2025年调度系统方案审核确认表 - Sheet1 山西建邦调度系统方案审核确认表 项目名称方案名称方案设计部门审核意见方案设计部门意见职能管理科室意见专业管理科室意见备注Unnamed: 1 山西建邦门禁/远程计量项目调度系统方案Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 方案版本方案提交时间时间：Unnamed: 5 v0.22014.11.14Sheet2 Sheet3
2025年学校学生奖学金审核统计表 - 学校学生奖学金审核统计表 学校学生奖学金审核统计表 学院：年级：序号123456789101112131415Unnamed: 1 专业A专业A专业A专业B专业B专业B专业Unnamed: 2 A学院2019级班级1班2班3班1班2班3班Unnamed: 3 学号300123430012333001232301123430112333011232Unnamed: 4 姓名丁11丁22丁33丁44丁55丁66Unnamed: 5 性别男女男男女女Unnamed: 6 年龄212019191818Unnamed: 7 出生日期1999-12-01 00:00:002000-01-01 00:00:002001-06-01 00:00:002001-05-01 00:00:002002-01-01 00:00:002002-04-01 00:00:00Unnamed: 8 民族汉族壮族汉族高山族汉族壮族Un
2025年财务报表-员工年终奖领导审核表 - Sheet1 财务报表-员工年终奖领导审核表 公司：序号1Unnamed: 1 员工姓名詹友民Unnamed: 2 性别男Unnamed: 3 工号200854632Unnamed: 4 部门开发部Unnamed: 5 级别经理级Unnamed: 6 财务：入职日期2014-03-06 00:00:00Unnamed: 7 基本工资9000Unnamed: 8 工作年限3Unnamed: 9 获得年终奖（N个月）5Unnamed: 10 会计：年终奖总计450000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000......
2025年公司内部质量审核表 - 公司内部质量审核表 公司内部质量审核表 编号： 时间：审核目的审核性质审核范围审核依据审核时间审核组日 程 安 排日 期批 准 人批准日期Unnamed: 1 审核1审核2审核3时 间Unnamed: 2 审 核 人审核日期Unnamed: 3 Unnamed: 4 第一组计划编制人编制日期Unnamed: 5 第二组
2025年供应商现场审核检查清单 - 概要 Unnamed: 0 供应商审核报告 供应商名称供应商所在地审核时间审核员审核组长确认签名:审核项目1 管理职责2 质量管理体系3 采购4 生产计划控制5 产品设计与开发6 合同评审7 生产控制8 产品的监视与测量控制9 不合格品控制10 持续改进11 售后服务总体结论备注:1.本检查表适用于西菱公司针对于所有产品及产品组成件的外部供应商的监控审核;2.如果一些审核项不适应于具体供应商请标注"不适用"/"N/A",不适用项将不会纳入总分计算; 3.每项审核项所占比率将根据不同的供应商进行调整;4.纠正措施报告要求受审方在两周回复;如在此时间内无法回
2025年收支表-财务判断审核状况 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号Unnamed: 2 日期2019-01-18 00:00:002019-02-18 00:00:002019-03-18 00:00:002019-04-18 00:00:002019-05-18 00:00:002019-06-18 00:00:002019-07-18 00:00:002019-08-18 00:00:002019-09-18 00:00:002019-10-18 00:00:002019-11-18 00:00:002019-12-18 00:00:00Unnamed: 3 账户名称支付宝银行卡微信支付宝银行卡微信支付宝银行卡微信支付宝银行卡Unnamed: 4 收支表-财务判断审核状况收入来源Unnamed: 5 金额56003002300346503005300656803008460030103011Unnamed: 6 支出用途Unnamed: 7 金额400......
2025年生育津贴护理假津贴申报审核表 - 表1 武汉市生育保险生育就医登记表 单位编号：单位名称（章）：人员类别： 个人编号身份证号码本人婚姻状况配偶姓名家庭地址初次缴纳生育保险时间怀孕时间选定门诊产检医疗机构名称户名用人单位 审核意见社会保险经办 机构审批意见填表说明：1.本表一式五份：辖区社保经办机构、各医疗机构、职工本人各一份，入院时由医院录入微机存查； 2.有选项栏目□内请打“√”，涂改、未签名、无公章均无效。 Unnamed: 1 □本地在职人员 □长驻外地人员 □ 失业人员 □已婚 □未婚 IC卡号 区首次产
2025年企业内部审核员培训班报名表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 企业内部审核员培训班报名表姓名所学专业E-mail身份证单位联系地址报名类型从事相关 工作年限 与 主要业绩Unnamed: 3 Unnamed: 4 性别学位电话Unnamed: 5 Unnamed: 6 出生日期工作年限手机邮编2025党表审核要点
2025年财务预算指标审核工作表 - Sheet1 Unnamed: 0 行号123456789101112131415161718192021财务预算指标审核工作表 预算指标资产总额年末净资产清产核资确认损失应收帐款余额在职职工人数(人)应发工资总额工资性附加及社会保险年人均职工工资年度对外投资固定资产投资总额主营业务收入增加值主营业务利润成本费用总额利润总额所得税净利润净资产收益率（%）成本费用占主营业务收入比重（%）经营业务收入（事业单位填列）经营业务利润（事业单位填列）Unnamed: 2 2018年预测Unnamed: 3 2019年上报数Unnamed: 4 主管部门审核数Unnamed: 5 财会部建议数Unnamed: 6 核定数Unnamed: 7
2025年销售合同审核流程表 - 合同、协议签订审核管理流程表 Unnamed: 0 销 售 合 同 审 核 流 程 表 合同/协议名称部门 申请部门主管意见 * 部门主管必须审阅合同全部条款！重点审阅：a)合同标的（即交易是否必要、适当）b)对方资质；c)合同单价, 数量, 总价； d)履行期限及履行方式；e)违约责任 申请部门主管厂级领导意见 法制办审批意见 退回修改反馈意见法定代表人或授权代表审批意见公章主管部门盖章并将合同及流程表交送经办人签收；合同及流程表复印件由盖章部门转法制办留存。签署完毕的合同/协议原件及流程表原件由申请部门分别归档。备注：我厂
2025年工程结算审核表 - Sheet1 建设工程结算审核表 建设单位： 工程名称： 审核单位： 单位：元 序号合 计（元）审定造价（合计大写）建设单位认定签字（盖章）施工单位认定签字（盖章）审核人员 初审人员：初审负责人：复审人员： 日期：Unnamed: 1 工程项目及说明Unnamed: 2 送审造价评审中心负责人意见Unnamed: 3 审定造价Unnamed: 4 审增、减额局领导意见Unnamed: 5 增减%Unnamed: 6 备 注Sheet2 Sheet3
2025年内部体系审核报告 - 内部体系审核报告 内部体系审核报告 审核编号：审核日期受审核部门审核人员审核目的审核范围审核依据审核中发现的问题摘要与改善意见管理者代表： 审核组长： 编制：Unnamed: 1 年 月 日 至 年 月 日组长：组员：附件：内审不符合分布情况表（审核编号： ）Unnamed: 2 部门负责人
2025年工程结算价款审核定案及对比表 - 定案表 投资建设项目工程价款结算审计定案表 编制单位： 年 月 日 单位：元 工 程 项 目 名 称 建设单位意见：（签字盖章）： 年 月 日备注：该定案表“一式四份”，核减细目详见工程价款结算审计清单对照表编制人：Unnamed: 1 合同金额 Unnamed: 2 送审金额 施工单位意见：（签字盖章）： 年 月 日Unnamed: 3 定案金额 复核人：Unnamed: 4 审减金额 审计单位意见:（签字盖章）： 年 月 日审核汇总表 工 程
2025年进度款审核表 - 进度款审核表 XXXXXX项目 基桩工程进度款结算审核表(20XX年XX月XX日～20XX年XX月XX日)分包单位：序号一12二123456三项目经理： 日期：Unnamed: 1 单位工程合同内应付工程款Σ(1+2+3+4+5)=XX分部桩基工程合同外桩基工程应扣款项Σ(1+2+3+4+5+6)=材料、工机具、水电扣款扣工程预付款安全、医疗扣款机械台班扣款扣现场借款其他扣款合计 [一*85% ~ 二] = Unnamed: 2 建筑 面积万元万元万元万元万元万元土建副经理：日期：Unnamed: 3 完成产值 (万元）Unnamed: 4 主要工程量汇总砼 (M3)费控部：日期：Unnamed: 5 钢筋 (T)Unnamed: 6
2025年采购课内部审核检查表 - Sheet1 Unnamed: 0 采购课内部审核检查表审核人员受审核部门检查项目---及方法12345678910111213141516171819 审核： 编制：Unnamed: 1 是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.采购过程是否以顾客为关注焦点实施。对产品的检验和试验状态如何标识?如何进行追溯---在施中和作业现场进行查看,确认其标识是否合理与有效.,是否方便追溯.质量方针是否了解---抽问采购1人公司从那些方面制定质量目标---对
2025年公司分层审核检查表 - Sheet3 公司分层审核检查表 审核内容No.123456789101112131415161718192021222324252627合格件的百分比Unnamed: 1 日期:审核项目是否有工艺指导书？是否有图纸？程序文件是否是最新的？是否有焊接工序？关键控制点是否符合要求？关键控制点是否有数据分析？当前的焊接是否符合加工要求？焊接电压是否符合加工要求？焊接金属丝供给率是否符合要求？气体成分是否符合要求？气体浮动率是否符合加工要求？设备维修记录是否完整？设备状态标识是否完整？特殊设备（焊接机器2025党表审核要点
2025年天猫淘宝双十一活动审核进度表 - Sheet1 11月双11活动报名计划跟进表 编号1234567Unnamed: 1 活动平台双11超级红包主会场（开抢啦！）晒双11愿望单 红包赢不停！天猫超市神券疯抢中天猫国际双11预售爆款清单天猫双11全球狂欢节-天猫国际主会场（预售）吃喝玩乐一站购天猫双11全球狂欢节-聚划算主会场（预售）Unnamed: 2 报名入口请自己加入活动链接Unnamed: 3 活动更新周期【不同类目：请按实际情况修改】 同一店铺每次限报5个宝贝，请勿重复报名，避免增加审核员的工作量；Unnamed: 4 报名方式跟贴Unnamed: 5 展示页面请自己加入后台链接Unnamed: 6 报名要求自己加入要求链接Unnamed: 7
2025年基本建设工程预（结）算审核定案 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 基本建设工程预（结）算审核定案表工程名称：建设单位:序号1合计审定金额（大写）建设单位意见： 负责人： 建设单位公章 年 月 日编制： 复核：Unnamed: 2 工程项目名称Unnamed: 3 合同金额（元）23525622192700施工单位意见: 负责人： 施工单位公章 年 月 日Unnamed: 4 送审金额（元）22252602225260Unnamed: 5
2025年供应商过程审核检查表 - BackgroundInstructionsData StorageThis on-site audit is intended for parts with a high level of criticality to determine the effectiveness and conformance of process controls when performing work for John Deere. The work performed can include manufacturing operations at a John Deere or supplier' facility, or operations sub-contracted (sub-tier). This audit may also be performed on similar parts when the work has not yet been sourced, or when preparing for full production. It is intended to be
2025年供应商质量审核检查表 - chesklist 检查表——供应商质量审核 Checklist——supplier audit供应商名称/supplier name 1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow DiagramNO.1.11.21.31.42、设计和过程FMEA/design and process FMEANO. DFMEA（含有设计职责）/DFMEA(if supplier is design responsible)2.12.22.32.42.52.63、控制计划/Control PlanNO.3.13.23.33.43.53.63.73.84、 检验和试验/Inspection and TestingNO.4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.14.114.124.134.144.154.164.174.185、产品规范与图纸/Product Specifications & DrawingsNO.....
