2025员工对比比例图excel表格模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 人事管理员工对比比例图 姓名萧山李文孙珊李思张森廖晨卫伟丝丝三牧侯亮汇总Unnamed: 3 上班时间（小时）98135124186189139178205139461439Unnamed: 4 生产数量（件）348346813749506361307346463181316489349653199Sheet2 Sheet3
2025竞争对手消费费用结果分析excel模板 - Sheet1 竞争对手年度销售费用结构分析 A公司B公司B公司广告费用超过整个销售费用的50%数据来源：行业统计资料Unnamed: 1 固定费用12000089920Unnamed: 2 销售费用2856032500Unnamed: 3 财务费用156892258210Unnamed: 4 管理费用3562133250Unnamed: 5 其他58235000Sheet2 Sheet3
2025企业职工医保基数调整对比明细表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 企业职工医保基数调整对比明细表 单位名称：金山办公软件有限公司原基数 单位缴费合计1299.45序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738Unnamed: 2 姓名稻小壳1稻小壳2稻小壳3Unnamed: 3 原基数 个人缴费合计335.34部门部门1部门1部门2Unnamed: 4 原基数558955895589Unnamed: 5 原基数 单位个人缴费合计1634.79单位缴费 比例0.07750.0775......
2025员工入职担保书（表格模板） - 入职担保书 人力资源管理实用工具——招聘选拔及配置 员工入职担保书（表格模板）说明：员工入职担保书主要用于员工办理入职手续过程中，由员工从人力资源部领取担保书公司交由担保人填写后，再递交给人力资源部审核、备案。担保书主要目的是确保公司的利益不受损害，尤其是针对重要岗位的员工，担保书的签署更有其必要性。入职者信息担保人信息担保人签署担保人职业证明人力资源部意见注： 1.担保人必须是有正当职业的常住户口证明； 2.提供身份证复印件并交验原件（请将复印件贴在此表背面）； 3.担保人必须亲临企业签署担保书； 4.重要岗位担
2025年月对账函 - Sheet1 X月对账函 致XXXX有限公司 单位：元序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132上月未付款：本月已付款：说明：1.此对账单不包括账期之后发生的款项，如有错漏，请与我公司业务负责人联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传。Unnamed: 1 订单号 感谢贵公司的支出和惠顾！ Unnamed: 2 产品名称15003200Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 出货日期本月需付金额合计：累计上月应付金额合计：Unnamed: 5 到货日期Unnamed: 6 单价132Unna
2025年月对账函 - Sheet1 X月对账函 致XXXX有限公司序号上月未付款：本月已付款：说明：1.此对账单不包括账期之后发生的款项，如有错漏，请与我公司业务负责人联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传。Unnamed: 1 订单号 感谢贵公司的支出和惠顾！ Unnamed: 2 产品名称15003200Unnamed: 3 出货日期本月金额合计：未付付款合计：Unnamed: 4 到货日期Unnamed: 5 规格型号56003900Unnamed: 6 单价56Unnamed: 7 数量100Unnamed: 8 金额56000000000000000000000000000000000XXX有限公司
2025客户对账单模板免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单模板对账日期：20XX-08-01至20XX-08-01单位名称：序号123456789合计退货明细序号123合计上期欠款金额本月已付款金额Unnamed: 2 订单项订单日期444414444244443退货日期44444Unnamed: 3 订单号2019-9-5622019-9-5632019-9-564订单号2019-9-5635260110000Unnamed: 4 负责人：订单内容丝纺辅料丝纺辅料丝纺辅料退货内容花色本月订单金额累计应付款总额Unnamed: 5 数量34543565675268退货数量23012557.754675.7Unnamed: 6
2025企业对账单（可直接打印）免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 客户名称：联系地址：序号1金额（大写）上期未付：采购方确认签字：企业对账单 日期2021-09-10 00:00:0032501000Unnamed: 2 订单号FG-001456Unnamed: 3 产品名称产品1本期待付：Unnamed: 4 规格/型号XXX3250Unnamed: 5 联系人/电话：对账日期：单位件供货商确认签字：珠海市金山办公软件有限公司 地址：XXXXXX电话：16866886688联系人：大哥数量130应付金额：Unnamed: 7 单价254250Unnamed: 8 金额3250000000000003250Unnamed: 9 备注2025职工对党意见和建议表
2025单位对账单免费下载 - Sheet1 对账单 查询客户单位联系人传真序号1234567891011合计兹司截止目前为止欠款金额为 11500.00元，请接到此对账单3日内核对清楚并盖章寄回我司。如有异议在备注栏中注明。谢谢配合！Unnamed: 1 订单编号日期2021-08-04 00:00:002021-08-05 00:00:002021-08-07 00:00:002021-08-08 00:00:002021-08-12 00:00:002021-08-16 00:00:002021-08-22 00:00:00Unnamed: 2 YH003某某某有限公司***0569-8725****订单编号YH001YH002YH003YH004YH005YH006YH007Unnamed: 3 订单金额订单明细Unnamed: 4 2300订单金额5200480023001500300032001200......
2025通用对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 YOUR LOGO输入本单位名称客户名称：客户地址：序号123456789101112合计金额（RMB）供方单位（盖章）：联系人/电话：Unnamed: 2 品名及规格M码纸尿裤Unnamed: 3 通 用 对 账 单700Unnamed: 4 单位包客户确认（盖章）：联系人/电话：Unnamed: 5 上期欠款：本期待付：数量20Unnamed: 6 1000700单价35Unnamed: 7 NO:8888888本期待收：对账日期：金额70000000000000700Unnamed: 8 17002021-07-01 00:00:00
2025客户对账单免费下载 - 参数表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 参数表客户名称客户1客户2客户3客户4Unnamed: 4 客户电话188 1111 2222188 1111 2223188 1111 2224188 1111 2225Unnamed: 5 客户传真0000-XXXXXXX0000-XXXXXXX0000-XXXXXXX0000-XXXXXXXUnnamed: 6 上期结余15794347011800135976对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 客户4往来对账单客户信息发生日期2021-08-01 00:00:002021-08-02 00:00:00本期欠款金额(大写)：对账说明:1、请贵司销售部门认证核对账单如有不符，请于X日内联系我司； 2、如确认无误，请盖
2025客户对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单应收统计下单日期4437844379443804438144382443834438444385Unnamed: 2 应收金额：已收金额：未开票金额：型号HC10SO21CN37MR42SO21CN37MR42HC10Unnamed: 3 750011500047500单价100200300400200300400100Unnamed: 4 数量25505075502510075Unnamed: 5 金额2500100001500030000100007500400007500Unnamed: 6 开票信息是否付款已付款已付款
2025往来对账单免费下载 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单供应商名称电话日期443544436944377人民币大写金额本月合计月初欠款金额本月对账金额本月付款金额月末欠款金额说明:1.供应商必须按照此格式填写对账单,并在次月5号前提醒给我司,逾期未收到对账单货款延后处理。2.供应商开票金额必须和对账单一致,每月8号前开出发票并送至我司。Unnamed: 2 130000000送货单号202100320210042021005Unnamed: 3 广东省珠海有限公司入库单号L 00151L 00152L 00123供应商签字盖章Unnamed: 4 邮箱存货编码ABC03ABC24ABC251496020000149602000014960Unnamed: 5 货物名称 A
2025物品对账单带公式免费下载 - Sheet1 物品对账单 客户名称对账明细：下单日期4401344014440154401644017合计（大写）截止上月累计欠款（大写）截止本月合计（大写）请仔细核对后签字回传，如有问题请在3个工作日内与我司负责人联系并且核对，谢谢！！我司签字（盖章）：***日期：Unnamed: 1 某某某有限公司合同订单号YH2107021YH2107022YH2107054YH2107075YH21070762021-06-07 00:00:00Unnamed: 2 物品编号SD-12452SD-12453SD-12454SD-12455SD-12456199661082030786Unnamed: 3 联系人物品名称物品名称1物品名称2物品名称3物品名称4物品名称5Unnamed: 4 小张数量24103001500Unnamed: 5
2025客户对账单免费下载 - Sheet1 客户对账单 供应商：联系地址：电话/负责人：序号12345678910上期未结货款：尊敬的客户，感谢您的支持，本月对账明细如上，如有疑问，请于收到本账单之日起5各工作日内联系。供货商确认（签章）：Unnamed: 1 送货日期2021-08-01 00:00:002021-08-02 00:00:002021-08-03 00:00:006000Unnamed: 2 订单号DFG-2658941DFG-2658942DFG-2658943本期应付货款：Unnamed: 3 品名大米小麦绿豆1812.56Unnamed: 4 规格/型号903香米XXXXXX本期已付货款：Unnamed: 5 采购商：联系地址：电话/负责人：单位斤斤斤1000采购商确认（签章）：Unnamed: 6 数量12120130本期待
2025客户对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX贸易有限公司对 账 单( 20XX年XX月XX日 - 20XX年XX月XX日)客户单位：序号12345678910本期合计发票类型客户意见Unnamed: 2 合同日期2021-06-01 00:00:002021-06-02 00:00:002021-06-03 00:00:002021-06-04 00:00:00我司签字(盖章)：日 期：Unnamed: 3 合同编号AA125SAAA126SAAA127SAAA128SA10757□ 专票 □ 普票1、本次对账项目明细属实 □ 2、本次对账不属实，实际对账总金额为 元；说明：属实请在"□"打"√"号：不属实请另填写对账总金额；Unnamed: 4 物料名称HJJ-5542HJJ-5543HJJ-5544HJJ-5545Unnamed: 52025职工对党意见和建议表
2025财务对账单-公式计算免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 XX市XXXX有限公司 对 账 单客户名称:联 系 人:联系电话:传 真:联系地址:对账清单销售单号XS20401-12XS20401-13XS20401-14XS20401-15合计本月销售金额：上期欠款金额：本月收款金额：累计欠款金额：人民币大写金额： 此对账单核对无误后，请于5日内签字回传，未回传则视为贵公司认可 ，深表谢意！客户确认（盖章）：Unnamed: 2 XXXX有限公司王五0755-8488XXXX84888XXX广东省XX市龙岗区龙兴街52-54号日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:00Unnamed: 3 型号规格HN/20-25SC/80-75TDA/2
2025客户对账单及应收账款汇总免费下载 - 11 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单及应收账款汇总TO:xxx有限公司 Tel/Fax: 057*-12345678发货日期20**.5.2520**.5.24合计：截止20xx年5月31日止贵单位欠我公司应收款：余额（大写）：注：余额栏如是负数（-）表示贵司预付款 1.对账相符: 2.对账不相符： 3.不相符明细：Unnamed: 2 发货单号Unnamed: 3 商品名称0.5白840顶板镀锌附件6460√Unnamed: 4 单价2249请核对以上金额， 确认签名盖章回传，谢谢。Unnamed: 5 数量164.6米11.92Unnamed: 6 发货金额362058409460客户签字盖章：Unnamed: 7 期初余额已收金额30003000Unnamed: 8 5643余额9263121
2025财务对账单自动金额大写免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 金山纸品有限公司6月份对账单客 户：联系人：电 话：.传 真：.日期04-2504-25本页小计：本月总计：备注：核对无误请签章回传确认，有误请与我司财务联系，如在15号之前未回签则视同确认！客户回签：Unnamed: 2 送货单号210400333210400333Unnamed: 3 客户PO金额大写：金额大写：审核：Unnamed: 4 客方货号空白箱Unnamed: 5 盒式纸箱平卡13801380Unnamed: 6 纸质K737KC33Unnamed: 7 规格50×38.5×58.5 CM40×20 CMUnnamed: 8 对账单号：对账期间：付款方式：币 别：数量100200Unnamed: 9 单价9.80213801380制单：Unnamed: 10
2025销售对账单自动大写免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售对账单日期期初余额442894429244296443064430944311截止到2021年5月30日止，贵司尚欠广州公司货款：欠款金额大写：备注：以上账单请及时核对，如有差错请及时与我司核对，如无差错，请于三日内结清货款，以免耽误正常出货，谢谢！Unnamed: 3 款号862088620986208862088620886208合计Unnamed: 4 数量500411203654008102236柒万陆仟捌佰贰拾肆元整Unnamed: 5 单价343434343634制表日期：Unnamed: 6 金额170001394408012410144002754076824Unnamed: 7 汇款0Unnamed: 8 累计欠款0170......
