2025门窗制作客户订货确认单

2025年客户预算报价单 - 123 Unnamed: 0 Unnamed: 1 科迪贸易有限公司报 价 表公司电话：021-57***72 传真：021-57***73公司地址：长江北路23号大道北100米客户单位：公司电话:传真:序号12345678910111213备注：本次报价包含费用,价格根据数量来预算Unnamed: 2 产品名称桶轴桶轴桶轴Unnamed: 3 Unnamed: 4 自行录入单位名称021-4****53021-4****54规格23CM23CM23CMUnnamed: 5 颜色铜色铜色铜色Unnamed: 6 单位个个个Unnamed: 7 联系人：手机电话：单位地址：数量>2000>5000>10000Unnamed: 8 Mfuekign1378****44林夕大道29弄14号

2025年公司客户往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 客户往来对账单 中州商贸股份有限公司客户名称：序号12Unnamed: 2 日期2020-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:00Unnamed: 3 杨帆新能源股份有限公司订单号66000016600002Unnamed: 4 送货单号2001050120010502Unnamed: 5 开票金额（含税）100000100001Unnamed: 6 已付金额2000020001Unnamed: 7 待付金额8000080000Unnamed: 8 货币：经办人高原高原Unnamed: 9 RMB备注Sheet2 Sheet3

2025年购销合同采购订货收据单 - 订货单1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订货单单位名称：交货地址：订货日期：序号12345678910合计金额：□ 全额付款 预付定金： 余额欠款： 付款方式：送货方式：备注：客户签名：Unnamed: 2 商品编号Unnamed: 3 商品名称拾 万 仟 佰 拾 元 角□现金 □支付宝 □微信 □刷卡 □转账 □开票□送货上门 □自提 □物流 □快递 □其它Unnamed: 4 规格型号开单人：Unnamed: 5 联系人/电话：交货日期：单 价（元）Unnamed: 6 数 量（米）Unnamed: 7 金 额（元）小写（¥）：经手人：Unnamed: 8 交货日期订货单2 Unnamed: 0 Unnamed:

2025年客户往来对账单（自动换算） - Sheet1 Unnamed: 0 客户往来对账单 中州商贸股份有限公司客户名称：序号12合计（RMB）元合计金额（大写）上期余额20000备注：1、此单不得涂改，涂改无效； 2、请贵司仔细核对，如有疑问请及时与我司联系，核对无误请及时签字、盖章并回传； 3、由衷感谢贵司的合作与支持。制单人：Unnamed: 2 日期4383243833Unnamed: 3 订单号66000016600002本期金额80003Unnamed: 4 品名产品1产品280003联系电话：Unnamed: 5 型号规格xxxx已付金额50000Unnamed: 6 单位台台Unnamed: 7 对账周期：单价1000010001Unnamed: 8 数量53待付金额50003Unnamed: 9 2020/1/

2025年客户往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单往来单位：账单属期：序号123456789101112131415合计Unnamed: 2 往来类别Unnamed: 3 摘要Unnamed: 4 记录科目Unnamed: 5 业务发生日期Unnamed: 6 收款/支付日期Unnamed: 7 编制人：对账联系电话：尚未支付金额Unnamed: 8 尚未支付原因Unnamed: 9 对账预计支付时间

2025年客户往来对账单 - 对账单 Unnamed: 0 XXXXXX有限公司往来客户对账单 客户名称：XXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：日期数据证明无误贵司确认（盖章、签字）Unnamed: 2 为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至摘 要日期： 年 月 日Unnamed: 3 销货金额Unnamed: 4 已收账款XXXXX贸易有限公司 年 月 日Unnamed: 5 欠款总额Unnamed: 6 备 注Shee

2025年客户销售对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单客户名称： 联系方式：序号12345678910111213141516171819202122合计总金额 XX地区XXXX有限公司 联系电话：010-7877XX066Unnamed: 2 产品名称产品一产品二Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 数量35623Unnamed: 5 单价（元）5.812.92361.4999999999995Unnamed: 6 金额2064.7999999999997296.700000000000000

2025年往来客户开票对账单 - Sheet1 (2) 深圳市儿往来客户开票对账单 往来客户：恒康 日期：2019年9月26日到2019年10月21日 日期2019-10-18 00:00:00合计本期应开票金额10000元。本期欠款金额为279352.75元。客户确认签字：Unnamed: 1 存货全名期初余额收到货款笔记本电脑Unnamed: 2 数量2Unnamed: 3 单价5000Unnamed: 4 本期增加1000010000Unnamed: 5 本期减少2000020000时间： 年 月 日Unnamed: 6 余额289352.75269352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75Unnamed: 7 备注2025门窗制作客户订货确认单

2025年客户往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx公司客户对账单致：xxx 感谢贵司一直以来的信任和支持！现将贵我双方关于“XXX”的业务往来明细做如下汇总：（截至2015年3月25日）业务期间合计□以上数据与我公司核对相符□以上数据与我公司核对不相符，截止 年 月 日在贵公司的应付款余额为 元。 备注：客户单位（章）：代表签字（章）： 日 期：Unnamed: 2 结算方量0XXXUnnamed: 3 合计金额0Unnamed: 4 合同进度款0Unnamed: 5 已回款0XXX公司财务部2019-11-14 16:18:00Unnamed: 6 总欠款0Sheet2 Sheet3

2025年客户往来对账单 - Sheet1 客户往来对账单 收货单位：联系人：电话/传真：序号12345678910合计金额：本月应付货款为：上月应付货款为：上月已付货款为：收货单位（签章）：日 期：Unnamed: 1 货号Unnamed: 2 名称Unnamed: 3 货物明细Unnamed: 4 供货单位：联系人：电话/传真：数 量信息核对无误 请确认并回传！供货单位（签章）：日 期：Unnamed: 5 单 价（元）￥：Unnamed: 6 货款金额（元）Unnamed: 7 备 注Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 ··Sheet2 Sheet3

2025年客户往来对账单（简洁大方） - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单客户名称：XXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：日期数据证明无误贵司确认（盖章、签字）日期：Unnamed: 2 为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至摘 要 年 月 日Unnamed: 3 销货金额Unnamed: 4 已收账款XXXXX贸易有限公司 年 月 日Unnamed: 5 欠款总额Unnamed: 6 备 注Sheet3

2025年客户消费登记单 - Sheet1 Unnamed: 0 客 户 消 费 登 记 单 顾客姓名联系电话卡金日期Unnamed: 2 消费项目Unnamed: 3 Unnamed: 4 性别类型消费金额Unnamed: 5 贵宾签名Unnamed: 6 生日QQ（微信）号家庭住址备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 日期Unnamed: 9 储值卡号储值折扣消费项目Unnamed: 10 Unnamed: 11 登记日期： 年 月 日消费金额Unnamed: 12 贵宾签名Unnamed: 13 备注Sheet2 Sheet3

2025年订货通知单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 产品订购确定或更改通知单原订购日期订购单号码未确定事项或拟更改事项：确定或更改内容：其他说明： 采购部 Unnamed: 3 Unnamed: 4 订购物品称名预定交货日期Unnamed: 5 Unnamed: 6 更改日期

2025年产品订货合同单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 产品订货合同单客户名称物流名称物流地址订购信息序号12345678合计合计金额大写已收定金公司名称公司地址开户名1开户名2开户名3备注Unnamed: 3 产品名称HSK沙发Unnamed: 4 规格3+左贵开户行开户行开户行Unnamed: 5 客户电话物流电话颜色 面料SHJ002Unnamed: 6 单位套Unnamed: 7 数量1欠收金额公司电话公司传真账号账号账号Unnamed: 8 单价7820Unnamed: 9 订货日期交货日期折扣1Unnamed: 10 金额7820000

2025年物业客户服务派工单 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX物业服务有限公司客户服务派工单编号:发单部门接单部门房 栋 号预约时间服务内容客户意见回访情况备注Unnamed: 2 1.及时率2.服务态度3.服务质量1.管理处接到客户需求后即填客户服务派工单转交有关部门接单签收. 2.相关部门接单后即上门服务,如需收费应严格按公司流程要求如实填写金额,再由财务内勤收款后出具正式票据.3.服务结束后应由客户填写意见并签字.4.客服务部收回联后应及时回访客户,记录回访情况并请业主签写确认.5.回访完成后由客服专员统一存储.Unnamed: 3 发 单 人接 单 人业主姓

2025年接待客户费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 接待客户费用报销单编号: 填表日期： 年 月 日姓名部门招待对象日期金额 （大写）财务审批Unnamed: 2 人招待地点部门主管审批Unnamed: 3 职务招待人数餐饮费Unnamed: 4 客人 人，陪同 人住宿费财务复核Unnamed: 5 招待事由礼金礼品部门复核Unnamed: 6 备注其他费用合计经办人Unnamed: 7 金额合计十报销人Unnamed: 8 万Unnamed: 9 千Unnamed: 10 百备注Unnamed: 11 十Unnamed: 12 元Unnamed: 13 角Unnamed: 14 分Unnamed: 15 附件 张Sheet2025门窗制作客户订货确认单

2025年订货配送单 - Sheet1 订货配送单 联系人：收货地址：序号12商品总金额238Unnamed: 1 品名健力宝24罐/箱红牛Unnamed: 2 购买数量25优惠金额13.9Unnamed: 3 电话：购买日期：数量单位箱瓶Unnamed: 4 单价998实付总金额224.1Unnamed: 5 购买金额19840000000000000Unnamed: 6 会员折扣0.950.9Unnamed: 7 实付金额188.136000000000000

2025年客户投诉处理单 - Sheet1 Unnamed: 0 客 户 抱 怨 处 理单 客户发生日期抱怨发放日期/时间异常抱怨情形描述：品质判定 对本异常事件： 回复修模日期 必须在对策回复： 不需 必须在流出原因分析发生原因分析结案跟踪Unnamed: 2 验证人Unnamed: 3 Unnamed: 4 产品名称/编号报告管理号担当:判定确认纠正处理措施改善与预防对策跟踪结果Unnamed: 5 现品处置Unnamed: 6 继续使用 报废 选别 加工处理 特采 其

2025年客户往来对账单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单日期2020-01-01 00:00:002020-02-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-05-05 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:002020-08-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:00客户签章：儿有限公司Unnamed: 2 客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8客户9客户10客户11客户12Unnamed: 3 订单编号120201120202120203120204120205120206120207120208120209120210120211120212Unnamed: 4 商品名称产品1产品2产品

2025年客户往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来对账单客户名称联系地址联系方式对账期间送货明细送货日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:00已送货金额以上是我双方自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日业务往来及开票收款情况，如核对一致，请予以签字寄回，并按合同约定尽快付款，谢谢！客户签字：日期：Unnamed: 2 送货单号SH-0001SH-0002SH-0003SH-0004SH-000525200Unnamed: 3 金额50004500600055004200已开票金额Unnamed: 4 开票明细开票日期2020-08-01 00:00:002020-08-05 00:00:0020