6 联系电话181xxxx8892Unnamed: 7 商品编码3738992Unnamed: 8 商品 名称遮光布Unnamed: 9 型号 规格x*xxUnnamed: 10 订货 数量500500Unnamed: 11 交货 数量500500Unnamed: 12 退货 数量2525Unnamed: 13 欠货 数量2525Unnamed: 14 单价12.812.8Unnamed: 15 金额640000000000000000006400Unnamed: 16 经办人Unnamed: 17 备注

2025年报价单-采购订货单-订单 Unnamed: 0 采购订货单 日 期：单 位 名 称：收 货 地 址：运 输 方 式：付 款 方 式：序号123456合计：总合计大写金额订单说明：备注：Unnamed: 2 商品编号SHBH003SHBH004SHBH005SHBH006SHBH007SHBH008Unnamed: 3 2018-11-01 00:00:00恩来办公用品有限公司上海浦东新区川沙路17**号供应商自行配送转账 ¨ 汇款¨ 现金 ¨图片公司签章盖章：办事处副主任签章：Unnamed: 4 名称文具Unnamed: 5 规格40000Unnamed: 6 单位本Unnamed: 7 订 单 编 号：电 话：收 货 人：结 算 方 式：是否需要发票：单价4Unnamed: 8 DB0384

2025年采购单-订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 采 购 单订购人：付款方式：商品编号备注负责人核准:单位/公司：Unnamed: 3 商品名称如有问题，请列举具体事由书面传真在三日内与【个人/公司】取得联系。Unnamed: 4 订购日期：送货方式：会计:Unnamed: 5 数量日期：Unnamed: 6 编号：【请输入公司名称】【请输入公司地址】 TEL: FAX:联系电话：单价小计营业税运费合计经办人:Unnamed: 7 金额00000000000000

2025年采购订单订购单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXXXXXXXXX有限公司湖南省长沙市XXXXXXXXXXXX订购单供应商：供应商联系人：供应商电话：物料代码A3456A4568币别采购方式 备注： 1.卖方必须保证交货品质，由于品质不良所引起之损坏或索赔应由卖方负责。 2.卖方必须遵守本订单之交期，如无法准时交货时需书页通知协商确认，否则采购方有权取消订单。 3.结款期：请于每月25日前提供对账单及发票，逾期付款顺延。 4.本单若有未尽事宜需经买卖双方同意下更正。供应商确认Unnamed: 2 XXXX有限公司刘小姐0700-00000000物料名称物料1物料2以下空白CNY直运Unnamed: 3 规格型号4

2025年客户订单费用预算-报价单-采购订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 上海贸易有限公司报 价 单报价日期:业 务 员:我司地址：特 为 贵 公 司 报 价客户单位：儿有限公司联 系 人：电 话:客户地址：发货方式特别注意事项：本报价商品根据客户来样报价，请根据有效期及时下单，给我司安排，如超过报价有效期，请于我司业务员联系并且要求重新核实价格，如带来不便敬请谅解，谢谢!编号W2894W2895W2896W2897W2898合计金额（大写）Unnamed: 2 2019-03-15 00:00:00刘莉莉/138182***34上海市浦东新区曹路镇灵越路向北02号Wniter/17717***470512-58380**7-02 传真:0512-583807**12浙江省江苏市

2024年采购合同(采购订单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXXXXX有限公司采购合同(采购订单)制表日期：20XX-1-14采购单号：P202100101送货地址：XX省XX市XXX镇XX路XXXX发票地址：XX省XX市XXX镇XX路XXXX供应厂商：XXXXXX有限公司TEL：项次123456说明： 1.厂商如无法准时交货时需书页通知协商确认，否则采购方有权取消订单。 2.厂商保证产品与服务需完全条全符合订单要求，如有品质问题采购方有权要求更换或退货。 3.如因产品质量不符合订单规格而造成采购方损失，厂商需负责承担所需费用。厂商回签：Unnamed: 2 物料编号 MXT125-4MXT125-5MXT125-6MXT125-7MXT125-8Unnamed: 3 Unn

2025年电商采购单（采购订货单）-夏浦仓地址 Unnamed: 0 Unnamed: 1 广州XXXX采购单供应商：地 址：联系人：电 话：发货物流单号：请备注：仓库不接受货到付款订单批号合同数一次性出货：差（超）额数□一次性出货 □NO.1 □NO.2 □NO.3 □返修品出货 □其它 说明：交货数量、质量以收货单位确认签字为准跟单员：温馨提示：***供应商必须填订单批次号/发货外包装袋写批次号，否则仓库拒收大货财务不结算货款请知悉并执行！***备注：出货前3天寄产前样封黄扣样，女款S/M（26/27） 男装L/XL（30/31）。齐色各一件（美工/ 品检）请知悉，没有产前样仓库是拒收大货。Unnamed: 2 款号Unna

2024采购订单采购合同exce表格-主表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单/采购合同供方公司名称:联系电话:公司地址:联 系 人:序号123456小写金额合计:大写金额合计:供方：日期：Unnamed: 2 XXXX有限公司1300000000广东省珠海市XXXXX刘先生商品编码1001100210031004XXXX有限公司2022-03-30 00:00:00Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品42956Unnamed: 4 规格型号XXXXXXXXXXXXXXXXUnnamed: 5 单位PCSPCSPCSPCSUnnamed: 6 数量500600700800Unnamed: 7 含税单价1.121.131.141.15需方：......

2025年购销合同采购订货收据单-订货单1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订货单单位名称：交货地址：订货日期：序号12345678910合计金额：□ 全额付款 预付定金： 余额欠款： 付款方式：送货方式：备注：客户签名：Unnamed: 2 商品编号Unnamed: 3 商品名称拾 万 仟 佰 拾 元 角□现金 □支付宝 □微信 □刷卡 □转账 □开票□送货上门 □自提 □物流 □快递 □其它Unnamed: 4 规格型号开单人：Unnamed: 5 联系人/电话：交货日期：单 价（元）Unnamed: 6 数 量（米）Unnamed: 7 金 额（元）小写（¥）：经手人：Unnamed: 8 交货日期订货单2 Unnamed: 0 Unnamed:

2025年采购订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订货单一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间序号12345678910二、交（提）货地点、方式：三、运输方式和费用:四、包装标准:五、付款方式:六、违约责任：七、售后服务：八、合同生效时间：从买卖双方签字盖章并支付货款之日起本合同开始生效签定地点: 签定时间 ：Unnamed: 2 乙方： 甲方：联系人:产品名称合计最终优惠价乙方名称(章)：单位地址:负责人:电话：传真:Unnamed: 3 规格型号人民币大写：Unnamed: 4 颜色0Unnamed: 5 单位

采购订单采购跟踪统计表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单采购跟踪统计表单位地址：订单号A001A001A002A001A001A001A003A001A003Unnamed: 2 采购日期2021-12-01 00:00:002021-12-02 00:00:002021-11-03 00:00:002021-12-02 00:00:002021-12-01 00:00:002021-12-02 00:00:002021-11-04 00:00:002021-12-02 00:00:002021-11-04 00:00:00Unnamed: 3 XXXX有限公司交货日期2021-12-10 00:00:002021-12-11 00:00:002021-12-01 00:00:002021-12-11 00:00:002021-12-09 00:00:002021-12-11 00:00:002021-12-02 00:00:002021-12-11 00:00:002021-12-02 00:00:00Unname

2025年客户采购订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客 户 采 购 订 货 单订 单 号: 供货方：地 址: 电 话: 传 真: 联 系 人:联系电话订 货 人：序号12345678合计数量：订单条款如下：1、以上为供方厂内交货价格，运费由购方负责。2、付款方式：（A、现金，B、汇款） ①订购确认时支付订货总额 % 即 元，余款于出货前支付给供方，以汇款方式付款的汇到供方指定帐号： 户名： 帐号1： 开户银行： 帐号2：

2025年采购订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 订 货 单客户:产品及规格合计(大写):地址:Unnamed: 2 Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 年 月 日金额小写:电话:Unnamed: 6 备注

2025年采购订货单（销售报价单）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX采购单采购单单号：02190416-CXQJY-DESIGN DA60订 货 自：富德铝业 地　 址：交货方式：联系人姓名：供货商电话：供货商传真：序　号12Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 图纸编号24093 CP60LUnnamed: 4 名称/制造商代码前刹铝线轮印刷位置留8MM宽，蓝色我处有样品Unnamed: 5 加工材料AL6061Unnamed: 6 要　求黑+蓝双色两排孔铝头同图片一样，孔边上倒角双色Unnamed: 7 日期：发货至：地 址：电　话：传　真：采购员/电话：毛水江交货地：需求日期2019-05-20 00:00:00Unnamed: 8 2019-04-16 00:00:00海威科技有限公司慈溪市宗汉

2025年采购订货单-Sheet2 Unnamed: 0 儿有限公司 Tel：021-58380717 Fax：021-58380715采 购 订 货 单 订单日期：2018月12月2日生产 单位规格23*33*0.04合计注意事项开单人日期：Unnamed: 2 名称地址品名塑料袋Unnamed: 3 欣愉塑料包装有限公司颜色双面印刷请按要求时间、品质等安排生产，并回复确认。谢谢合作！Unnamed: 4 数量93509350业务Unnamed: 5 单位个Unnamed: 6 单价0.151402.5Unnamed: 7 联系人小计1402.5供应商确认Unnamed: 8 王珊珊交货日期2013-07-10 00:00:00审核人Unnamed: 9 传真电话确认日期Unnamed: 10 0571-***0572-***明细备注印刷内容

2025年销售往来报价单-订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 价 单客户单位：联系人/电话：传　真：地 址：序号123456789101112备注：报价有效期为60天,过期需我司重新提供报价！！供方单位 （盖章）：　　　　 　　　　 　　　　　Unnamed: 2 江苏****有限公司0512*****0512*****产品编号CHU0583CHU0584CHU0585CHU0586CHU0587CHU0588CHU0589CHU0590CHU0591CHU0592CHU0593CHU0594Unnamed: 3 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8产品9产品10产品11产品12Unnamed: 4 数量3000500012000200008000......

2025年营销管理采购订货单-Sheet1 Unnamed: 0 XXXX有限公司 购货订单PURCHASE ORDER供应商（Suppier）：凌海模具有限公司联络人（Attn）： Efjajl联系电话（Tel）： 128****4332公司传真（Fax）： 0512-32**422项目1234送货地址：联系人：联系电话： 传真：付款方式： 月结 送货日期： 开票资料：公司名称：账号：开户行：税号：地址：电话：供应商（签字、盖章）：Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 规格&型号Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 订单编号（Order No）：Dd89234235日期（Date）：2019年4月15日数量采购人：Unnamed: 6 单价合计交货地点：Unnamed: 7 币种：总金

2025年采购订货单-横排打印 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 采购订货单单位名称：订单日期：送货地址：类别合计人民币大写：合计小写：备注：地址：桑植县建材市场9栋0161号电话：17769213087 17769210387Unnamed: 3 品名类型Unnamed: 4 Unnamed: 5 佰Unnamed: 6 名称Unnamed: 7 联系人/电话：拾Unnamed: 8 Unnamed: 9 规格万Unnamed: 10 送货日期：运输方式：收款人：Unnamed: 11 单位仟预付定金：Unnamed: 12 Unnamed: 13 数量佰Unnamed: 14 Unnamed: 15 拾Unnamed: 16 单价Unnamed: 17 订单号：提货方式：元单位盖章：Unnamed: 18 Unnamed: 19 金额角Unnamed: 20 Unn

2025年采购订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ******公司单位名称： 负责人：1、产品名称、型号、数量、金额、供货时间序号123456合计金额（大写）2、交（提）货地点、方式：3、运输方式：4、验收标准、方法：5、合同生效时间：双方签字盖章之日起本合同开始生效；6、付款方式及期限:合同签订后预付总金额的%（元整），到需方工厂验收完余款付清。7、违约责任：8、附加要求：备注：供货方（签章）： 日期：Unnamed: 2 产品名称合计Unnamed: 3 编号0Unnamed: 4 型号Unnamed: 5 颜色Unnamed: 6 数量采购方（签章）： 日期：Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 NO:金额0000000U

2025年采购订货单-报价单格式-Sheet2 Unnamed: 0 公司订货单 供方单位名称：促销活动：□有促销 □正常订货，无促销订货日期：订货明细序号123456789101112131415总计备注：Unnamed: 2 条形码收货地址：收货人：联系手机：联系电话：（需方盖章确认）Unnamed: 3 商品名称 Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单位件件件件件件件件件件件件件件件件（供方盖章确认）Unnamed: 7 结算类型： 原单价 Unnamed: 8 □账期 天□先款后货□压批折后单价Unnamed: 9 合计金额

2025年公司采购订货单-报价单-Sheet1 Unnamed: 0 XXX公司 订货单 : 编号：订货人/单位收货地址联系电话备注序号总金额（大写）：制单：XXX 批准：XXXXXX公司 订货单 : 编号：订货人/单位收货地址联系电话备注序号总金额（大写）：制单：XXX 批准：XXXUnnamed: 2 产品名称产品名称Unnamed: 3 Unnamed: 4 规格型号规格型号Unnamed: 5 数量数量Unnamed: 6 单价（元）合计小写单价（元）合计

2024年采购订单-采购合同-MVNSZQR Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx有限公司 地址: 电话: 传真:订 购 单供应商：联系人：电 话：序号123456789100备注:1、以上价格含税，供应商提供发票为： 增值税专用发票: 税率： 普通商品销售发票：2、付款期限及方式： 。3、送货地址： （1）******有限公司仓库； 4、品质要求： 。5、供应商在送货时，应提供

2025年订购单-货物采购单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 采购方：联系人：电 话：传 真：序号1234总金额：陆仟柒佰壹拾肆圆整说明：一、交货期限：二、交货方式：三、是否开票：四、支付方式：五、合同编号：六、所属项目：七、其他约定： 采购方： （盖 章） 日 期：Unnamed: 3 Unnamed: 4 物品名称传真机铅笔白板笔打印机Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 亚马逊Unnamed: 8 20XX年XX月XX日供货方送货是银行转账Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 规格型号兄弟 FAX-2820HB 19cm尺寸13*1.2cm爱普生 LQ-20KUnnamed: 12 订 购 单 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed:

采购订单采购单excel模版-报价单 Unnamed: 0 xx采购订单 供货单位：271200Tel 特为下面客户报价特别注意事项：售货员名称Unnamed: 2 发货日期数量Unnamed: 3 发货方式单价Unnamed: 4 说明Unnamed: 5 报价日期报价单号报价有效期至付款方式应税小计税率税额其他费用合计Unnamed: 6 金额0000000000000000000

2025年采购订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采 购 订 货 单序号1本单合计数量合计金额（人民币）交换方式：订单条款： 1、交货需附带送货单，送货单要求填写详细，单据与货物必须一致，送货单不需要填写单价。 2、货物包装完好，确保所有产品无质量问题，如有不良品贵司须负责更换。 3、贵司需按交货日期交货，如特殊原因不能按期交货请在收到订购单后1个工作日内答复。Unnamed: 2 供 应 商：地 址：联 系 人：电话/传真：物料类别五金类制单人：Unnamed: 3 物料编号320000125400Unnamed: 4 物料名称底盖Unnamed: 5 订 单 编 号：订 货 日 期：交 货

2025年采购订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订货单单位名称：序号123456789101、交货要求：如货期延迟需提前一周申请，并说明缘由。2、包装要求：包装方式需按要求严格包装。3、物流要求：采购单位： 采购人： 经理： 日期：Unnamed: 2 材料名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 金额Unnamed: 8 货期Unnamed: 9 交货日期Unnamed: 10 包装方式

2025年订购单-采购订单-Sheet1 Unnamed: 0 儿有限责任公司 订 购 单供方名称联系人订购日期需方联系人订单列表序号备注：Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 联系电话交货期联系电话规格型号Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 传真交货地点传真数量儿有限责任公司2019.4.19Unnamed: 6 订单号

2025年采购订货单-Sheet1 Unnamed: 0 采购方名称：联系人：电 话：邮箱地址：序号123456总计金额：说明：一、交货日期：二、交货方式：三、发票类别：四、支付方式：五、供应商银行账号：六、其他约定： 采购方： （盖 章） 日 期：Unnamed: 1 Unnamed: 2 物品编号ZG20008ZG20069XS20007Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 物品名称交换机优盘显示器1093043388供货方送货增值税普通发票银行转账货送到后，由供应商提供免费安装服务Unnamed: 7 6221 **** **** **** ***Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 采 购 订 单 Unnamed: 13 Unnamed: 14 品牌型

2025年采购订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订货单订单编号：采购内容：负责人：送货地址编号123456789101112合计采购经办1.接到本订单，请尽速确认，并回复本公司。2.经确认而逾期交货者，本公司有权取消订单。3.订单号码，请务必注明于送货单及发票等资料上。4.出货请勿超交，若超交超过5%，超交部份本公司将不付款，且不负保管之责任。付款条件依本公:司规定。 5.如有任何问题，请与本公司采购人员洽询。 Unnamed: 2 下单日期年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日 签字： 日期：Unnamed: 3 产

2025年销售订单及进货采购管理表-Sheet1 Unnamed: 0 销售订单及进货采购管理表 Unnamed: 2 累计账款/元27321进货管理Unnamed: 3 Unnamed: 4 已收账款/元18931已支付元3000Unnamed: 5 Unnamed: 6 未收款/元8390未支付/元1810Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 销售管理 日期2020-11-01 00:00:002020-11-02 00:00:002020-11-03 00:00:002020-11-04 00:00:002020-11-05 00:00:002020-11-06 00:00:002020-11-07 00:00:002020-11-08 00:00:002020-11-09 00:00:002020-11-10 00:00:002020-11-11 00:00:002020-11-12 00:00:002020-11-13 00:00:002020-11-14 00:00:002020-11-15 0

2025年商品订货清单-采购申请表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 订货清单模板订货单位： 日期： 年 月 日序号1234567891011121314合计： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥审核员：Unnamed: 2 订单编号：地址：手机：电话：QQ/微信：货名及规格名称Unnamed: 3 No：0000006Unnamed: 4 数量2526272829Unnamed: 5 单价3536373839经理签字：Unnamed: 6 输入二维码金额87593699910641131

2025年采购订货清单-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供货商：供货地址：商品编号FKGL-F1002FKGL-F1003FKGL-F1004FKGL-F1005合计备注：供货方不能交货的。则应双倍返还定金，供货方逾期交货的，购货方可要求供货方支付违约金；违约金计算方式为：逾期商品总价款的1%x逾期天数，违约金不超过定金的两倍。Unnamed: 2 商品名称无钉纸箱无钉纸箱无钉纸箱无钉纸箱Unnamed: 3 负责人：单价32333435134Unnamed: 4 件数51012012301365Unnamed: 5 小计160330408043050000000000000047620Unnamed: 6 订货编号：联系方式：订购日期：备注要求四面印刷，不允许有钉要求四面印刷，不允许有钉

2025年采购订货单-Sheet1 采购订货单 供货方地址需求方地址备注：发票类型 □普通发票 □增值税发票 □其他付款方式 □货到付款 □付款发货订单号：订单时间：交货时间：序号经办人： 签收人：Unnamed: 1 产品名称Unnamed: 2 规格Unnamed: 3 联系人联系人颜色Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 电话电话数量Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 备注

2025年采购订货单-模板-001 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售订单订单号：购货单位：产品图片货物合计(单位:元)发货方式:快递 收货人:收货地址:销售订单订单号：购货单位：产品图片货物合计(单位:元)发货方式:快递 收货人:收货地址:Unnamed: 2 产品编号产品编号Unnamed: 3 名称收款方式:名称收款方式:Unnamed: 4 规格规格Unnamed: 5 单位单位Unnamed: 6 数量数量Unnamed: 7 开单日期：单价开单日期：单价Unnamed: 8 未税未税Unnamed: 9 Unnamed: 10 金额0000000金额0000000Unnamed: 11 备注备注

2025年采购订货单-费用预算-费用支出采购单-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采 购 订 货 单订单号码：采购单位：供方单位：送货地址：序号12345678910是否开发票： □ 是 □ 否发票类型： □普通发票 □增值发票送货方式：□自取　　□快递□SALE送 □货运总计人民币：备注：Unnamed: 2 商品编号Unnamed: 3 19.0Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 下单日期：采 购 人：销 售 员:规格付款方式：□来回收现　　□月结　　天　　□划拨□信用卡　　　□其它Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 数量19Unnamed: 8 单价1合 计Unnamed: 9 出货日期：联系方式：联系方式：金额190000000

2025年采购订货送货单-出库单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司出库送货单客户名称订货方式□ 客户自订□ 代表订货运输方式□ 自提□ 对方交货□ 代运付运费方式□ 公司付□ 客户付□ 价含运费运 费收款： Unnamed: 2 订货时间名称车辆代号库管员签字Unnamed: 3 年 月 日规格型号Unnamed: 4 客户代号Unnamed: 5 颜色司机签字业务代表Unnamed: 6 送货地点：数量 开票：Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 付款方式金额Unnamed: 9 开户行：帐号：税号：客户签字：数量大写：金额合计：￥：金额大写：备注Unnamed: 10 送发货日期 Unnamed: 11 NO: 年

采购订单-采购单E10009-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 广 东 稻 壳 儿 科 技 有 限 公 司 采 购 单供货商：广东科技有限备件有限公司 电 话：010-88888888 联络人：王倩 地 址：北京市宣武区武侠街道13号 编 号：20120120 日 期：序号12345678合计说明：请附加备品，并在送货时注明我司采购单号和产

2025年采购订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订货单采购公司名称：采购日期：序号12345供应商名称：联系地址：联系人：联系电话：回传日期（签章）：Unnamed: 2 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5Unnamed: 3 xx科技有限公司2021-03-08 00:00:00型号规格xxxxxxxxxxxxxxxxx设备加工有限公司xx省xx市xx县xx路xxx号张三1234567844264Unnamed: 4 采购人：单位台台台台台Unnamed: 5 高原单价120068044010201384Unnamed: 6 数量102020105Unnamed: 7 订单号：采购金额合计：金额......