报销单

2025年差旅费报销单2 - Sheet1 差旅费报销单 工作单位出差事由起止时间月合计大写Unnamed: 1 日单位领导：Unnamed: 2 起点Unnamed: 3 月Unnamed: 4 日Unnamed: 5 部门止点财务主管：Unnamed: 6 交通费来仟佰拾元角分Unnamed: 7 回Unnamed: 8 生活补助天数Unnamed: 9 出差人标准部门主管：Unnamed: 10 金额Unnamed: 11 住宿费报销限额Unnamed: 12 报销日期原借款金额实际费用审核：Unnamed: 13 节约奖励Unnamed: 14 退支自贴Unnamed: 15 编号应补退金额餐费Unnamed: 16 其他费用出纳：Unnamed: 17 合计

2025年报销单财务会计 - Sheet1 报销单财务会计 姓名：出差日期：序号123456报销金额合计：报销金额大写：会计：Unnamed: 1 自 年 月 日到 年 月 日费用类型交通费交通费住宿费Unnamed: 2 部门：费用开销项目广州到北京往返北京的士费北京如家酒店5374拾 万 仟 佰 拾 元 角 分出纳：Unnamed: 3 数量253Unnamed: 4 报销日期：出差天数：金额3840694840复核：Unnamed: 5 审批部门经理审批签字：签字日期：总经理审批签字：签字日期：

2025年支出报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出报销单项目Unnamed: 2 金额百负责人：Unnamed: 3 十Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 项目Unnamed: 12 金额百Unnamed: 13 十Unnamed: 14 万Unnamed: 15 千Unnamed: 16 百Unnamed: 17 十Unnamed: 18 元Unnamed: 19 角Unnamed: 20 分Unnamed: 21 项目经办人：Unnamed: 22 金额百Unnamed: 23 十Unnamed: 24 万Unnamed: 25 千Unnamed: 26 百Unnamed: 27 年 ......

2025年报销单-自动 - 报销单据汇总表 Unnamed: 0 报 销 单 据 年 月 日 附单据： 张报 销 内 容金 额报 销 内 容金 额合 计 财务批准人： 部门批准人： 经办人： 说明：此类凭单用于大量相同票据，由报账人填写，差旅费表照填。 注：报销单大小不要超过14厘米×24厘米。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2025年清新差旅费报销单（大小写统计） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单填报日期：姓名：序号123456789人民币（大写）会计主管：Unnamed: 2 费用类别交通费住宿费餐饮费1200Unnamed: 3 报销人：所属部门：费用明细飞机XX酒店普通快餐复核：Unnamed: 4 票据数量246合计：Unnamed: 5 凭证号：岗位职责：金额5004003001200出纳：Unnamed: 6 备注

2025年里程记录及报销单 - Sheet1 里程记录及报销单 职员姓名职位运输工具核准签字日期2018-01-01 00:00:002018-01-02 00:00:00Unnamed: 1 起点总公司广发贸易公司Unnamed: 2 目的地广发贸易公司总公司Unnamed: 3 描述/备注客户会议客户会议Unnamed: 4 每公里费用起止日期总公里数报销总额里程表开始于2018-01-15 00:00:002018-01-10 00:00:00Unnamed: 5 2.272018年1月1日—2018年1月2日2249.94里程表结束于2018-01-25 00:00:002018-01-22 00:00:00总计Unnamed: 6 里程101222Unnamed: 7 报销金额22.727.24000000000000249.94

2025年员工出差报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差报销单 年 月 日姓 名出差事由发生费用合 计借支金额批准人：Unnamed: 2 交 通 费人民币（大写）Unnamed: 3 部 门出差地点住 宿 费应退金额审核人：Unnamed: 4 餐 补Unnamed: 5 出差日期往返天数其 他应补金额部门主管：Unnamed: 6 合计

2025年员工费用报销单 - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 员 工 费 用 报 销 审 批 单单位：部 门支付方式 （√）报销事由出差地点起点主管： 经理： 总经理：备注：表中没有的项目可自行添加Unnamed: 3 现金 （ ）讫点Unnamed: 4 POS机刷卡 （ ）起讫时间年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日Unnamed: 5 姓 名汇 款 （ ）开户名称Unnamed: 6 Unnamed报销单

2025年公司员工差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 公司员工差旅费报销单 单位名称： 出发月报销总额：￥ 元（人民币大写） 单位负责人： 会计主管： 出纳： 领款人： 公司员工差旅费报销单单位名称： 出发月报销总额：￥ 元（人民币大写） 单位负责人： 会计主管： 出纳：

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用项目报销金额合计核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥付款金额 应退金额 应补金额Unnamed: 4 审核Unnamed: 5 费用报销单报销日期0Unnamed: 6 类别Unnamed: 7 年 月 日金额Unnamed: 8 负责人 （签章）审查意见报销人 （签章）￥出纳Unnamed: 9 Unnamed: 10 附件 张

2025年报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 报 销 单简要说明：报销人基本信息姓 名部 门日期2020-09-06 00:00:002020-09-15 00:00:00审批人签字Unnamed: 3 儿公司员工出差报销单儿产品部说明上海商务会议北京产品研发讨论Unnamed: 4 说明Unnamed: 5 证件号码职 务Unnamed: 6 1123423852752产品主管车船机票5008001300申请人签字Unnamed: 7 住宿370450820Unnamed: 8 餐饮100400500报销日期Unnamed: 9 通信20020Unnamed: 10 单据号：市内交通50100150合计预支款总计Unnamed: 11 NO.45345834

2025年员工出差报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员 工 出 差 报 销 单 年 月 日姓 名出差事由发生费用合 计借支金额批准人：员 工 出 差 报 销 单 年 月 日姓 名出差事由发生费用合 计借支金额批准人：Unnamed: 2 交 通 费人民币（大写）交 通 费人民币（大写）Unnamed: 3 部 门出差地点住 宿 费应退金额审核人：部 门出差地点住 宿 费应退金额审核人：Unnamed: 4 餐 补餐 补Unnamed: 5 出差日期往返天数其 他应补金额部门主管：出差日期往返天数其 他应补金额部门主管：Unnamed: 6 合

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单报销部门：用途金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管：Unnamed: 4 Unnamed: 5 复核：Unnamed: 6 Unnamed: 7 金额百出纳：Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千Unnamed: 11 百Unnamed: 12 十证明人：Unnamed: 13 元Unnamed: 14 角Unnamed: 15 分Unnamed: 16 部门 经理 意见领导 审批原借款经手人：Unnamed: 17 单据及附件共 页Unnamed: 18 应退补差额领款人：

2025年员工费用报销单 - 报销单 Unnamed: 0 员 工 费 用 报 销 审 批 单单位：部 门支付方式 （√）报销事由出差地点起点主管： 经理： 总经理：Unnamed: 1 现金 （ ）讫点Unnamed: 2 POS机刷卡 （ ）起讫时间 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日Unnamed: 3 姓 名汇 款 （ ）开户名称Unnamed: 4 Unnamed: 5 日期： 年 月 日

2025年员工费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单报销人： 部门： 报销日期：序号12345678910合计报销金额（元） 本报销单据附件合计报销发票张数： 张； （每张发票对应当日报销项目） 审核： 财务： 批准：Unnamed: 4 项目名称出差住宿费用招待客户Unnamed: 5 金额（元）568262830Unnamed: 6 类别住宿费招待费Unnamed: 7 项目日期2020-03-08 00:00:002020-03-09 00:00:00Unnamed:

2025年通用员工费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单 部门： 报销日期： 年 月 日 附件： 张日期 合计（大写） 总经理： 财务主管： 出纳： 报销人：费用报销单 部门： 报销日期： 年 月 日 附件： 张日期 合计（大写） 总经理： 报销单

2025年员工差旅费报销单 - Sheet1 差旅费报销单 单位出差人起止时间及地址月小计金额合计（大写）差旅费报销单单位出差人起止时间及地址月小计金额合计（大写）差旅费报销单单位出差人起止时间及地址月小计金额合计（大写）Unnamed: 1 日日日Unnamed: 2 Unnamed: 3 起点起点起点Unnamed: 4 月月月Unnamed: 5 日日日Unnamed: 6 Unnamed: 7 终点终点终点Unnamed: 8 飞机金额00飞机金额00飞机金额00Unnamed: 9 出差事由火车金额0出差事由火车金额0出差事由火车金额0......

2025年支出费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日 报销事项 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥现金签收转账收款公司领导会计主管 年 月 日公司名称费用预算报销明细 合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ Unnamed: 3 费 用 报 销 单 部门领导审核费 用 报 销 单 部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 出纳同意□出纳Unnamed: 7 部门经理凭证号部门经理Unnamed: 8 ¥ 填报人不同意□¥ 填报人Unnamed: 9 Unnamed: 10 报销单据：

2025年员工外勤费用报销单 - 员工外勤费用报销单 员 工 外 勤 费 用 报 销 单 姓 名序 号12345总 计大 写总经理1. 适用范围：本单为公司同城（地区）外勤费用报销之用。 2. 使用要点：（1）填写本单要以公司财务开支标准为依据； （2）超标准时，公司领导在原始凭证上签字同意。 3. 本单须附原始凭证。 Unnamed: 1 费用种类交通费资料费补贴费交际费其他Unnamed: 2 报 销 金 额 （小写）千财务主管Unnamed: 3 部 门百Unnamed: 4 拾审核人Unnamed: 5 元Unnamed: 6 报销日期角经办人Unnamed: 7 分Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3

2025年差旅费报销单 - 样式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 [请输入单位名称]差　旅　费　报　销　单部门姓名起　讫　日　期　及　地　点月Unnamed: 3 日Unnamed: 4 时Unnamed: 5 起程地点Unnamed: 6 月Unnamed: 7 电话职务日Unnamed: 8 时Unnamed: 9 到达地点Unnamed: 10 交通工具出纳Unnamed: 11 差　调 事　由天数Unnamed: 12 票价Unnamed: 13 报 销 旅 费 数车船费途中膳补费住勤费宿费市内车费杂费合计Unnamed: 14 00审核Unnamed: 15 单位领导审批签字单据号数Unnamed: 16 原借支核销旅费数应交回数应补发数(缴/收)款人签章备注Unnamed: 17 日 期金 额......