2025客户配送单模板
2025年客户对账单-公式计算 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单statement of account客户名称：张灯结彩网络有限公司联 系 人： 张志泽传真：0635-8888888序号1234-----------上期未付付金额：期末欠款（大写）：供应商签字确认：确认日期：Unnamed: 2 产品编码TS0110TS0111TS0112TS0113地址：珠海市珠海新区88号大厦A座1266室销售科电话：0635-8888 888联系人：稻小壳Unnamed: 3 产品名称空调空调空调空调5201180Unnamed: 4 型号ZTT1102ZTT1103ZTT1104ZTT1105传真：0635-6666 666手机：18888888888Unnamed: 5 数量2345本期金额：
2025年客户报价单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户报价单单位名称：单位地址：您好，以下为向向贵公司提供的报价清单表，请详阅，如有疑问，请及时与我司联系，谢谢！一、产品名称、规格型号、数量及金额等（也可以附件形式附后）：序号1234合计报价表说明：说明1：请简单输入说明信息1说明1：请简单输入说明信息2Unnamed: 2 产品名称名称1名称2名称3名称4金额大写Unnamed: 3 产品图片8280Unnamed: 4 联系人：品牌/规格/型号型号2型号3型号4型号5Unnamed: 5 数 量1111Unnamed: 6 单位个个个个Unnamed: 7 联系电话：报价日期：单价1520156040001200金额小写Unnamed: 8 总价152
2025年客户订货单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户订货单客户名称/编号: 项目名称: 项目编号：联系人员: 联系电话: 传真号码:序号12345678910总计1、付款方式： □ 电汇 □ 其他付款方式 ( )2、所需发票： □ 普通发票 □ 增值税发票3、运输： □ 经销商自提:(经销商自行安排运输,购买相应保险,支付运输费用) □ 供货商托运:特殊要求： .要求发货日期：
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXXXXXXXX有限公司客户对账单客户名称：对账区间：联系电话：序号1234合计人民币大写金额期初应收金额：附注： 1.以上对账单月结30天，开13%增值税专用发票。 2.请在规定付款日前付款至我司账户。 3.如有问题，请及时来电！Unnamed: 2 订单号202010022020100220201003回签：Unnamed: 3 XXXXXXX有限公司2020/10/1-2020/10/31135XXXXXXXX产品名称产品1产品2产品126536Unnamed: 4 型号规格35*1235*1235*1236600Unnamed: 5 订单数量50004000820017200本期已收金额：Unnamed: 6 已对账数量200003200520015000审核：Unnamed:
2025年客户销售单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213141516合计大写金额：Unnamed: 2 客户名称：产品名称产 品 名 称1产 品 名 称2Unnamed: 3 规格型号规 格 型 号1规 格 型 号2215000Unnamed: 4 联系方式：单位台只Unnamed: 5 数量1011Unnamed: 6 价格级别一级价格二级价格Unnamed: 7 地址：单 价198001700Unnamed: 8 金 额19800017000215000Unnamed: 9 备注A1A2
2025年客户报价单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司TEL:0564-583****7 FAX:0564-285****2供货资料销 售 员：联系电话：项目编号送货方式¨ 快 递 þ 货运物流¨ 邮 寄 ¨ 专人送货Unnamed: 2 品名Unnamed: 3 客户资料单位名称：负 责 人：电 话：传 真：数量Unnamed: 4 单价小计营业税运费合计Unnamed: 5 编 号报价日期：报价人：金额0000000000000000000Unnamed: 6 备注
2025年客户报价单-费用预算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿报价单TEL:0755-324**21 FAX:0755-324**22地址：上海市浦东新区曹路02号报价明细商品编号1060023110002310901481060084106008410304981060042备注特别注意事项：本报价商品根据客户来样报价，请根据有效期及时下单，给我司安排，如超过报价有效期，请于我司业务员联系并且要求重新核实价格，如带来不便敬请谅解，谢谢!Unnamed: 2 客户单位： X X X 有限公司联 系 人：Wniter/17717***47商品名称防锈纸MMP胶水出门证D6三层箱D6三层箱单头细槽刀头泡沫供货期：供货地址：付款方式：Unnamed: 3 规格型号500*500P-6EF345
2025年客户对账单 - 销售单控 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户名称：开始日期：订 单 明 细日期4398343984合计金额（大写）附：至本月累计未付款月份2月3月4月合计金额经办人确认：日期：Unnamed: 2 合同号T84931T84932Unnamed: 3 商品名称商品1商品29492订单总金额12450123154012540368581Unnamed: 4 联系人：结束日期：数量13561356合计金额Unnamed: 5 单价34已付账款245712541010214138081Unnamed: 6 金额406854240000000009492Unnamed: 7 联系电话：......2025客户配送单模板
2025年客户订货单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 客户订货单店名：日期：客户收货地址编号12345678合计合计金额订货时间定金付款方式开户名开户账号送货地址送货人说明审批：Unnamed: 3 品名小写大写□现金 □微信 □支付宝 □银行卡货物一经发出非质量问题恕不退换。Unnamed: 4 型号规格拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整￥：Unnamed: 5 材质仓库：Unnamed: 6 订货日期发货日期数量交货时间总额开户银行联系电话Unnamed: 7 单位小写大写Unnamed: 8 客户电话：NO:价格Unnamed: 9 金额000000
2025年客户对账单（通用）免费下载 - Sheet1 客户对账单(通用) 客户名称：序号12345678说明：请核对以上信息，填写黄色部分，并签字回传给本公司。签字：（盖章） 时间： Unnamed: 1 订单信息订单号D01D02D03D04D05D06D07D08Unnamed: 2 北京某某发展有限公司品名电油片EVA钢化玻璃背板铝型材边框纸箱纸护角衬板Unnamed: 3 型号125*125mm1660*995mm1574*802*3.2mm1590*810mm1580*808*35mm16l0*107IT323mm150*150*35*0.5mm1630*110(T5mmUnnamed: 4 单位片平米片平米套套只个Unnamed: 5
2025年客户对账单 - 对账单 对 账 单 客户：XXXXXX有限公司 付款方式：月结30天 日期4349843498434994350443506本月应收合计注：1.付款方式：月结30天。2.以上请核对，如有不符请联络我司，一周内未接到信息，视为无误。3.确认后请签名盖章回传。客户确认回签： 日期：Unnamed: 1 送货单号202021202022202023202024202025Unnamed: 2 订单单号DD2020202DD2020202DD2020202DD2020202DD2020202Unnamed: 3 物料编码2020110130A022020110130A022020110130A022020110130A02
2025年客户对账单 - Sheet1 XXXX科技有限公司 （2019年01月）客户往来对账单 供应商联系人联系电话传真日期2019-06-05 00:00:002019-06-09 00:00:00合计汇款明细汇款日期-合计应收账款总账月份2019-01-30 00:00:002019-02-28 00:00:002019-03-30 00:00:002019-04-30 00:00:002019-05-30 00:00:002019-06-30 00:00:002019-07-30 00:00:002019-08-30 00:00:002019-09-30 00:00:002019-10-30 00:00:002019-11-30 00:00:002019-12-30 00:00:00合计请贵公司核对以上出货明细及金额，核对好请签名盖财务章回传，若有疑问请及时联系本公司业务及财务人员，否则视同默认，谢
2025年客户对账单 - 客户对账单 对账单 客户名称：对账人：NO.12345678910合计上期结余：本期金额：已付金额：待付金额：Unnamed: 1 日期43831438324383343834438354383643837438384383943840Unnamed: 2 xxx聚酯科技有限公司吴雨欣送货单号660000166000026600003660000466000056600006660000766000086600009660001020000620001240069600Unnamed: 3 品名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 4 型号/规格xxxx......
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 客户对账单客户名称序号1234567891011121314合 计上期欠款合计欠款注：以上为贵公司未付款明细，请贵公司收到账单确认签字盖章后5天内回传，并请安排货款，如有疑问请及时反馈 我司，谢谢配合！送货单位：深圳市XXXXX有限公司 联系人：李小明 联系电话：XXXXXXXXUnnamed: 1 发货日期2020.3.52020.2.9Unnamed: 2 货运单号202012545202015014金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ Unnamed: 3 产品名称产品A产品BUnnamed: 4 型号A-105A-108Unnamed: 5 规格
2025年客户对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2018年6月发货对账单供方：序号1234567891011121314151617181920合计供方经手人（签字或盖章）年 月 日Unnamed: 2 货物名称Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 联系人：数量0Unnamed: 5 单价需方经手人（签字或盖章）年 月 日Unnamed: 6 联系电话：金额000000000000000000000Unnamed: 7 备......
2025年客户对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单 客户名称：地址：联系人：销售明细：序号12345合计收款明细：序号12合计上期应收金额：本期应收金额：合计应收金额：儿有限责任公司珠海市香洲区唐家湾前岛环路321号金山软件园邮编：519015电话：0756-3335688传真：0756-3335268Unnamed: 2 XX客户XX省XX市XX区XX街道XX号楼张经理日期4331343317433224332843329日期4332743332Unnamed: 3 货物名称收款金额50008600091000254009802132421Unnamed: 4 联系电话：数量3751227收款方式Unnamed: 5 对账日期：158****1234单价2025客户配送单模板
2025年简洁大方往来客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 往来客户对账单 客户名称：XXXXXXXXX有限公司截止20XX年3月17日，贵公司尚欠我司款项金额合计17598元，具体明细如下，请核对后三日内回传至XXXXXX12@qq.com邮箱序号12345678910111213141516金额合计Unnamed: 2 交货日期20XX/3/1420XX/3/1520XX/3/16Unnamed: 3 物料名称A物料B物料C物料Unnamed: 4 规格型号JDI25656JDI25657JDI25658Unnamed: 5 数量925250190Unnamed: 6 单位联系人：赵XX含税单价697892 Unnamed: 7 金额6382519500174800000000......
2025年客户对账单模板 - Sheet1 对账单 客户名称：联系人：序号1234567891011121314151617181920合计截止xx年x月x日，贵司尚欠我司货款人民币（ ）大写 万 仟 百 拾 元。 以上核对无误后敬请签字盖章后交由我司，如有不符请联系我司相关人员，谢谢！浩轩光电联系人： ，联系电话： 。Unnamed: 1 日期客户签字（盖章）：Unnamed: 2 单据编号上月欠款余额Unnamed: 3 品名Unnamed: 4 联系电话：地址：金额发货Unnamed: 5 本期收款Unnamed: 6 余额xxx有限公司2018-03-31 00:00:00Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年客户订货单范本免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 客 户 订 货 单供 方: 地 址: 电 话: 传 真: 联 系 人:联系电话序号1234合计数量：订单条款如下：1、以上为供方厂内交货价格，运费由购方负责。2、付款方式：（A、现金，B、汇款） ①订购确认时支付订货总额 % 即 元，余款于出货前支付给供方，以汇款方式付款的汇到供方指定帐号： 户名： 帐号1： 开户银行： 帐号2： 开户行： ②其他补充
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 客户对账单 客户名称:送货地址:月结付款期限序2021年3月1日前应付金额123456金额大写截止目前应收货款统计：已开票金额：说明：1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！联系人：李经理联系电话：189xxxxxxxxUnnamed: 2 日 期442564425744258442594426044261Unnamed: 3 送/退货单号10001100021000310004100051000630011Unnamed: 4 合同号1111121131141151163001120000Unnamed: 5 联系人：是
