对账单

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XXXXXX有限公司往来客户对账单

客户名称：XXXXXX有限公司

XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。

上次对账日期为XXXX年XX月XX日，上次对账应收账款金额为￥XXXXXX元

1、本公司XXXX/XX/XX-XXXX/XX/XX与贵公司的往来款项列示如下：

日期

数据证明无误

贵司确认（盖章、签字）

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为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至

摘 要

日期： 年 月 日

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销货金额

Unnamed: 4

已收账款

XXXXX贸易有限公司

年 月 日

Unnamed: 5

欠款总额

Unnamed: 6

备 注

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