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XXX（供应商）20xx年 月对账单
序号
1
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5
6
7
8
9
10
1）每个月14-16号发对账单到吴通采购员的邮箱中； 2）每个月20号之前发票必须到吴通公司；过期作废； 3）扣款 需在发票上体现“折扣” 4）对账单必须经过吴通采购确认后方可开票； 5）核对后的对账单盖章和发票一起寄到xxx
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订单号
Unnamed: 3
物料编号
Unnamed: 4
物料名称
Unnamed: 5
数量
Unnamed: 6
含税单价
质量扣款
其他扣款
开票金额
Unnamed: 7
含税金额
Unnamed: 8
送货单号
扣款 需在发票上体现“折扣”
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标签：对账单格式（供应商对账）
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- 价格 ￥2元
- 编号 11644936
- 软件 Excel
- 分享人 Joe.Zhou
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