2025银行行长岗位廉洁风险点清单
2024年公司年度薪酬总额预算表（按计划岗位） - Sheet1 人力资源管理工具——薪酬福利 公司年度薪酬总额预算表（按计划岗位）说明：本工具主要用于预测公司（依据计划岗位）年度薪酬总额费用支出情况，要求列出各岗位的工资明细及岗位人员总数，并计算出月薪标准、各岗位月度薪酬预算、岗位预计年薪、年度薪酬总预算。注意:1.岗位总人数是指岗位所需总人数，包括现有员工。2.该薪酬预算不包括变动计算的奖金、提成、工龄补贴、出差补贴等；其中社保、公积金填入金额指的是公司承担这一部分。3.表格中月薪合计、预计年薪、各项总预算及公司总计为全自动计算，请勿录入数据。公司总计序号1234567891011121
岗位职责说明表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 岗位职责说明岗位名称所在部门直接上级工资等级所辖人员岗位本职 说明职责一职责二职责三职责四备注Unnamed: 4 职责表述工作任务职责表述工作任务职责表述工作任务职责表述工作任务Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 岗位编号岗位定员直接下级薪酬类型岗位分析日期
2025年工艺风险识别和评估表 - Sheet1 Unnamed: 0 工艺风险识别和评估表 序号123456789Unnamed: 2 风险识别项目/活动调料原材料检验注塑——混料——御模工——打料喷油——调油——喷油工移印——移印工装配包装电工评估人/日期：Unnamed: 3 风险描述质量不合格的原材料会影响玩具消费者身体健康色粉会飞到眼睛里面、色粉属粉末状会漂浮在气体中影响呼吸、色粉的颜色沾到手上难洗模具在空中会意外脱落、手拉铁链会割伤手粉碎料会伤到眼睛、粉碎料有灰尘、水口料的利角会割伤手、粉碎机声音较大油漆属于危险化学品有刺激性气味，影响身体健康、调油和搅拌油漆会刺激皮肤和搞脏衣服，如果沾到眼
技术部产品岗位绩效考核表 - 技术部产品岗位绩效考核 技术部产品岗位绩效考核 姓名： 职位： 最后得分： 时间： 序号123456等级评定： A：95分（含）以上 优秀 B：85分（含）——95分（不含） 良好 C：75分（含）——85分（不含） 中等 D：60分（含）--75分（不含） 及格 E：60分以下 不及格说明：1、考核指标由工作业绩、工作态度、团队合作、学习能力、日常考核五部分组成；自行拟定的岗位工作业绩指标占
2024年员工岗位能力评价表 - Sheet1 员工岗位能力评价表 员工姓名一、被评估人品行评价: (如有一项评估内容为差,视为品行不合格)。品行二、被评估人能力素质评价:类别工作态度工作能力业绩加分 (满分10分,单个考核周期内凭借自身能力办理业务,每2单1分)小组负责人意见说明Unnamed: 1 内容诚信正直序号123456工作态度一类别满分为30分12345678910工作能力一类别满分为50分Unnamed: 2 行为表现能够坚持原则，维护公司利益对承诺的事情,积极、主动落实,深受大家信赖不畏强势,敢作敢当,勇于承认错误立场明确,言行一致,无自私自利现象能客观、坦诚地提出意见或建议,不夸大或缩小
物业管理系统--岗位考核 - 主页 主管工作质量考核表 项目部主管工作质量考核表 检查时间：序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738Unnamed: 1 能认真实施公司各专业部门制定的管理方案能监督、管理、考核、考评公寓全体员工工作质量能熟知所管公寓物业员工基本概况、工作内容及标准能熟知所管公寓消防器材配备、安装位置能果断处理公寓内突发事件，牢记各重要报警电话能果断处理公寓内消防安全事故，及时到场紧急处理能掌握所管公寓消防器材超期、损坏情况，书面报项目部部长能认真对所管公寓员工进行考勤，及时准确制作工资报表能认真查处违
公司岗位工资薪酬等级表 - Sheet1 公司各岗位工资薪酬等级表 职位总经理副总经理总监经理副经理主管工程师全盘会计专员会计出纳技术员助理文员业务员制表：Unnamed: 1 试用期工资下限200001600012000800070006000600060004500450040003500300030002000Unnamed: 2 上限3000025000180001200090008000800080006500650060005500450045003500Unnamed: 3 转正工资下限220001800013500900080006500650065005000500045004000350035002500Unnamed: 4 上限35000300002000013500100009000900090007500750070006500550055003800Unnamed: 5 底薪200020002000200020002000200020002
2025年团队协作项目风险管理 - Sheet1 项目风险管理 项目基本信息项目名称主导人项目经理项目风险管理风险判断标准高风险：>%发生风险的可能性中风险：%-%发生风险的可能性低风险：风险描述Unnamed: 1 风险等级高风险中风险低风险Unnamed: 2 项目编号审核人制作日期应对措施Unnamed: 3 责任人2025银行行长岗位廉洁风险点清单
2025年房地产风险控制管理列表 - Sheet1 房地产风险控制管理列表 房地产集团职能或阶段制度程序 人力资源财务资产管理决策筹资投资土地获取规划设计招投标工程施工销售物业管理法务信息系统集团扩张危机处理Unnamed: 1 主要风险点制度缺失制度控制点缺陷制度建设严重滞后于实操授权体系权责匹配授权体系信任与监督组织间配合不力人力资源制度人力资源结构员工素质KPI考核高级人员招聘关键人才掌握或接触重要信息员工离职对所辖公司人力资源管理财务管理结构会计准则（制度）统一、核算统一财务报告的真实性财务信息系统的安全性财务管理系统与工程项目现状脱节预算管理缺陷通
2025年风险管理列表 - 风险管理列表 Unnamed: 0 风险管理列表 项目名称： 填制人：编号Unnamed: 1 风险描述Unnamed: 2 影响高 中低风险等级高.1 中低发生的可能性Unnamed: 5 应对策略已发生 未发生临界状态Unnamed: 7 责任人Unnamed: 8 备注
2025年项目风险管理表 - 05风险管理 项目风险管理表 一、项目基本情况项目名称制作人项目经理二、项目风险管理风险发生概率的判断准则：高风险： >60%发生风险的可能性 中风险： 30-60%发生风险的可能性 低风险：序号12345Unnamed: 1 风险描述主要客户没有考察意愿公司高层临时有其他重要事宜样板点临时关闭座谈会交流效果不佳后勤安排出现细小失误Unnamed: 2 T 客户考察公司张三张三发生概率低中低中高Unnamed: 3 影响程度极大大中中小Unnamed: 4 项目编号审核人制作日期风险等级高高中中中Unnamed: 5 风险响应计划拜访高层客户，做好关系铺垫事先汇报，联系好备选
组织结构图及各岗位职责 - 组织结构图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 安徽奥森机械设备有限公司组 织 结 构 图Unnamed: 2 文员Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 司机Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 门卫Unnamed: 9 行政部经理Unnamed: 10 Unnamed: 11 食堂Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 人事Unnamed: 15 Unnamed: 16 技术总监Unnamed: 17 技术部经理设计工程师Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 电气工程师Unnamed: 22 Unnamed: 23 销售总监Unnamed: 24 销售部经理内销工程师Unnamed: 25 总经办 （总助）Unnamed: 26 Unnamed: 27 Unnamed: 28 外销
精密制造分公司员工岗位技能矩阵 - 精密制造分公司岗位技能矩阵图 精密制造分公司员工岗位技能矩阵图 岗位名称分公司经理分公司付经理综合管理员技术员维修工调整工磨刀工检验工车工制齿工铣工钻工拉工磨工热处理工校直工抛丸工装配工电子速焊工磨棱工毛刺工岗位应具备技能素质岗位实际具备技能素质Unnamed: 1 项目Unnamed: 2 素质教育学历高中以下 ★表示熟练 ☆表示掌握 ◇表示了解 ★表示熟练 ☆表示掌握 ◇表示了解Unnamed: 3 中专Unnamed: 4 大专Unnamed: 5 本科Unnamed: 6 外语英语Unnamed: 7 日
公司财务总监岗位职责说明书 - Sheet1 职位说明书-财务中心总监 岗位名称所属中心/部门任职资格主要职责职责一职责二职责三职责四职责五职责六职责七职责八备注：不能履行或完全履行上述职责或不能按时高质量完成上述工作任务视为不胜任岗位。公司有权做出工作职责、工作岗位的调整，直至解除劳动关系。任职人签字：Unnamed: 1 职责表述：制度设计工作任务考核重点：制度的可行性、适用性、缜密性职责表述：资本运作工作任务考核重点： 融资效果、资金利用率、IPO（新三板）上市筹备职责表述：负责财务核算工作任务考核重点：各类报表的及时性 、准确性、可靠性职责表述：资金管理工作任务考
2025年项目风险登记表 - Sheet1 项目风险登记表 项目名称风险编号填报日期：Unnamed: 1 风险内容Unnamed: 2 项目编号发生条件填报人：Unnamed: 3 发生概率Unnamed: 4 所属部门控制手段审核人：Unnamed: 5 后果严重级别Unnamed: 6 项目负责人风险级别Unnamed: 7 风险优先级
会计岗位说明书 - 工作表1 Unnamed: 0 会计岗位说明书 岗位名称岗位目标岗位职责岗位权限岗位关键绩效考核指标岗位任职资历 岗位招聘负责人签名： Unnamed: 2 会计全面负责公司原始凭证的真实性，来往账的准确性，档案的规范性，财务核算等财务工作。1、负责编制各种财务报表、报告并报送相关部门。 2、负责审核公司的原始单据和办理日常的会计业务并对审核的原始凭证及时填制记帐。 3、办理工商、税务登记，银行开户及其它相关部门文书办理。 4、负责报税、相关资料管理及定期财产清查等事项。 5、负责员工工资的核算及发放，税费代缴。 6、负2025银行行长岗位廉洁风险点清单
2025年2018年度事业单位工作人员招聘计划和岗位条件申报表 - Sheet1 附件 2018年度事业单位工作人员招聘计划和岗位条件申报表主管部门（盖章）：主管部门合 计 填表人： 固定电话： 手机： 注：1.主管部门和招聘单位要用规范全称，“学历”统一规范为高中（中专）、大学专科、大学本科、硕士研究生、博士研究生； 2.一个单位有多个招聘岗位的要按照岗位分行填写，申报计划数填写该岗位的拟招聘人数； 3.“招聘岗位”栏可填：专技、管理、工勤，也可加入具体岗位信息，如：“数学教师专技岗位、外科医生专技岗位”等； 4.“专业”
2024年关键岗位明细表 - Sheet1 关键岗位明细表 序号例1234567891011121314151617Unnamed: 1 岗位名称绩效经理Unnamed: 2 一级部门人力资源中心Unnamed: 3 二级部门/Unnamed: 4 三级部门/Unnamed: 5 任职资格学历要求本科Unnamed: 6 证书资格人力资源师Unnamed: 7 任职状况 （非常、一般、很低）人才 稀缺性一般Unnamed: 8 岗位 独特性一般Unnamed: 9 工作履历工作年限不低于8年Unnamed: 10 从业经验同岗位经验3年以上Unnamed: 11 专业技能绩效管理 人才测评Unnamed: 12 培养难度培养体系一般Unnam......
公司各岗位人员名单 - Sheet1 公司各岗位人员名单 统计时间：2019.1.8序号1 Unnamed: 1 部 门公 司Unnamed: 2 岗 位经理兼总工程师Unnamed: 3 姓 名Unnamed: 4 性 别Unnamed: 5 出生日期Unnamed: 6 入公司时间Unnamed: 7 联系电话Sheet2 Sheet3
2024年会计岗位职责及任职要求 - 会计 Unnamed: 0 岗 位 说 明 书岗位使命岗位职责①安排资金部日常业务②收据、合同的领用及保管岗位素质要求①知识②技能③职业素养工作关系Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 岗位名称财务会计 严格实施财务管理制度，提供及时、准确的财务数据信息。1、每月按工程竣工表，预收转收入，与收入配比结转成本。2、财务部的税务外勤工作及个体户的管理。3、供应商扣款的核对4、将客户发票录入信息系统5、工长往来的核对、人工费的支付，发票开具等6、工程成本及应付账款的录入、核对、供应商货款的支付7、办理各店面收据及合同领用、交回登记，使用情况审查。收回已使用
