2025采购订单台账表格模板下载

2025年采购订单（带公式） - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 采购订单（带公式）采购方：联系人：电话：序号1234小计订单总金额大写：说明：交付日期：所属项目：备注：采购方（盖章）：Unnamed: 4 物品编号Unnamed: 5 物品名称Unnamed: 6 规格型号Unnamed: 7 单位交付地址：付款方式：Unnamed: 8 供应商：联系人：电话：采购数量供应商：（盖章）Unnamed: 9 单价Unnamed: 10 金额00000总金额小写：Unnamed: 11 备注

2025年采购订单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购方：联系人：电 话：传 真：序号1234总金额：陆仟柒佰壹拾肆圆整说明：一、交货期限：二、交货方式：三、是否开票：四、支付方式：五、合同编号：六、所属项目：七、其他约定：报价已含税含运费。 采购方： （盖 章） 日 期：Unnamed: 2 Unnamed: 3 物品名称Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 规格型号Unnamed: 11 订 购 单 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 交货地址：发票类别：付款约定：Unnamed: 15 单位Unnamed: 16 Unnamed: 17 数量Unnamed: 18 Unnamed: 19 供

2025年采购订单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 采购订单采购方：联系人：电话：传真：序号12345678910总计金额:说明：一、交货日期二、交货方式三、发票类别四、支付方式Unnamed: 4 物品编号Unnamed: 5 物品名称Unnamed: 6 规格型号Unnamed: 7 单位Unnamed: 8 供应商：联系人：电话：传真：数量Unnamed: 9 单价Unnamed: 10 订单单号：订单日期：优惠金额Unnamed: 11 金额00000000000Unnamed: 12 备注

2025年采购订单模板范本 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购方：联系人：电 话：传 真：序号1234总金额：说明：一、交货期限：二、交货方式：三、是否开票：四、支付方式：五、合同编号：六、所属项目：七、其他约定： 采购方： （盖 章） 日 期：Unnamed: 2 Unnamed: 3 物品名称传真机铅笔白板笔打印机Unnamed: 4 Unnamed: 5 6714.0Unnamed: 6 Unnamed: 7 2019-03-20 00:00:00供货方送货是银行转账Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 规格型号FAX-2820HB 19cm尺寸13*1.2cm爱普生 LQ-20K 订 购 单 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 交货地址：发票类别：付款约定：Unnamed: 15

2025年采购订单 - 采购订单 采 购 订 单 采购单号:买方:地址:联系人:电话:传真:序号123总值(大写)备注：一、产品名称、数量、价格、金额如上.二、交货日期: 三、质量要求1、质量标准:卖方提供的产品必须符合经买方确认的产品规格书要求.2、质量承诺:发现产品不良或损坏时，卖方接获买方通知后3日内应将退货部分取回，并7日内完成补货，由此产生的相关费用由卖方承担.四、交(提货)方式:买方指定地点,运费由卖方承担.五、交货地点:六、付款方式:七、卖方应按照买方要求的交货日期来供货,若需提前或延期,需事先和买方协商并征得同意,否则由此给买方造成的损失由卖方承担.八、本

2025年采购订单模板 - 111 Unnamed: 0 Unnamed: 1 X X 科技有限公司 需 方：办公地址：联 系 人：电 话：送货地址：收货联系人：序号1大写合计:特别说明：备 注:双方确认签字，签字后请回传 采购负责人： 签 字： 日 期：Unnamed: 2 零件名称产品01人民币Unnamed: 3 1.送货单上请注明我司采购订单编号；2.交货方式：供方负责运输到指定地点，包装运输费用由供方承担；3.产品质量符合的相关标准；4.产品价格包含13％增值税；5.其他事项参考双方签署的相关采购合同。Unnamed: 4 零件号LIO02贰佰伍拾元整采购物流部经理：签字(盖章)：日 期：Unnamed: 5 单位pcsUnnamed: 6

2025年采购订单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 采 购 订 购 单 需 方：联系人：电 话：传 真：序号123总金额：陆仟柒佰壹拾肆圆整说明：一、交货期限：二、交货方式：三、是否开票：四、支付方式：五、合同编号：六、所属项目：七、其他约定： 采购方： （盖 章） 日 期：Unnamed: 2 Unnamed: 3 物品名称商品1商品2商品3Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 xxx科技有限公司Unnamed: 7 20xx/4/20供货方送货是银行转账Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 规格型号兄弟 FAX-2820HB 19cm尺寸13*1.2cmUnnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 交货地址：发票类别：付款约定：Unn

2025年产品原料采购订单自动计算 - 采购订单 Unnamed: 0 采购订单 订单编号：供 应 商联 系 人货运方式序号123456金额合计：（大写）备 注业 务 员 签字： 日期：Unnamed: 2 编码ZS001Unnamed: 3 品名不锈钢管Unnamed: 4 深圳龙达科技有限公司王小姐Unnamed: 5 规格吨捌拾万元整采购部经理 签字： 日期：Unnamed: 6 Unnamed: 7 摘要采购原材料Unnamed: 8 Unnamed: 9 详细地址职 务Unnamed: 10 财务部经理签字：日期：Unnamed: 11 深圳市南山区苗圃路999号采购主管Unnamed: 12 订购数量100Unnamed: 13 制单日期：电 话到货日期￥Unnamed: 14 订购单价8000总 经 理2025采购订单台账表格模板下载

2025年工厂原材料采购订单-自动 - Sheet2 Unnamed: 0 工厂原材料采购订单-自动版 供货单位：供应商编号：序号12345678910合计备注：1.贵公司接到此采购订单后，请在制定栏内盖章确认，并在此日内传真返回。 2.零部件交付时必须同时提供质量、技术协议规定的有关资料、产品合格证、出厂检验报告等。包装选合同（协议）要求。 3.零部件未按时供货或造成生产停线，将按合同（协议）规定处理。供应商（签字、盖章、确认）联系电话：传真电话：送货地址：Unnamed: 2 品 名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 联系人：电话：型 号24VUnnamed: 6 Unname

2025年采购订单-通用模版免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购方：联系人：电 话：传 真：序号12345678总计金额：说明：一、交货日期：二、交货方式：三、发票类别：四、支付方式：五、所属项目：六、其他约定： 采购方： （盖 章） 日 期：Unnamed: 2 Unnamed: 3 物品编号Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 物品名称0Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 采 购 订 单 Unnamed: 14 Unnamed: 15 规格型号Unnamed: 16 交货地址：税率：付款约定：Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 产品图片Unnamed: 22 Unna

2025年采购订单（自动合计大写）免费下载 - Sheet1 ××有限公司 采购订单 订单号： 下单日期： 采购员：采购单位地址联系人电话传真序号12345678910合计备注1.严格按照交货日期交货，交货日期为：2.交货方式为：由供货方支付运费，送货地址：3.必须严格按照本公司要求生产，保质保量4.发票类别为：5.付款方式为：6.验收方式为：7.违约责任及解决方式：特别提示：请收到本订单，详细阅读，无异议后盖章回传购方盖章 （签字)Unnamed: 1 品名Unnamed: 2 0.0Unnamed: 3 型号规格Unnamed: 4 Unnamed: 5 供货单位地址联系人电话传真单位供方盖章 （签字）Unnamed: 6 数

2025年采购订单（自动大写） - Sheet1 儿采购订单 供货商联系人电话传真地址订单号合计金额（大写）Unnamed: 1 产品名称Unnamed: 2 规格型号0Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 采购单位联系人电话传真地址数量Unnamed: 6 金额0000000000000000Unnamed: 7 到货日期Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3

2025年公司采购订单 - MVNSZQR Sheet1 Unnamed: 0 供应商授权人签名(盖章)xxxxx有限公司 订 购 单供应商：联系人：电 话：序号1234560备注:1、以上价格含税，供应商提供发票为： 增值税专用发票: 税率： 普通商品销售发票：2、付款期限及方式： 。3、送货地址： （1）******有限公司仓库； 4、品质要求： 。5、供应商在送货时，应提供有公司出货专用章之送货单据，送货单内物料名称、规格型号等应与本订单上注明此订单

2025年采购订单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 浙江XXXXXXX有限公司浙江省杭州市杭州路杭州开发中心1号1XXXTEL：0700-00000000 FAX：00000000公司名称联 络 人电 话收 货 人采 购 订 单项目1234厂商确认备注： 1.每月25号为结账晶，每月30日前发票需寄达公司，逾期则为转下个月结账。 2.厂商如无法准时交货时需书页通知协商确认，否则采购方有权取消订单。 3.厂商保证产品与服务需完全条全符合订单要求，如有品质问题采购方有权要求更换或退货。 4.如因产品质量不符合订单规格而造成采购方损失，厂商需负责承担所需费用。Unnamed: 2 吴州市XXXXXXX有限公

2025年采购订单合同 - Sheet1 Unnamed: 0 采购订单合同 甲方（需方）：地址：电话：传真：本着平等互利的原则，甲方向乙方采购以下产品，经双方协商，达成如下协议：物品名称XXXXX合计：合计人民币（大写）：1、 交货地点：甲方指定2、 包装：生产厂家的原装包装。3、 运输方式：乙方负责送货到甲方仓库。4、 标准、方法及提出异议的期限：按乙方技术标准验收；如有异议，需方在签收后三日内提出并附带书面检测报告。5、 售后服务由乙方负责。6、 付款方式：甲方以电汇方式向乙方指定的银行账户支付购销合同货款。7、 发票类型：13%增值税发票8、 修改：修改须在本合约条款下经双方书面同意后生效。9、 

2025年采购订单（自动计算并大写） - Sheet1 儿公司采购订单 序号合计Unnamed: 1 产品名称Unnamed: 2 规格型号0Unnamed: 3 采购部门Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 采购数量Unnamed: 6 金额00000000000000000000Unnamed: 7 供应商名称Unnamed: 8 联系人Unnamed: 9 联系号码Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet32025采购订单台账表格模板下载

2025年采购订单 - Sheet1 Unnamed: 0 **********采购订单 订单编号：供 应 商联 系 人货运方式序号123456金额合计：（大写)备 注业 务 员签字：日期：Unnamed: 2 Unnamed: 3 编码Unnamed: 4 Unnamed: 5 □公路运输 □铁路运输 □航空运输 □其他Unnamed: 6 品名Unnamed: 7 规格采购部经理签字：日期：Unnamed: 8 摘要Unnamed: 9 详细地址职 务Unnamed: 10 财务部经理签字：日期：Unnamed: 11 订购数量Unnamed: 12 制单日期：电 话到货日期Unnamed: 13 订购单价总 经 理签字：日期：Unnamed: 14 2019-12-17 00:00:00￥ 元 U

2025年客户采购订单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客 户 采 购 订 单供应商： 电 话：传 真：联系人：序号合计注：Unnamed: 2 产品名称1.“回复交货期”必须在“要求到货日”之前。2.请填写相关内容并签字回传。有相关疑问协商。3.送货时请在送货单上注明“订单编号”和“销售合同号”。4.随货或者传真此批物料的材质报告证明（或合格证）。5.此采购订单所有条款属于双方约定的（年度）采购合同的一部分，受采购合同保护和约束。Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 Unnamed: 5 订购日期：订购人：送货地址：收货人：Unnamed: 6 Unnamed: 7 数量小

2025年采购订单免费下载 - 采购订单 采购订单 采购类型采购人员序号123456789101112131415合计Unnamed: 1 办公用品采购李三编码001002Unnamed: 2 物品名称苹果电脑优盘Unnamed: 3 订单日期供应商规格型号银白色AL05金士顿32GUnnamed: 4 2018.10.16***电脑城数量358Unnamed: 5 单价500060Unnamed: 6 订单号采购部门金额15000300000000000000015300Unnamed: 7 2018010016行......

2025年采购订单 - Sheet1 采 购 订 单 订货单位（甲方）：供货单位（乙方）： 联系电话：序号采购订单总金额人民币（大写）1. 相关供货条款参照原双方所签定的采购协议； 2. 以上价格为供应商报价，我公司将对报价进行审核，如有异议，相关责任参照采购协议执行； 3. 具体到货数量按实际到货数据签收； 4. 本采购订单一式三联，于采购方、供应商、采购方财务各一份；采购员：Unnamed: 1 需求产品编号Unnamed: 2 产品名称合计Unnamed: 3 品牌采购经理审核 ：Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 暂定数量Unnamed: 6 订货单位联系人:供货单位联系人：规格型号总经理审批 ：Unnamed: 7 协议