2025原材料供应对帐单
2025年供应商开发进度管理表（针对某一个供应商） - Sheet1 采购管理工具——供应商开发与选择管理 供应商开发进度管理表（针对某一个供应商）说明：本文档主要用于控制和管理某一个供应商开发工作的实施进度。要求列出该供应商开发工作进程中的关键事项、各项任务计划完成时间、具体实施进度以及责任人，本工具通常适用于针对部分重点供应商的开发工作。表格中所列步骤及事项、时间进度、进度图标为示例。供应商名称联系人供应物料名称质量标准/要求售后服务要求配送服务要求供应商开发关键步骤及任务序号12345678910备注：颜色部分为计划进度，箭头为实际进度情况。Unnamed: 1 关键工作步骤及任
供应商欠款财务对账单 - 对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司（1）期初尚欠货款（3）本期收款合计：(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))： 其中：期末已发货未开票金额：地点总计：Unnamed: 2 日 期供应商/加工商（财务/公章）日期：______________说明：对 账 函 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 （财务对账专用章） 日期：_
2024年供应商对账单 - 对账单 供应商对账单 本次对账周期：供货单位：单位地址：联系人及电话：送货日期2020-07-04 00:00:00上期末结余货款：本期应付货款：本期已付货款：截止目前应付货款余额：供应商确认：Unnamed: 1 2020年7月1日—2020年7月31日送货单号***日期：Unnamed: 2 品名A_1300006776.61200034776.61Unnamed: 3 规格型号8*7 白色Unnamed: 4 单位台Unnamed: 5 对账单编号：购货单位：单位地址：联系人及电话：数量3截止目前应开票累计金额：目前已开票金额：截止目前未开票金额：Unnamed: 6 单价1999购货单位确认：Unnamed: 7 NO.202009034LY001含税单价2258.87日期：Un
2025年原辅材料验货记录单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 原辅材料验货记录单编码： 版本：序 号Unnamed: 4 名 称Unnamed: 5 规格型号Unnamed: 6 进货厂家Unnamed: 7 生产厂家Unnamed: 8 验货方式Unnamed: 9 验货结论Unnamed: 10 处理结果Unnamed: 11 收货人Unnamed: 12 备注
2025年原辅材料配件需求表 - 需求表新 原辅材料/配件需求表 编号零件名称日期开发原因序号开发基准提 供 文 件节点名称节点时间送样数量配 合 事 宜Unnamed: 1 采购部提 供 文 件配 合 事 宜Unnamed: 2 品名编号生产工厂零件名称零件编号编 制审 批品保会签采购会签批 准日期开发原因序号品名型号供应商目标价每套用量开发基准序号文件名称版本节点时间送样数量采购部品保部Unnamed: 3 序号Unnamed: 4 首次开发图纸PROUnnamed: 5 文件名称Unnamed: 6 Unnamed: 7 数模所编制的文件编号，以零件编号+顺序号（同一表单格式文件顺序号从01到99）计划的量产生产工厂顾客
2025年原辅材料配件清单 - Sheet1 原辅材料/配件清单 编号项目号序号版次Unnamed: 1 ERP编码发行日期Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 顾客名称车 型子零件件名标记原辅材料 /包装物使用量成品量步留率Unnamed: 5 更改说明编号项目号顾客名称车 型零件名称零件编号工厂会签审批/日期编制/日期序号子零件件名子零件件号每套用量(PCS)名称牌号/规格标准长度(mm)重量(kg)长度(mm)重量(kg)长度(mm)重量(kg)供应商名称版次发行日期标记更改说明Unnamed: 6 子零件件号Unnamed: 7 零件名称零件编号每套用量(PCS)审核人所编制的文件编号，以零件编号+顺序号（同一表单格式
2025年原辅材料配件清单 - BOM表 原辅材料/配件清单 编号项目号序号版次Unnamed: 1 子零件件名发行日期Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 顾客名称车 型子零件件号标记原辅材料 /包装物使用量成品量步留率Unnamed: 5 更改说明编号项目号顾客名称车 型零件名称零件编号工厂会签审批/日期编制/日期序号子零件件名子零件件号每套用量(PCS)名称牌号/规格标准长度(mm)重量(kg)长度(mm)重量(kg)长度(mm)重量(kg)供应商名称版次发行日期标记更改说明Unnamed: 6 零件名称零件编号每套用量(PCS)所编制的文件编号，以零件编号+顺序号（同一表单格式文件顺序号从01到99）以立项
2025年原辅材料配件需求表 - Sheet1 原辅材料配件需求表 编号零件名称日期开发原因序号开发基准提 供 文 件节点名称节点时间送样数量配 合 事 宜Unnamed: 1 采购部提 供 文 件配 合 事 宜Unnamed: 2 品名编号生产工厂零件名称零件编号编 制审 批品保会签采购会签批 准日期开发原因序号品名型号供应商目标价每套用量开发基准序号文件名称版本节点时间送样数量采购部品保部Unnamed: 3 序号Unnamed: 4 首次开发图纸PROUnnamed: 5 文件名称Unnamed: 6 Unnamed: 7 数模所编制的文件编号，以零件编号+顺序号（同一表单格式文件顺序号从01到99）计划的量产生产工厂顾客给2025原材料供应对帐单
供应商对账单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供 应 商 对 账 单 明 细 表对账日期2019-11-01 00:00:002019-11-02 00:00:002019-11-02 00:00:00Unnamed: 2 供应商名称客户1客户2客户3Unnamed: 3 起始日期截止日期产品名称产品1产品2产品3Unnamed: 4 2019-11-01 00:00:002019-11-15 00:00:00单位台台台Unnamed: 5 数量502012Unnamed: 6 合计金额欠款金额合计单价230100100Unnamed: 7 金额11500200012000000000000Unnamed: 8 1470012200已支付10001000500
供应商对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商对账单下单日期Unnamed: 2 合同编号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 收货数量Unnamed: 7 金额（元）0000000000000000000000000Unnamed: 8 收货日期Unnamed: 9 开票日期Unnamed: 10 发票号码Unnamed: 11 付款日期Unnamed: 12 已付货款Unnamed: 13 应付货款0000000000000000
2025年对账单-与供应商核对表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 个人信息个人信息个人标签：期望薪资：职能/职位：到岗时间： 深圳大学 大专|商务策划管理2012.7-2014.6个人信息2013.6-2018.9Unnamed: 2 责任心 灵活4000-5000 元/月行政专员/助理 销售代表 客户代表随时商务管理专业是一门应用性很强的学科。它依据管理学商务管理包含的领域很多，各具特色，主要包括商务管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、企业组织等珠海金山科技大学 / 会计学院 票据管理：审核出交的费用类原始凭证，无误后交接表签章；进项税票抵扣联核对； 出纳对接：审核往来
2025年对账单格式（供应商对账） - Sheet1 Unnamed: 0 XXX（供应商）20xx年 月对账单 序号123456789101）每个月14-16号发对账单到吴通采购员的邮箱中； 2）每个月20号之前发票必须到吴通公司；过期作废； 3）扣款 需在发票上体现“折扣” 4）对账单必须经过吴通采购确认后方可开票； 5）核对后的对账单盖章和发票一起寄到xxx Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料编号Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 含税单价质量扣款其他扣款开票金额Unnamed: 7 含税金额Unnamed: 8 送货单号扣款 需在发票上体现“折扣”Sheet2 Sheet3
2025对账单-供应商往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 查询供应商订单数量订单金额收款金额未收款金额是否有差额差额当前年份月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计金额Unnamed: 2 金山软件235500300025001-6002022订单金额12001700250020001900160021001900140013001500170020800Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 序号123456789101112Unnamed: 6 供应商往来对账单日期2022-01-01 00:0......
2024年供应商供应链管理表 - 首页 供应商档案 Unnamed: 0 查 询序号12345678910111213141516171819202122Unnamed: 1 编号10011002编号100110021003100410051006Unnamed: 2 供应商名称供应商A供应商B供应商名称供应商A供应商B供应商C供应商D供应商E供应商FUnnamed: 3 供应商分类00供应商分类Unnamed: 4 级别00级别Unnamed: 5 产品00产品Unnamed: 6 采购员00采购员Unnamed: 7 建档人00建档人供应商信息档案 建档日期00建档日期Unnamed: 9 统一信用代码00统一信用代码Unnamed: 10 开户行00开户行Unnamed: 11 户名00户名Unnamed: 12 账号00账号Unnamed: 13 联系人00联系人
2025年供应商欠款财务对账单 - 对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司（1）期初尚欠货款（3）本期收款合计：(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))： 其中：期末已发货未开票金额：地点总计：Unnamed: 2 日 期供应商/加工商（财务/公章）日期：______________说明：对 账 函 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 （财务对账专用章） 日期：_
供应商比较表excel表格下载 - 供应商比较表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商比较表公司名称Unnamed: 2 产品/服务说明Unnamed: 3 成立时间Unnamed: 4 消费市场Unnamed: 5 办公机构数量Unnamed: 6 雇员数量Unnamed: 7 生产机构数量Unnamed: 8 所有权类型Unnamed: 9 收入范围Unnamed: 10 销售对象Unnamed: 11 交付类型Unnamed: 12 付款期限Unnamed: 13 交付期限Unnamed: 14 网址Unnamed: 15 联系人姓名Unnamed: 16 地址Unnamed: 17 电话号码Unnamed: 18 传真号码Unnamed: 19 电子邮件地址Unnamed: 20 备注2025原材料供应对帐单
2025年客户供应商往来对账单 - 3 合肥今禹包装箱有限公司3月份对账单 TO：呵宝公司联系人：葛主任TEL： FAX：客户：安徽呵宝儿童用品有限公司序号1234567891047 说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效. 如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求：各供方厂家应在每月27号前将此表交到我司。发票应在此单确认无误后开出，并附此表复印件或原件及相应送货单。Unnamed: 1 68719822送货日期(年月日格式)201
2025年供应商往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商往来对账单单位名称：供货信息日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-06 00:00:002020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:00本期合计金额：本期收款金额：上期未收款金额：供应商盖章：日期：Unnamed: 2 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8Unnamed: 3 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格8536201000015000Unnamed: 4 单位个个个个个个个个Unnamed: 5 联系电话：数量121051230183227本期开票金额：本期未收
2025年年终供应商对账单 - 年终供应商对账单 Unnamed: 0 年 终 供 应 商 对 账 单 本次对账周期：供货单位：单位地址：联系人及电话：送货日期20**-12-01上期末结余货款：本期应付货款：本期已付货款：截止目前应付货款余额：供应商确认：日期：Unnamed: 2 20**-12-01武汉京东贸易有限公司武汉市金贸大厦3号楼5层王*** 027-00000000送货单号D0001Unnamed: 3 至品名打印复印一体机100005097509710000王**Unnamed: 4 20**-12-31Unnamed: 5 20**-12-31规格型号EPSON-L4168Unnamed: 6 单位台Unnamed: 7 对账单编号：购货单位：单位地址：联系人及电话：数量3截止目前应开票累计金
